PAGE管理學(xué)中制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度規(guī)范旨在建立健全公司/組織的管理體系，確保各項(xiàng)工作有序開展，提高工作效率，保障公司/組織的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)公司/組織及員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織與員工共同成長(zhǎng)。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工等。（三）基本原則1.合法性原則：本制度嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司/組織的各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：制度面前人人平等，在制定、執(zhí)行和監(jiān)督過程中，確保公平公正地對(duì)待每一位員工，不偏袒、不歧視。3.全面性原則：涵蓋公司/組織管理的各個(gè)方面，包括但不限于人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、業(yè)務(wù)流程管理等，形成完整的制度體系。4.可操作性原則：制度內(nèi)容明確、具體，具有實(shí)際指導(dǎo)意義，便于員工理解和執(zhí)行，同時(shí)便于監(jiān)督和考核。5.動(dòng)態(tài)性原則：隨著公司/組織的發(fā)展、外部環(huán)境的變化以及法律法規(guī)的更新，及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、人力資源管理制度（一）招聘與錄用1.招聘計(jì)劃：根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，各部門提前制定年度/季度招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等信息，報(bào)人力資源部門審核匯總。2.招聘渠道：通過多種渠道進(jìn)行招聘，包括但不限于招聘網(wǎng)站、社交媒體、校園招聘、人才市場(chǎng)、內(nèi)部推薦等。3.招聘流程：發(fā)布招聘信息：人力資源部門根據(jù)招聘計(jì)劃，在合適的渠道發(fā)布招聘信息，明確崗位要求、薪資待遇、工作地點(diǎn)等關(guān)鍵信息。簡(jiǎn)歷篩選：對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初步篩選，挑選出符合基本要求的候選人，并通知其參加面試。面試環(huán)節(jié)：根據(jù)崗位需求，組織多輪面試，包括但不限于部門負(fù)責(zé)人面試、人力資源部門面試、高層領(lǐng)導(dǎo)面試等。面試過程中應(yīng)注重考察候選人的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面。背景調(diào)查：對(duì)于擬錄用的候選人，進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職業(yè)資格等信息的真實(shí)性。錄用決策：綜合面試和背景調(diào)查結(jié)果，由人力資源部門提出錄用建議，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，向候選人發(fā)放錄用通知。4.試用期管理：新員工入職后，實(shí)行試用期制度，試用期一般為[X]個(gè)月。試用期內(nèi)，人力資源部門和用人部門應(yīng)密切關(guān)注新員工的工作表現(xiàn)，定期進(jìn)行溝通和評(píng)估。試用期滿，由用人部門對(duì)新員工進(jìn)行試用期考核，考核合格的予以正式錄用，考核不合格的，按照公司/組織規(guī)定解除勞動(dòng)合同。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)需求分析：人力資源部門定期組織各部門進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等信息。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)等方面。3.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐操作等。培訓(xùn)過程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。4.培訓(xùn)效果評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、績(jī)效評(píng)估等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，提高培訓(xùn)質(zhì)量。5.員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：人力資源部門為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，幫助員工制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為員工提供相應(yīng)的培訓(xùn)和晉升機(jī)會(huì)，促進(jìn)員工的職業(yè)成長(zhǎng)。（三）績(jī)效管理1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門負(fù)責(zé)人與員工共同制定績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)應(yīng)明確、具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限。2.績(jī)效指標(biāo)制定：根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，制定相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)應(yīng)涵蓋工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面?？?jī)效指標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、合理性和公正性，能夠客觀反映員工的工作表現(xiàn)。3.績(jī)效評(píng)估周期：績(jī)效評(píng)估周期分為月度、季度、年度等，具體評(píng)估周期根據(jù)崗位特點(diǎn)和工作性質(zhì)確定。4.績(jī)效評(píng)估方式：績(jī)效評(píng)估方式可包括上級(jí)評(píng)估、同事評(píng)估、自我評(píng)估、客戶評(píng)估等多種方式，綜合評(píng)估員工的工作表現(xiàn)。5.績(jī)效反饋與溝通：績(jī)效評(píng)估結(jié)束后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)與員工進(jìn)行績(jī)效反饋與溝通，肯定員工的工作成績(jī)，指出存在的問題和不足，并提出改進(jìn)建議。員工如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。6.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用：績(jī)效結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升、培訓(xùn)等掛鉤，激勵(lì)員工提高工作績(jī)效。（四）薪酬福利管理1.薪酬體系設(shè)計(jì)：建立科學(xué)合理的薪酬體系，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等部分。薪酬體系應(yīng)體現(xiàn)崗位價(jià)值、工作績(jī)效和個(gè)人能力，具有公平性和競(jìng)爭(zhēng)力。2.薪酬核算與發(fā)放：人力資源部門按照公司/組織的薪酬制度，每月按時(shí)核算員工的薪酬，并發(fā)放到員工工資賬戶。薪酬發(fā)放過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保薪酬發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.