PAGE閑置治具規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司閑置治具的管理，提高治具使用效率，降低公司成本，確保治具資產(chǎn)的安全與完整，特制定本規(guī)范管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有閑置治具的管理，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、品質(zhì)部門等涉及治具使用的相關(guān)部門。（三）定義1.閑置治具：指公司內(nèi)已不再使用或暫時(shí)不需要使用的各類治具，包括生產(chǎn)線上的工裝夾具、檢測(cè)治具、模具等。2.治具管理部門：負(fù)責(zé)閑置治具的統(tǒng)一管理與調(diào)配，確保治具的合理使用與妥善保管。二、閑置治具的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)（一）識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)1.連續(xù)[X]個(gè)月未在生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)等工作中使用的治具，可初步判定為閑置治具。2.因產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝變更等原因，導(dǎo)致原使用的治具不再適用的，應(yīng)及時(shí)識(shí)別為閑置治具。（二）統(tǒng)計(jì)流程1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)每月對(duì)本部門的治具進(jìn)行清查，按照閑置治具的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，填寫《閑置治具識(shí)別清單》，詳細(xì)記錄治具名稱、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、閑置原因等信息。2.每月[具體日期]前，各部門將《閑置治具識(shí)別清單》提交至治具管理部門。治具管理部門對(duì)各部門提交的清單進(jìn)行匯總審核，確保清單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。三、閑置治具的存放與保管（一）存放地點(diǎn)1.治具管理部門應(yīng)設(shè)立專門的閑置治具存放區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保治具存放安全。2.存放區(qū)域應(yīng)劃分不同的類別區(qū)域，如工裝夾具區(qū)、模具區(qū)、檢測(cè)治具區(qū)等，以便于治具的分類存放與查找。（二）保管要求1.對(duì)閑置治具進(jìn)行定期清潔與保養(yǎng)，防止治具生銹、損壞等情況發(fā)生。對(duì)于精密治具，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如使用防護(hù)套、干燥劑等。2.建立閑置治具保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄治具的出入庫(kù)情況，包括治具名稱、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、存放位置、出入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息。保管臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。3.在閑置治具存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明治具名稱、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，便于快速查找與管理。四、閑置治具的處置（一）內(nèi)部調(diào)配1.治具管理部門應(yīng)定期對(duì)閑置治具進(jìn)行梳理，根據(jù)公司其他部門的需求，優(yōu)先在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配。對(duì)于有使用需求的部門，填寫《閑置治具內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表》，注明所需治具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用期限等信息，提交至治具管理部門。2.治具管理部門收到《閑置治具內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核。如申請(qǐng)合理，安排治具的調(diào)配事宜，并通知申請(qǐng)部門辦理治具交接手續(xù)。交接時(shí)，雙方應(yīng)在《閑置治具交接清單》上簽字確認(rèn)，明確治具的數(shù)量、狀態(tài)等信息。（二）維修改造1.對(duì)于部分因損壞或功能不滿足現(xiàn)有需求但仍有一定使用價(jià)值的閑置治具，由治具管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估，確定是否可進(jìn)行維修改造。2.如需維修改造，填寫《閑置治具維修改造申請(qǐng)表》詳細(xì)說(shuō)明維修改造的原因、內(nèi)容、預(yù)算等信息，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修改造工作。維修改造完成后，由品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可重新投入使用或進(jìn)行后續(xù)處置。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于無(wú)法維修改造且無(wú)使用價(jià)值的閑置治具，由治具管理部門填寫《閑置治具報(bào)廢申請(qǐng)表》，附上詳細(xì)的報(bào)廢原因說(shuō)明及相關(guān)證明材料（如損壞照片、維修記錄等），提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.根據(jù)公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定，對(duì)于達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的治具，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、公平的原則，可采用招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行，確保公司資產(chǎn)處置收益最大化。3.在報(bào)廢治具處置完成后，治具管理部門應(yīng)及時(shí)更新閑置治具保管臺(tái)賬及相關(guān)資產(chǎn)記錄，確保賬物一致。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.治具管理部門應(yīng)定期對(duì)閑置治具的存放與保管情況進(jìn)行檢查，每月至少進(jìn)行[X]次全面檢查，確保治具存放安全、狀態(tài)良好。2.檢查內(nèi)容包括治具的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置是否與保管臺(tái)賬一致，治具的外觀是否有損壞、生銹等情況，防護(hù)措施是否到位等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)記錄并安排整改。（二）不定期抽查公司內(nèi)部審計(jì)部門或相關(guān)管理部門應(yīng)不定期對(duì)閑置治具的管理情況進(jìn)行抽查，核實(shí)閑置治具的識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、存放、保管、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時(shí)責(zé)令整改，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未按照本制度規(guī)定及時(shí)識(shí)別、統(tǒng)計(jì)閑置治具，導(dǎo)致治具管理混亂的。2.閑置治具存放保管不善，造成治具損壞、丟失等情況的。3.在閑置治具內(nèi)部調(diào)配、維修改造、報(bào)廢處理等過(guò)程中，違反規(guī)定操作，謀取私利的。4.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、附則