PAGE巡視制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、高效運(yùn)行，保障公司/組織的健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本巡視制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及其全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡視工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司/組織內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.客觀公正原則：巡視人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)反映巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不偏袒、不隱瞞。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司/組織內(nèi)的各個(gè)部門(mén)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面巡視，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。4.注重實(shí)效原則：巡視工作要注重發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，切實(shí)推動(dòng)公司/組織管理水平的提升。二、巡視機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）巡視領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由公司/組織高層管理人員擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌巡視工作，制定巡視工作的總體方針和政策。審議巡視工作計(jì)劃、方案及報(bào)告。研究決定巡視工作中的重大事項(xiàng)。（二）巡視工作辦公室1.組成人員：由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、人力資源部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)巡視工作的具體組織實(shí)施，制定巡視工作年度計(jì)劃和階段性方案。組建巡視組，明確巡視組人員構(gòu)成及分工。協(xié)調(diào)巡視組與被巡視部門(mén)之間的工作關(guān)系。對(duì)巡視組提交的巡視報(bào)告進(jìn)行整理、匯總和分析。督促被巡視部門(mén)落實(shí)巡視整改要求，跟蹤整改情況。（三）巡視組1.組成人員：根據(jù)巡視工作需要，從公司/組織內(nèi)部選拔具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)流程、具備較強(qiáng)責(zé)任心和溝通能力的人員組成巡視組。巡視組設(shè)組長(zhǎng)一名，成員若干。2.職責(zé)按照巡視工作辦公室制定的計(jì)劃和方案，對(duì)被巡視部門(mén)進(jìn)行全面深入的巡視。通過(guò)查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪、問(wèn)卷調(diào)查等方式，收集相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，提出整改建議，并形成巡視報(bào)告。配合巡視工作辦公室做好巡視整改的跟蹤檢查工作。三、巡視內(nèi)容（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)情況1.檢查被巡視部門(mén)黨組織落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的情況，包括是否制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、明確責(zé)任分工、開(kāi)展廉政教育等。2.查看黨員干部遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的情況，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為，如貪污受賄、以權(quán)謀私、濫用職權(quán)等。3.了解黨風(fēng)廉政建設(shè)制度的執(zhí)行情況，如財(cái)務(wù)管理制度、招投標(biāo)管理制度、物資采購(gòu)管理制度等是否嚴(yán)格落實(shí)，有無(wú)漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。（二）公司/組織運(yùn)營(yíng)管理情況1.對(duì)公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，是否按照既定目標(biāo)和方向推進(jìn)各項(xiàng)工作，有無(wú)偏離戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)象。2.評(píng)估公司/組織的內(nèi)部管理制度是否健全、完善，各項(xiàng)流程是否順暢，有無(wú)存在制度缺失、流程繁瑣或執(zhí)行不力的問(wèn)題。3.檢查公司/組織的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，包括業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、客戶滿意度等，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的優(yōu)勢(shì)和不足。4.關(guān)注公司/組織的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，是否建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和防控措施，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效應(yīng)對(duì)。（三）干部選拔任用情況1.審查干部選拔任用工作是否嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括民主推薦、考察、公示、任用等環(huán)節(jié)，有無(wú)違反程序操作的問(wèn)題。2.檢查干部選拔任用過(guò)程中的公正性和透明度，是否存在拉票賄選、跑官要官、任人唯親等不良現(xiàn)象。3.評(píng)估干部選拔任用的標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)合理，是否注重干部的德才兼?zhèn)洹I(yè)績(jī)表現(xiàn)和群眾公認(rèn)度。（四）員工隊(duì)伍建設(shè)情況1.了解員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，員工是否能夠通過(guò)培訓(xùn)提升自身業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.檢查員工績(jī)效考核制度的落實(shí)情況，考核結(jié)果是否真實(shí)反映員工工作表現(xiàn)，是否與薪酬、晉升等掛鉤。3.關(guān)注員工的工作積極性和滿意度，是否存在員工流失率過(guò)高、工作氛圍不和諧等問(wèn)題。四、巡視方式（一）查閱資料巡視組可查閱被巡視部門(mén)的各類(lèi)文件、檔案、報(bào)表、會(huì)議記錄等資料，了解其工作開(kāi)展情況、制度執(zhí)行情況等。（二）個(gè)別談話與被巡視部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、普通員工等進(jìn)行個(gè)別談話，聽(tīng)取他們對(duì)本部門(mén)工作的看法、意見(jiàn)和建議，了解存在的問(wèn)題。