PAGE采購(gòu)部門內(nèi)部制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作的高效、透明、合規(guī)，保障公司利益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司采購(gòu)部門及相關(guān)人員在采購(gòu)活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不得偏袒任何一方，保證采購(gòu)過(guò)程公平公正。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購(gòu)流程規(guī)范（一）采購(gòu)需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)、采購(gòu)時(shí)間安排等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)案例等資料。從供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。3.供應(yīng)商確定根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂《采購(gòu)合同》。《采購(gòu)合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》。2.《采購(gòu)訂單》應(yīng)明確采購(gòu)物品或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（六）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。4.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合合同要求的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（七）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)《采購(gòu)合同》和《采購(gòu)驗(yàn)收單》，填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和審批結(jié)果，及時(shí)辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行，不得擅自更改。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和排序，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供履約保證金或簽訂擔(dān)保協(xié)議。在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任和賠償條款，如供應(yīng)商違約，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格把控采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或更換。3.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款或采用套期保值等方式規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和策略。4.法律風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。四、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本：包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等。2.采購(gòu)質(zhì)量：采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量符合要求的程度。3.采購(gòu)效率：采購(gòu)周期、訂單處理時(shí)間等。4.供應(yīng)商滿意度：供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)部門的評(píng)價(jià)。（二）評(píng)估方法1.定期收集采購(gòu)數(shù)據(jù)，對(duì)采購(gòu)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化分析。2.采用問(wèn)卷調(diào)查、面談等方式收集供應(yīng)商和內(nèi)部相關(guān)部門的意見(jiàn)和建議。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)部門及采購(gòu)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)制定改進(jìn)措施，不斷提高采購(gòu)績(jī)效。五、采購(gòu)人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.采購(gòu)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。2.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露采購(gòu)信息和供應(yīng)商信息。（二）工作紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，按時(shí)上下班，不得無(wú)故曠工。2.工作時(shí)間內(nèi)，不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，確保工作效率。（三）溝通協(xié)作1.采購(gòu)人員應(yīng)與內(nèi)部各部門保持良好的溝通協(xié)作，及時(shí)了解業(yè)務(wù)需求，提供優(yōu)質(zhì)的采購(gòu)服務(wù)。2.與供應(yīng)商保持良好的溝通，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)部門的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)，采購(gòu)行為是否合法。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為及時(shí)