PAGE原料膠管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原料膠管理，確保原料膠的質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)安全以及合理使用，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營效率，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及原料膠采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及庫存盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料膠管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原料膠質(zhì)量放在首位，從源頭把控質(zhì)量，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高原料膠管理的效率和準(zhǔn)確性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料膠管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行全面評估。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、行業(yè)口碑等。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、人員管理等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定生產(chǎn)符合公司要求原料膠的能力。3.與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格調(diào)整機(jī)制、售后服務(wù)等條款。（二）采購計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售訂單以及庫存狀況，提前制定原料膠月度采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出所需原料膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）采購合同1.采購人員依據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確原料膠的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本交至相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購過程監(jiān)控1.采購人員應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解原料膠生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨安排等情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在可能影響原料膠質(zhì)量或交貨期的問題，采購人員應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商整改或協(xié)商解決方案，并及時向公司匯報。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，制定原料膠驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋原料膠的外觀、色澤、氣味、粘度、純度、含水量等指標(biāo)。2.對于特殊規(guī)格或有特殊質(zhì)量要求的原料膠，應(yīng)在驗收標(biāo)準(zhǔn)中明確相應(yīng)的特殊指標(biāo)和檢驗方法。（二）驗收流程1.到貨通知：原料膠到貨前，采購人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理人員做好驗收準(zhǔn)備。2.初步檢查：倉庫管理人員在原料膠到貨時，應(yīng)首先檢查外包裝是否完好，有無破損、滲漏等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝異常，應(yīng)及時記錄并通知采購人員和質(zhì)量檢驗部門。3.抽樣檢驗：質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的抽樣方法和比例對原料膠進(jìn)行抽樣，送實(shí)驗室進(jìn)行各項指標(biāo)檢驗。檢驗項目應(yīng)包括但不限于外觀、粘度、純度、含水量等。4.結(jié)果判定：質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗結(jié)果出具檢驗報告，判定原料膠是否合格。如檢驗結(jié)果合格，原料膠進(jìn)入倉庫儲存；如不合格，應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。（三）驗收記錄1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)詳細(xì)記錄原料膠的驗收情況，包括到貨日期、供應(yīng)商名稱、原料膠品種規(guī)格、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定，以便日后查詢和追溯。四、儲存管理（一）倉庫環(huán)境要求1.原料膠倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合原料膠儲存要求。倉庫內(nèi)應(yīng)有溫濕度監(jiān)測設(shè)備，并定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。2.倉庫地面應(yīng)平整、清潔，便于貨物搬運(yùn)和清掃。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保原料膠儲存安全。（二）分類存放1.按照原料膠的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，不同類別的原料膠應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明原料膠名稱規(guī)格、批次、入庫日期等信息。2.對于易受潮、易氧化、易燃易爆等特殊原料膠，應(yīng)采取相應(yīng)的特殊儲存措施，如密封儲存、冷藏儲存、隔離儲存等。（三）庫存盤點(diǎn)1.定期對原料膠進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)做到賬實(shí)相符，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量、規(guī)格、批次等信息與庫存賬目記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報告，報相關(guān)部門處理。3.根據(jù)庫存盤點(diǎn)結(jié)果，對庫存原料膠的質(zhì)量狀況進(jìn)行評估，對于超過保質(zhì)期、變質(zhì)或質(zhì)量可疑的原料膠，應(yīng)及時清理并記錄處理情況。（四）庫存預(yù)警1.建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定原料膠的安全庫存和最低庫存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫存數(shù)量接近或低于最低庫存標(biāo)準(zhǔn)時，倉庫管理人員應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警通知。2.采購部門根據(jù)庫存預(yù)警通知，及時安排采購計劃，確保原料膠供應(yīng)不中斷。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)料申請：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求填寫原料膠領(lǐng)料單，注明所需原料膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.審批發(fā)放：倉庫管理人員收到領(lǐng)料單后，核對庫存情況，如庫存充足，經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)后，按照領(lǐng)料單要求發(fā)放原料膠。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計到貨時間。3.物料交接：倉庫管理人員與領(lǐng)料人員在倉庫現(xiàn)場進(jìn)行物料交接，雙方核對原料膠的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄原料膠的發(fā)放情況，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、原料膠品種規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)定期整理歸檔，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的生產(chǎn)工藝要求使用原料膠，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原料膠質(zhì)量異?；蚺c生產(chǎn)工藝要求不符，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門處理。2.操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉原料膠的性能、使用方法和安全注意事項。在使用原料膠時，應(yīng)正確佩戴個人防護(hù)用品，避免發(fā)生安全事故。（二）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的原料膠應(yīng)及時清理回收，妥善存放于指定地點(diǎn)。剩余原料膠應(yīng)標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量、剩余日期等信息。2.對于可再次使用的剩余原料膠，經(jīng)質(zhì)量檢驗合格后，可重新投入生產(chǎn)使用；對于不可再次使用的剩余原料膠，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢、回收等，并做好記錄。七、質(zhì)量追溯與不合格處理（一）質(zhì)量追溯1.建立原料膠質(zhì)量追溯體系，確保從原料膠采購到產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程信息可追溯。質(zhì)量追溯信息應(yīng)包括原料膠的供應(yīng)商、采購日期、批次、驗收記錄、儲存位置、發(fā)放記錄、使用情況等。2.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要追溯原料膠來源時，相關(guān)部門應(yīng)能夠通過質(zhì)量追溯體系快速準(zhǔn)確地獲取所需信息，查明問題原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（二）不合格處理1.如原料膠驗收不合格或在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)立即出具不合格報告，并通知采購部門、倉庫管理部門和生產(chǎn)部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原料膠事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。倉庫管理部門負(fù)責(zé)對不合格原料膠進(jìn)行隔離存放，防止其與合格原料膠混淆。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對已使用不合格原料膠生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理，如返工、報廢等，并做好記錄。3.對不合格原料膠的處理情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格原因、處理措施、處理時間、處理人員等信息。處理記錄應(yīng)保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定，以便日后查詢和分析。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的原料膠管理監(jiān)督小組，定期對原料膠采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質(zhì)量控制情況等。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)管理過程中存在的問題，并提出整改意見和建議。被檢查部門應(yīng)按照要求及時整改，并將整改情況反饋給監(jiān)督小組。（二）考核機(jī)制1.建立原料膠管理考核機(jī)制，對各部門和人員在原料膠管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括原料膠質(zhì)量合格率、采購及時性、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予獎勵，對未達(dá)到考核要求的部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰方式包括警告、罰款、績效扣分等。九、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