PAGE石墨紙管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石墨紙的管理，確保石墨紙的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、回收等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，提高石墨紙的使用效率，降低成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及石墨紙采購(gòu)、使用、管理的部門和人員。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)石墨紙的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保所采購(gòu)的石墨紙質(zhì)量符合要求，并按時(shí)到貨。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)石墨紙的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，保證庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)用石墨紙，做好使用記錄，提高石墨紙的使用效率，避免浪費(fèi)。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的石墨紙進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)使用過(guò)程中的石墨紙質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)石墨紙采購(gòu)資金的審核與支付，對(duì)石墨紙的成本進(jìn)行核算與分析。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集石墨紙供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作伙伴。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫(kù)存情況，提前制定石墨紙?jiān)露炔少?gòu)計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明所需石墨紙的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.采購(gòu)部門根據(jù)使用部門的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和庫(kù)存狀況，制定季度采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。3.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，確保石墨紙的供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求，避免積壓或缺貨。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.貨物到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。貨物到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同和送貨單對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。5.驗(yàn)收合格的石墨紙，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的石墨紙，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商換貨或退貨。三、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)石墨紙的特性和儲(chǔ)存要求規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，確保不同規(guī)格、型號(hào)的石墨紙分類存放。2.儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合石墨紙的儲(chǔ)存要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施，確保儲(chǔ)存安全。（二）入庫(kù)管理1.石墨紙到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照送貨單和采購(gòu)合同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.驗(yàn)收合格的石墨紙，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.入庫(kù)的石墨紙應(yīng)按照規(guī)定的存放方式整齊擺放，做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立石墨紙庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄石墨紙的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存石墨紙進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如因人為原因造成庫(kù)存損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.對(duì)于長(zhǎng)期積壓或不再使用的石墨紙，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)清理，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。（四）出庫(kù)管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求填寫領(lǐng)料單，注明所需石墨紙的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后按照規(guī)定的發(fā)放方式發(fā)放石墨紙，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放的石墨紙應(yīng)做好記錄，更新庫(kù)存臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)領(lǐng)料情況，分析石墨紙的使用規(guī)律，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。四、使用管理（一）使用計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，制定石墨紙使用計(jì)劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需石墨紙的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等。2.使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門作為領(lǐng)料依據(jù)。（二）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的使用計(jì)劃領(lǐng)用石墨紙，不得超計(jì)劃領(lǐng)用。領(lǐng)用石墨紙時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放石墨紙，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放的石墨紙應(yīng)與領(lǐng)料單上的信息一致，不得擅自更改。3.使用部門領(lǐng)取石墨紙后，應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。如因保管不善造成石墨紙損壞或丟失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）使用過(guò)程管理1.使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用石墨紙，確保石墨紙的使用效果和產(chǎn)品質(zhì)量。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)石墨紙存在質(zhì)量問(wèn)題或使用效果不佳，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量管理部門和采購(gòu)部門。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)使用過(guò)程中的石墨紙質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取措施進(jìn)行整改。3.使用部門應(yīng)做好石墨紙使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用數(shù)量、使用設(shè)備、操作人員等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）節(jié)約使用1.公司鼓勵(lì)各部門和員工節(jié)約使用石墨紙，提高石墨紙的使用效率。使用部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)任務(wù)，優(yōu)化工藝流程，減少石墨紙的浪費(fèi)。2.員工在使用石墨紙時(shí)應(yīng)注意節(jié)約，避免不必要的裁剪和浪費(fèi)。