（三）實(shí)地走訪深入被巡視部門(mén)的工作現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所、下屬分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行實(shí)地查看，直觀了解其工作環(huán)境、業(yè)務(wù)流程、實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況等。（四）問(wèn)卷調(diào)查設(shè)計(jì)相關(guān)問(wèn)卷，向被巡視部門(mén)的員工、客戶等發(fā)放，廣泛收集對(duì)該部門(mén)工作的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)，了解其在工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量等方面存在的問(wèn)題。（五）數(shù)據(jù)分析運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)被巡視部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，挖掘潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。五、巡視工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.巡視工作辦公室根據(jù)公司/組織的工作安排和實(shí)際情況，制定巡視工作計(jì)劃和方案，明確巡視的目的、對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡視組，確定巡視組組長(zhǎng)和成員，并進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡視工作的程序、方法和要求。3.提前向被巡視部門(mén)發(fā)出巡視通知，告知巡視的時(shí)間、內(nèi)容、方式等，要求其做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（二）實(shí)施階段1.巡視組進(jìn)駐被巡視部門(mén)后，召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)，向被巡視部門(mén)通報(bào)巡視工作的目的、任務(wù)和要求，聽(tīng)取被巡視部門(mén)的工作匯報(bào)。2.巡視組按照巡視工作方案，通過(guò)查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式開(kāi)展巡視工作，全面收集相關(guān)信息，深入了解情況。3.巡視組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分析，與被巡視部門(mén)進(jìn)行溝通核實(shí)，確保問(wèn)題準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）報(bào)告階段1.巡視組在巡視工作結(jié)束后，撰寫(xiě)巡視報(bào)告。巡視報(bào)告應(yīng)包括巡視工作的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.巡視組將巡視報(bào)告提交給巡視工作辦公室，巡視工作辦公室對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核和整理，形成正式的巡視報(bào)告。3.巡視工作辦公室將巡視報(bào)告提交給巡視領(lǐng)導(dǎo)小組審議，巡視領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)報(bào)告進(jìn)行研究討論，提出意見(jiàn)和建議。（四）反饋階段1.巡視領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)審議意見(jiàn)，確定巡視反饋意見(jiàn)。巡視反饋意見(jiàn)應(yīng)明確指出被巡視部門(mén)存在的問(wèn)題、整改要求和整改期限。2.巡視工作辦公室組織召開(kāi)巡視反饋會(huì)議，由巡視組組長(zhǎng)向被巡視部門(mén)反饋巡視意見(jiàn)，被巡視部門(mén)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行表態(tài)發(fā)言。3.巡視反饋會(huì)議結(jié)束后，巡視工作辦公室將巡視反饋意見(jiàn)以書(shū)面形式送達(dá)被巡視部門(mén)。（五）整改階段及跟蹤檢查1.被巡視部門(mén)收到巡視反饋意見(jiàn)后應(yīng)高度重視，立即組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.被巡視部門(mén)按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，并定期向巡視工作辦公室報(bào)送整改情況報(bào)告。3.巡視工作辦公室對(duì)被巡視部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過(guò)查閱整改資料、實(shí)地走訪、聽(tīng)取匯報(bào)等方式，了解整改工作進(jìn)展情況。4.對(duì)整改不力、未按時(shí)完成整改任務(wù)的部門(mén)，巡視工作辦公室將進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)，確保巡視整改工作取得實(shí)效。六、巡視結(jié)果運(yùn)用（一）作為干部考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)將巡視結(jié)果與干部的年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升任用等掛鉤。對(duì)在巡視中表現(xiàn)優(yōu)秀、工作成績(jī)突出的干部，在考核評(píng)價(jià)中給予加分，優(yōu)先推薦晉升；對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的干部，進(jìn)行誡勉談話、降職或免職處理。（二）促進(jìn)公司/組織管理制度的完善針對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的公司/組織管理制度方面存在的漏洞和問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，進(jìn)一步健全制度體系，加強(qiáng)內(nèi)部管理。（三）推動(dòng)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展通過(guò)巡視發(fā)現(xiàn)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的瓶頸和問(wèn)題，提出針對(duì)性的建議和措施，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，推動(dòng)公司/組織持續(xù)健康發(fā)展。七、紀(jì)律與監(jiān)督（一）巡視人員紀(jì)律1.巡視人員應(yīng)嚴(yán)格遵守巡視工作程序和工作紀(jì)律，保守巡視工作秘密，不得泄露巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和相關(guān)信息。2.巡視人員要堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔自律，不得接受被巡視部門(mén)的禮品、宴請(qǐng)、娛樂(lè)活動(dòng)等，不得利用巡視工作謀取私利。3.巡視人員在巡視工作中要認(rèn)真履行職責(zé)，不得敷衍塞責(zé)、走過(guò)場(chǎng)，對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要如實(shí)報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)或虛報(bào)瞞報(bào)。（二）對(duì)巡視工作的監(jiān)督1.公司/組織設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督電話和郵箱，接受員工