PAGE巡察規(guī)范整改制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范巡察整改工作流程，確保巡察發(fā)現(xiàn)的問題能夠得到及時(shí)、有效、徹底的整改，提升公司治理水平，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各下屬單位及其全體員工。（三）基本原則1.問題導(dǎo)向原則：以巡察發(fā)現(xiàn)的問題為出發(fā)點(diǎn)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，有針對(duì)性地制定整改措施，確保整改工作有的放矢。2.責(zé)任明確原則：明確整改責(zé)任主體，將整改責(zé)任落實(shí)到具體部門和個(gè)人，做到責(zé)任清晰、任務(wù)明確。3.分類整改原則：根據(jù)問題的性質(zhì)和特點(diǎn)，進(jìn)行分類梳理，采取不同的整改方式和方法，提高整改工作的效率和質(zhì)量。4.標(biāo)本兼治原則：既要解決當(dāng)前存在的問題，又要注重從制度、機(jī)制等層面查找原因，建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止問題反彈。5.公開透明原則：整改過程和結(jié)果要向公司內(nèi)部公開，接受廣大員工的監(jiān)督，確保整改工作公平、公正、公開。二、巡察工作組織與實(shí)施（一）巡察機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡察辦公室，負(fù)責(zé)巡察工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。（二）巡察人員選派巡察人員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和工作責(zé)任心，熟悉公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和相關(guān)法律法規(guī)。巡察人員從公司內(nèi)部各部門選拔，實(shí)行定期輪換制度。（三）巡察工作流程1.制定巡察計(jì)劃：巡察辦公室根據(jù)公司年度工作安排和實(shí)際情況，制定年度巡察工作計(jì)劃，明確巡察對(duì)象、內(nèi)容和時(shí)間安排。2.組建巡察組：根據(jù)巡察工作計(jì)劃，組建巡察組，明確巡察組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)和成員。3.開展巡察工作：巡察組通過聽取匯報(bào)、查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式，對(duì)巡察對(duì)象進(jìn)行全面深入的了解，查找存在的問題。4.形成巡察報(bào)告：巡察組對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理分析，形成巡察報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括巡察工作基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。5.反饋巡察意見：巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組聽取巡察組匯報(bào)后，對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行審議，形成反饋意見，并向被巡察對(duì)象進(jìn)行反饋。反饋意見應(yīng)明確指出存在的問題、整改要求和整改期限。6.整改情況跟蹤：巡察辦公室負(fù)責(zé)對(duì)被巡察對(duì)象的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況。對(duì)整改不力的，要進(jìn)行督促提醒，確保整改工作按時(shí)完成。三、整改責(zé)任落實(shí)（一）明確整改責(zé)任主體被巡察對(duì)象是整改工作的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，要切實(shí)履行整改責(zé)任，組織制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，確保整改工作取得實(shí)效。（二）整改責(zé)任人職責(zé)1.制定整改措施：針對(duì)巡察反饋的問題，深入分析原因，結(jié)合實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的整改措施。2.組織整改實(shí)施：按照整改措施，組織相關(guān)人員認(rèn)真開展整改工作，確保整改任務(wù)按時(shí)完成。3.定期匯報(bào)進(jìn)展：定期向部門負(fù)責(zé)人和巡察辦公室匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決整改過程中遇到的問題。4.提交整改報(bào)告：整改任務(wù)完成后，及時(shí)提交整改報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括整改工作開展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計(jì)劃等。（三）整改責(zé)任追究對(duì)整改工作不力，未能按時(shí)完成整改任務(wù)，或整改效果不明顯的，要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。問責(zé)方式包括批評(píng)教育、誡勉談話、組織調(diào)整或組織處理等。對(duì)因整改不力導(dǎo)致問題反復(fù)出現(xiàn)，造成嚴(yán)重后果的，要依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、整改措施制定與執(zhí)行（一）整改措施制定要求1.針對(duì)性：整改措施要針對(duì)巡察反饋的具體問題，做到有的放矢，具有可操作性。2.可行性：整改措施要結(jié)合公司實(shí)際情況，充分考慮人力、物力、財(cái)力等因素，確保能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。3.系統(tǒng)性：整改措施要注重從制度、機(jī)制等層面入手，建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。4.明確性：整改措施要明確責(zé)任人和整改期限，便于跟蹤檢查和考核評(píng)價(jià)。（二）整改措施執(zhí)行1.建立整改臺(tái)賬：被巡察對(duì)象要建立整改臺(tái)賬，對(duì)整改措施進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、整改措施、責(zé)任人、整改期限、整改進(jìn)展等情況。2.定期更新臺(tái)賬：整改責(zé)任人要定期對(duì)整改臺(tái)賬進(jìn)行更新，及時(shí)反映整改工作進(jìn)展情況，確保臺(tái)賬信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.嚴(yán)格執(zhí)行整改措施：整改責(zé)任人要按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施，確保整改工作按時(shí)完成。