福利管理：為員工提供豐富多樣的福利，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金（五險(xiǎn)一金）、帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假、節(jié)日福利、生日福利、培訓(xùn)福利、職業(yè)健康體檢等。福利管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保員工的合法權(quán)益得到保障。4.薪酬調(diào)整：根據(jù)公司/組織的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)薪酬水平、員工績(jī)效表現(xiàn)等因素，定期或不定期對(duì)員工的薪酬進(jìn)行調(diào)整。薪酬調(diào)整應(yīng)遵循公平公正原則，并提前向員工公布調(diào)整方案。（五）員工關(guān)系管理1.勞動(dòng)合同管理：?jiǎn)T工入職后，人力資源部門應(yīng)及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。勞動(dòng)合同期限應(yīng)根據(jù)崗位性質(zhì)和員工需求合理確定，一般分為固定期限勞動(dòng)合同、無(wú)固定期限勞動(dòng)合同和以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同。2.勞動(dòng)爭(zhēng)議處理：建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議處理機(jī)制，及時(shí)、妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議。當(dāng)發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；調(diào)解不成的，可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；對(duì)仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。3.員工關(guān)懷與溝通：關(guān)注員工的工作和生活需求，定期組織員工滿意度調(diào)查，了解員工的意見和建議，及時(shí)解決員工關(guān)心的問題。加強(qiáng)與員工的溝通交流，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，增強(qiáng)員工的歸屬感和忠誠(chéng)度。三、財(cái)務(wù)管理制度（一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.預(yù)算編制原則：遵循“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則，結(jié)合公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，科學(xué)合理地編制財(cái)務(wù)預(yù)算。2.預(yù)算編制流程：下達(dá)預(yù)算編制通知：每年[具體時(shí)間]，公司/組織向各部門下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制通知，明確預(yù)算編制的原則、方法及要求。部門編制預(yù)算草案：各部門根據(jù)預(yù)算編制通知，結(jié)合本部門的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)需求，編制本部門的年度預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核匯總：財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門上報(bào)的預(yù)算草案進(jìn)行審核，匯總編制公司/組織年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。預(yù)算審批與下達(dá)：公司/組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案進(jìn)行審批，審批通過后下達(dá)各部門執(zhí)行。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：各部門嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）資金管理1.資金籌集：根據(jù)公司/組織的發(fā)展需要，合理確定資金籌集渠道和方式，確保資金的及時(shí)足額籌集。資金籌集應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.資金使用：建立健全資金使用審批制度，明確資金使用的審批流程和權(quán)限。資金使用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用的合理性和效益性。3.資金結(jié)算：加強(qiáng)資金結(jié)算管理，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，確保資金結(jié)算的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。（三）成本費(fèi)用管理1.成本費(fèi)用核算：按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和公司/組織的成本核算辦法，準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，確保成本費(fèi)用數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.成本費(fèi)用控制：建立成本費(fèi)用控制制度，加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的日常管理和監(jiān)督，采取有效措施降低成本費(fèi)用，提高公司/組織的經(jīng)濟(jì)效益。3.成本費(fèi)用分析：定期對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析，找出成本費(fèi)用變動(dòng)的原因和存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，為公司/組織的決策提供依據(jù)。（四）資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)管理：建立固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、折舊、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)的安全完整。2.流動(dòng)資產(chǎn)（存貨）管理：加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)（存貨）管理，建立存貨采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)出、盤點(diǎn)等管理制度，確保存貨的賬實(shí)相符，降低存貨積壓和浪費(fèi)。3.資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)：定期組織資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)工作，核實(shí)資產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)值和使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）財(cái)務(wù)報(bào)告與分析1.財(cái)務(wù)報(bào)告編制：按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表及附注等。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司/組織的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.財(cái)務(wù)分析：定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行分析，通過財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、財(cái)務(wù)比率分析、趨勢(shì)分析及因素分析等方法，揭示公司/組織的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施和建議，為公司/組織的決策提供支持。