PAGE水泥入庫(kù)制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水泥入庫(kù)管理，確保水泥質(zhì)量符合要求，保證入庫(kù)過(guò)程的規(guī)范、準(zhǔn)確、高效，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有水泥采購(gòu)入庫(kù)的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于采購(gòu)合同簽訂、到貨驗(yàn)收、入庫(kù)流程、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保水泥采購(gòu)與入庫(kù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.以質(zhì)量為核心，確保入庫(kù)水泥符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.規(guī)范流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.明確職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作與溝通。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂水泥采購(gòu)合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.在水泥到貨前，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接收準(zhǔn)備工作。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)組織水泥的到貨驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)水泥數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。2.安排合適的存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)入庫(kù)水泥進(jìn)行妥善保管，防止水泥受潮、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄水泥的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)不合格水泥進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定水泥質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)到貨水泥進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)水泥的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格水泥及時(shí)判定，并提出處理意見(jiàn)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核水泥采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用支出，確保資金支付的合理性與合規(guī)性。2.根據(jù)入庫(kù)單及發(fā)票等憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄采購(gòu)成本。三、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)水泥前，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：水泥品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式。價(jià)格及付款方式。質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法。違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度。2.在交貨期前，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施確保按時(shí)交貨。如供應(yīng)商無(wú)法解決，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、到貨驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在接到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)安排好驗(yàn)收?qǐng)龅睾万?yàn)收人員，并準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具，如磅秤、卡尺、檢驗(yàn)儀器等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、抽樣數(shù)量等。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)送貨單或提貨單，對(duì)到貨水泥的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。2.采用稱(chēng)重計(jì)量的，應(yīng)確保磅秤準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)整車(chē)水泥應(yīng)逐車(chē)過(guò)磅，記錄每車(chē)重量；對(duì)袋裝水泥應(yīng)按規(guī)定的抽樣數(shù)量進(jìn)行稱(chēng)重，計(jì)算總重量。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照驗(yàn)收方案對(duì)到貨水泥進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣應(yīng)具有代表性，按照隨機(jī)原則從不同部位、不同批次中抽取樣品。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括但不限于：水泥的安定性、強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、細(xì)度等。3.檢驗(yàn)方法應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作。使用的檢驗(yàn)儀器應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.如檢驗(yàn)結(jié)果不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)立即出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的水泥，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。2.驗(yàn)收不合格的水泥，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具詳細(xì)的不合格報(bào)告，說(shuō)明不合格原因及處理建議。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、降價(jià)處理等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將不合格水泥單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格水泥混淆。在未處理完畢前，不得擅自使用或處置不合格水泥。五、入庫(kù)流程（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)在水泥到貨且驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單，注明水泥的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）入庫(kù)安排1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到入庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和水泥特性，安排合適的存儲(chǔ)區(qū)域。2.對(duì)于不同品種、規(guī)格、型號(hào)的水泥，應(yīng)分區(qū)存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。3.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)指揮裝卸作業(yè)，確保水泥安全、有序地搬運(yùn)入庫(kù)。（三）入庫(kù)登記1.裝卸作業(yè)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)對(duì)入庫(kù)水泥進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保入庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)申請(qǐng)單一致。2.根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況，在庫(kù)存臺(tái)賬上詳細(xì)記錄水泥的入庫(kù)日期、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并更新庫(kù)存余額。六、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)水泥庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)方法、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬記錄，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并查明原因。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、存在問(wèn)題及處理建議。如盤(pán)盈或盤(pán)虧金額較大，應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）庫(kù)存養(yǎng)護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)水泥的特性，采取相應(yīng)的庫(kù)存養(yǎng)護(hù)措施，防止水泥受潮、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好，控制倉(cāng)庫(kù)濕度，避免水泥在儲(chǔ)存過(guò)程中因環(huán)境因素影響質(zhì)量。3.定期對(duì)庫(kù)存水泥進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)水泥有結(jié)塊、變色等異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，設(shè)置必要的消防設(shè)施和安全警示標(biāo)識(shí)，確保倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存水泥的安全。2.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等，防止發(fā)生火災(zāi)事故。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。七、不合格水泥處理（一）不合格判定質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨水泥進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確判定不合格水泥。判定結(jié)果應(yīng)以書(shū)面報(bào)告形式通知采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（二）處理方式1.退貨：如水泥質(zhì)量嚴(yán)重不符合合同約定，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。退貨過(guò)程中，應(yīng)明確退貨責(zé)任，確保退貨流程順暢。2.換貨：對(duì)于部分質(zhì)量指標(biāo)不符合要求，但經(jīng)過(guò)協(xié)商可以換貨的水泥，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)更換合格產(chǎn)品。換貨過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，跟蹤換貨進(jìn)度。3.降價(jià)處理：根據(jù)不合格水泥的具體情況，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，可對(duì)其進(jìn)行降價(jià)處理。降價(jià)處理應(yīng)明確降價(jià)幅度及相關(guān)手續(xù)，確保處理過(guò)程合規(guī)。（三）處理流程1.采購(gòu)部門(mén)接到不合格報(bào)告后，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，提出處理意見(jiàn)，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。2.如供應(yīng)商同意退貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排退貨運(yùn)輸事宜，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好退貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在退貨時(shí)對(duì)水泥數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，并做好記錄。3.如供應(yīng)商同意換貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤換貨進(jìn)度，確保新貨按時(shí)到貨并驗(yàn)收合格。4.如供應(yīng)商同意降價(jià)處理，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通，確定降價(jià)后的賬務(wù)處理方式，并辦理相關(guān)手續(xù)。（四）記錄與存檔對(duì)不合格水泥的處理過(guò)程，包括處理方式、處理時(shí)間、相關(guān)責(zé)任人等信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并整理存檔。存檔資料應(yīng)