在整改過程中，要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決遇到的問題。4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查：巡察辦公室要加強(qiáng)對(duì)整改措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)整改臺(tái)賬進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)整改不力的要及時(shí)督促提醒，確保整改工作順利推進(jìn)。五、整改工作監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.巡察辦公室監(jiān)督：巡察辦公室負(fù)責(zé)對(duì)被巡察對(duì)象的整改工作進(jìn)行全程監(jiān)督，定期檢查整改臺(tái)賬，了解整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決整改過程中存在的問題。2.公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門要將巡察整改情況納入審計(jì)范圍，對(duì)整改工作的真實(shí)性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保整改工作符合相關(guān)規(guī)定和要求。3.公司紀(jì)委監(jiān)督：公司紀(jì)委要加強(qiáng)對(duì)整改工作的紀(jì)律監(jiān)督，對(duì)整改過程中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處，確保整改工作風(fēng)清氣正。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)部門監(jiān)督：積極接受上級(jí)部門對(duì)公司巡察整改工作的監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門提出的整改要求和意見建議。2.接受社會(huì)監(jiān)督：通過公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等渠道，及時(shí)向社會(huì)公開巡察整改情況，接受廣大員工和社會(huì)各界的監(jiān)督。（三）監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用1.納入績(jī)效考核：將巡察整改工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)整改工作成效顯著的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)整改不力的進(jìn)行扣分處理。2.作為干部選拔任用參考：將巡察整改情況作為干部選拔任用的重要參考依據(jù)，對(duì)在整改工作中表現(xiàn)突出的干部，在同等條件下優(yōu)先提拔任用；對(duì)整改不力的干部，取消其當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行組織調(diào)整或組織處理。六、整改工作驗(yàn)收與評(píng)估（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.問題整改到位：巡察反饋的問題全部得到整改，整改結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和要求。2.長(zhǎng)效機(jī)制建立：針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題，建立健全相關(guān)制度和機(jī)制，形成長(zhǎng)效管理機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。3.整改資料齊全：整改工作過程中形成的各類資料齊全、規(guī)范，能夠充分反映整改工作的開展情況和取得的成效。（二）驗(yàn)收程序1.申請(qǐng)驗(yàn)收：被巡察對(duì)象整改任務(wù)完成后，向巡察辦公室提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括整改工作開展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計(jì)劃等。2.組建驗(yàn)收組：巡察辦公室根據(jù)被巡察對(duì)象的申請(qǐng)，組建驗(yàn)收組，驗(yàn)收組由巡察辦公室成員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員等組成。3.開展驗(yàn)收工作：驗(yàn)收組通過聽取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看、個(gè)別訪談等方式，對(duì)被巡察對(duì)象的整改工作進(jìn)行全面驗(yàn)收。4.形成驗(yàn)收意見：驗(yàn)收組對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行綜合分析，形成驗(yàn)收意見，驗(yàn)收意見包括整改工作是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、存在的問題及整改建議等。5.反饋驗(yàn)收意見：巡察辦公室將驗(yàn)收意見反饋給被巡察對(duì)象，對(duì)驗(yàn)收合格的，予以確認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的，提出整改要求，責(zé)令其限期整改，重新申請(qǐng)驗(yàn)收。（三）評(píng)估機(jī)制1.定期評(píng)估：公司每年對(duì)巡察整改工作進(jìn)行一次全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善巡察整改工作機(jī)制。2.動(dòng)態(tài)評(píng)估：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，適時(shí)對(duì)巡察整改工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善整改措施，確保整改工作始終適應(yīng)公司發(fā)展需要。3.評(píng)估結(jié)果運(yùn)用：將評(píng)估結(jié)果作為公司完善制度、加強(qiáng)管理、改進(jìn)工作的重要依據(jù)，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作不斷邁上新臺(tái)階。七、整改工作信息公開與檔案管理（一）信息公開1.公開內(nèi)容：向公司內(nèi)部公開巡察反饋意見、整改方案、整改臺(tái)賬、整改報(bào)告等整改工作相關(guān)信息，接受廣大員工的監(jiān)督。2.公開方式：通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、微信群等渠道進(jìn)行公開，確保員工能夠及時(shí)了解整改工作進(jìn)展情況。3.公開時(shí)間：巡察反饋意見公開后，整改方案、整改臺(tái)賬、整改報(bào)告等信息應(yīng)及時(shí)公開，并根據(jù)整改工作進(jìn)展情況適時(shí)更新。（二）檔案管理1.檔案內(nèi)容：整改工作檔案包括巡察反饋意見、整改方案、整改臺(tái)賬、整改報(bào)告、整改工作相關(guān)會(huì)議記錄、文