四、行政管理制度（一）辦公環(huán)境管理1.辦公區(qū)域規(guī)劃：合理規(guī)劃辦公區(qū)域，明確各部門的辦公地點(diǎn)，確保辦公空間的合理利用。2.辦公設(shè)施配備：為員工配備必要的辦公設(shè)施，如辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，并定期進(jìn)行維護(hù)和更新，確保辦公設(shè)施的正常使用。3.環(huán)境衛(wèi)生管理：制定辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度，定期進(jìn)行清掃和消毒，保持辦公環(huán)境的整潔衛(wèi)生。鼓勵(lì)員工保持個(gè)人辦公區(qū)域的整潔，共同維護(hù)良好的辦公環(huán)境。4.安全管理：加強(qiáng)辦公區(qū)域的安全管理，配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備等。定期組織安全檢查，消除安全隱患，確保員工的生命財(cái)產(chǎn)安全。（二）辦公用品管理1.辦公用品采購(gòu)：根據(jù)公司/組織的實(shí)際需求，制定辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)辦公用品。采購(gòu)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司/組織的采購(gòu)制度，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.辦公用品發(fā)放：建立辦公用品發(fā)放制度，明確辦公用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和流程。員工根據(jù)工作需要，填寫辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取辦公用品。3.辦公用品使用與節(jié)約：倡導(dǎo)員工節(jié)約使用辦公用品，提高辦公用品的使用效率。對(duì)浪費(fèi)辦公用品的行為進(jìn)行批評(píng)教育，并采取相應(yīng)的處罰措施。（三）會(huì)議管理1.會(huì)議分類與組織：會(huì)議分為公司/組織級(jí)會(huì)議、部門級(jí)會(huì)議、專題會(huì)議等。根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和規(guī)模，確定會(huì)議的組織部門和參會(huì)人員。2.會(huì)議通知：會(huì)議組織部門提前發(fā)布會(huì)議通知，明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、參會(huì)人員等信息。會(huì)議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。3.會(huì)議準(zhǔn)備：會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，包括會(huì)議場(chǎng)地布置、會(huì)議資料準(zhǔn)備、會(huì)議設(shè)備調(diào)試等。會(huì)議資料應(yīng)提前發(fā)放給參會(huì)人員，便于參會(huì)人員了解會(huì)議內(nèi)容。4.會(huì)議記錄與紀(jì)要：安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，詳細(xì)記錄會(huì)議的討論內(nèi)容、決議事項(xiàng)、責(zé)任人及完成時(shí)間等信息。會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持人審核后，發(fā)送給參會(huì)人員和相關(guān)部門。5.會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)：對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和落實(shí)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，定期檢查決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況，確保會(huì)議決議得到有效執(zhí)行。（四）文件管理1.文件分類與編號(hào)：對(duì)公司/組織的文件進(jìn)行分類管理，包括行政文件、業(yè)務(wù)文件、財(cái)務(wù)文件等。為每份文件編制唯一的編號(hào)，便于文件的查找和管理。2.文件起草與審核：文件起草部門應(yīng)按照公司/組織的文件格式和要求起草文件，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、規(guī)范。文件起草完成后，提交部門負(fù)責(zé)人審核，重要文件需經(jīng)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。3.文件印發(fā)與存檔：經(jīng)審核批準(zhǔn)的文件，由行政部門負(fù)責(zé)印發(fā)，并按照規(guī)定的存檔方式進(jìn)行存檔。文件存檔應(yīng)做到分類清晰、存放有序，便于查閱和使用。4.文件借閱與保密：嚴(yán)格控制文件的借閱范圍，借閱文件需填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到行政部門辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文件內(nèi)容。（五）車輛管理1.車輛配置與調(diào)度：根據(jù)公司/組織的實(shí)際需求，合理配置車輛，并建立車輛調(diào)度管理制度。車輛調(diào)度應(yīng)遵循確保工作需要、提高車輛使用效率、節(jié)約費(fèi)用的原則。2.車輛使用與維護(hù)：明確車輛的使用范圍、使用流程和使用標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范員工的用車行為。加強(qiáng)車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期進(jìn)行車輛檢查和維修，確保車輛的安全性能和正常運(yùn)行。3.車輛費(fèi)用管理：建立車輛費(fèi)用管理制度，對(duì)車輛的燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范管理。嚴(yán)格控制車輛費(fèi)用支出，定期進(jìn)行費(fèi)用核算和分析，降低車輛運(yùn)營(yíng)成本。五、業(yè)務(wù)流程管理制度（一）業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化1.流程梳理原則：以提高工作效率、降低成本、提升客戶滿意度為目標(biāo)，對(duì)公司/組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理。梳理過程中應(yīng)遵循簡(jiǎn)潔明了、科學(xué)合理、便于操作的原則。2.流程梳理方法：采用流程圖、文字描述等方式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確流程的起點(diǎn)、終點(diǎn)、中間環(huán)節(jié)、責(zé)任人及相關(guān)要求。3.流程優(yōu)化措施：對(duì)梳理出的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析和評(píng)估，找出存在的問題和不足之處，采取簡(jiǎn)化流程、合并環(huán)節(jié)、明確職責(zé)、加強(qiáng)溝通等措施進(jìn)行優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行效率。（二）業(yè)務(wù)流程執(zhí)行與監(jiān)控1.流程培訓(xùn)與宣貫：組織相關(guān)人員對(duì)優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容和要求。通過內(nèi)部宣傳、培訓(xùn)教材、操作手冊(cè)等方式，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程的宣貫，提高員工的流程意識(shí)。2.流程執(zhí)行監(jiān)督：建立業(yè)務(wù)流程執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)業(yè)