對(duì)于可重復(fù)使用的石墨紙，應(yīng)盡量回收利用。3.公司將對(duì)節(jié)約使用石墨紙表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)石墨紙的行為進(jìn)行批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。五、回收管理（一）回收范圍1.公司內(nèi)使用后的石墨紙，如邊角料、報(bào)廢產(chǎn)品等，應(yīng)進(jìn)行回收管理。2.回收的石墨紙應(yīng)具有一定的再利用價(jià)值，能夠通過(guò)加工處理后重新投入生產(chǎn)使用。（二）回收流程1.使用部門在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的石墨紙邊角料和報(bào)廢產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)清理收集，并分類存放。2.定期將回收的石墨紙交由倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行集中管理。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立回收石墨紙臺(tái)賬，記錄回收的石墨紙名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)回收石墨紙的實(shí)際情況，定期將回收的石墨紙交予有能力進(jìn)行加工處理的合作單位進(jìn)行再利用。在交接過(guò)程中，應(yīng)填寫交接清單，明確交接的石墨紙名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。（三）回收利用1.對(duì)于回收的石墨紙，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量和性能進(jìn)行分類評(píng)估，確定是否能夠直接再利用或需要進(jìn)行加工處理后再利用。2.具備直接再利用條件的石墨紙，可以直接投入到相應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用；對(duì)于需要加工處理的石墨紙，應(yīng)委托專業(yè)的加工單位進(jìn)行處理，確保加工后的石墨紙質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。3.在回收利用過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括回收石墨紙的處理方式、處理時(shí)間、處理結(jié)果等信息，以便對(duì)回收利用情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。（四）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)石墨紙回收管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確?；厥樟鞒桃?guī)范、回收石墨紙得到妥善處理和再利用。2.檢查內(nèi)容包括回收石墨紙的臺(tái)賬記錄是否完整、準(zhǔn)確，回收石墨紙的存放是否規(guī)范，回收利用情況是否符合要求等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)的石墨紙應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足公司內(nèi)部制定的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求應(yīng)明確石墨紙的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、厚度、密度、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性等技術(shù)參數(shù)。2.公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定石墨紙的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋外觀質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)的石墨紙到貨后，質(zhì)量管理部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保檢驗(yàn)結(jié)果具有代表性。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、厚度檢測(cè)、密度檢測(cè)、導(dǎo)電性測(cè)試、導(dǎo)熱性測(cè)試等。檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。3.檢驗(yàn)合格的石墨紙，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋檢驗(yàn)專用章。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。4.檢驗(yàn)不合格的石墨紙，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并出具不合格報(bào)告。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商換貨或退貨。（三）質(zhì)量監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的石墨紙質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括石墨紙的使用情況、質(zhì)量狀況、是否存在質(zhì)量問(wèn)題等。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)石墨紙存在質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門停止使用，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析。查明原因后，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和質(zhì)量監(jiān)督情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量變化規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。七、安全管理（一）安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.石墨紙?jiān)趦?chǔ)存、使用過(guò)程中可能存在火災(zāi)、爆炸、中毒等安全風(fēng)險(xiǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門和使用部門應(yīng)定期對(duì)石墨紙的儲(chǔ)存和使用環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮石墨紙的特性、儲(chǔ)存條件、使用工藝、人員操作等因素，確定可能存在的安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）安全措施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)確保石墨紙儲(chǔ)存區(qū)域的安全，配備必要的消防設(shè)備和滅火器材，如滅火器、消防栓、滅火砂等。消防設(shè)備應(yīng)定期檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.儲(chǔ)存石墨紙的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火，并保持通風(fēng)良好。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆物品和其他雜物。3.使用部門在使用石墨紙時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。操作人員應(yīng)佩戴必要的防護(hù)用品，如手套、口罩等。4.在石墨紙的搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞和摩擦，防止石墨紙受損引發(fā)安全問(wèn)題。（三）安全培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員和使用部門人員進(jìn)行石墨紙安全管理培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。2.安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括石墨紙的特性、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全操作規(guī)程、消防知識(shí)、應(yīng)急處理措施等方面的內(nèi)容。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，確保員工掌握相關(guān)安全知識(shí)和技能。（四）應(yīng)急管理1.公司應(yīng)制定石墨紙安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生安全事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.一旦發(fā)生石墨紙安全事故，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)