PAGE工程規(guī)范評審制度一、總則（一）目的為確保公司工程建設(shè)活動符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高工程質(zhì)量，保障工程安全，規(guī)范工程建設(shè)行為，特制定本工程規(guī)范評審制度。本制度旨在通過對工程規(guī)范的嚴(yán)格評審，加強對工程建設(shè)全過程的質(zhì)量控制和管理，確保工程項目順利實施，實現(xiàn)公司工程建設(shè)目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴建工程項目，包括但不限于建筑工程、市政工程、機電安裝工程、裝修工程等各類工程建設(shè)活動。涵蓋從項目立項、設(shè)計、施工到竣工驗收的全過程。（三）評審依據(jù)1.國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，包括但不限于建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、工程建設(shè)勘察設(shè)計規(guī)范、工程建設(shè)安全技術(shù)規(guī)范等。3.公司內(nèi)部制定的工程建設(shè)相關(guān)制度、規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作手冊等。4.工程建設(shè)項目的可行性研究報告、設(shè)計文件、合同文件等相關(guān)文件。二、評審組織與職責(zé)（一）評審委員會公司成立工程規(guī)范評審委員會（以下簡稱“評委會”），作為工程規(guī)范評審的決策機構(gòu)。評委會成員由公司高層管理人員、工程技術(shù)專家、質(zhì)量安全管理人員、法務(wù)人員等組成。評委會職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定和修訂工程規(guī)范評審制度。2.審批重大工程建設(shè)項目的評審計劃和評審報告。3.對工程規(guī)范評審過程中的重大問題進(jìn)行決策。4.監(jiān)督工程規(guī)范評審工作的開展情況，確保評審工作公正、公平、公開。（二）評審小組根據(jù)工程項目的特點和需求，成立相應(yīng)的評審小組。評審小組由工程技術(shù)人員、質(zhì)量安全管理人員、造價人員等專業(yè)人員組成，設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)評審小組的工作。評審小組職責(zé)：1.依據(jù)評審依據(jù)，對工程項目的相關(guān)規(guī)范進(jìn)行具體評審工作。2.收集、整理和分析與工程規(guī)范評審相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。3.對評審中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。4.撰寫評審報告，向評委會匯報評審結(jié)果。三、評審流程（一）項目申報工程項目建設(shè)單位在項目前期準(zhǔn)備階段，應(yīng)向公司提交工程規(guī)范評審申報材料。申報材料應(yīng)包括項目立項文件、可行性研究報告、初步設(shè)計文件、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)選用清單等相關(guān)資料。（二）評審計劃制定評審小組收到申報材料后，根據(jù)項目的規(guī)模、復(fù)雜程度等因素，制定詳細(xì)的評審計劃。評審計劃應(yīng)明確評審的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排、人員分工等事項，并報評委會審批。（三）評審準(zhǔn)備1.評審小組組織成員熟悉項目申報材料及相關(guān)工程規(guī)范要求，收集與項目相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。2.提前通知工程項目建設(shè)單位及相關(guān)部門，準(zhǔn)備好評審所需的文件、圖紙、數(shù)據(jù)等資料，并安排相關(guān)人員配合評審工作。（四）現(xiàn)場評審1.評審小組按照評審計劃，對工程項目進(jìn)行現(xiàn)場檢查和評審?，F(xiàn)場評審應(yīng)涵蓋項目建設(shè)現(xiàn)場、施工單位的質(zhì)量管理體系、安全保障措施、工程進(jìn)度等方面。2.評審人員通過查閱資料、實地查看、詢問相關(guān)人員等方式，對工程規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查。重點檢查工程建設(shè)是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求，是否存在質(zhì)量安全隱患，是否滿足設(shè)計文件及合同要求等。（五）資料評審1.對工程項目建設(shè)過程中形成的各類文件資料進(jìn)行評審，包括施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底記錄、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄等。2.檢查資料的完整性、準(zhǔn)確性、真實性，以及與工程實際情況的相符性。確保資料能夠真實反映工程建設(shè)過程和質(zhì)量狀況，符合工程檔案管理要求。（六）問題反饋與整改1.評審小組在評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時以書面形式反饋給工程項目建設(shè)單位及相關(guān)部門。反饋內(nèi)容應(yīng)明確問題所在、違反的規(guī)范條款、整改要求及整改期限。2.工程項目建設(shè)單位及相關(guān)部門應(yīng)針對評審小組提出的問題，制定詳細(xì)的整改措施，落實整改責(zé)任，按時完成整改工作。整改完成后，應(yīng)向評審小組提交整改報告，申請復(fù)查。（七）評審報告撰寫與審批1.評審小組根據(jù)評審情況，撰寫工程規(guī)范評審報告。評審報告應(yīng)包括項目基本情況、評審依據(jù)、評審范圍、評審方法、評審發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、評審結(jié)論等內(nèi)容。2.評審報告經(jīng)評審小組組長簽字后，提交評委會審批。評委會對評審報告進(jìn)行審議，做出最終評審結(jié)論。評審結(jié)論分為通過評審、整改后通過評審、不通過評審三種。（八）存檔備案評審工作結(jié)束后，評審小組應(yīng)將評審過程中形成的各類文件資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。同時，將評審報告及相關(guān)資料報送公司相關(guān)部門備案，作為工程項目建設(shè)過程中的重要文件資料留存。四、評審內(nèi)容（一）工程建設(shè)合法性1.審查工程項目是否取得合法的立項批復(fù)、規(guī)劃許可、施工許可等相關(guān)手續(xù)，是否符合國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)要求。2.檢查工程項目的建設(shè)程序是否合規(guī)，是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行項目報建、招標(biāo)、投標(biāo)、合同簽訂等活動。（二）工程設(shè)計規(guī)范1.評審工程設(shè)計文件是否符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計深度是否滿足施工需要。2.檢查設(shè)計文件中選用的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，是否存在不合理選材或浪費資源的情況。3.審查設(shè)計文件對工程質(zhì)量安全的保障措施是否完善，如結(jié)構(gòu)安全設(shè)計、防火設(shè)計、抗震設(shè)計等是否符合規(guī)范要求。（三）工程施工規(guī)范1.檢查施工單位的質(zhì)量管理體系是否健全，質(zhì)量管理制度是否落實到位，質(zhì)量控制措施是否有效。2.評審施工過程中執(zhí)行的施工工藝、施工方法是否符合相關(guān)施工規(guī)范和操作規(guī)程要求，是否存在違規(guī)施工行為。3.對工程原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的進(jìn)場檢驗、驗收程序進(jìn)行審查，確保其質(zhì)量符合要求，并具有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。4.檢查工程施工過程中的質(zhì)量檢驗記錄、試驗檢測報告等資料是否真實、完整、準(zhǔn)確，是否與工程實際進(jìn)度和質(zhì)量狀況相符。（四）工程安全規(guī)范1.審查工程建設(shè)項目的安全管理制度是否完善，安全管理責(zé)任是否明確，安全保障措施是否落實到位。2.檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全規(guī)范要求，如腳手架、安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等的使用是否正確，施工現(xiàn)場的臨時用電、機械設(shè)備等是否符合安全操作規(guī)程。3.對工程建設(shè)項目的消防安全、環(huán)境保護(hù)等方面的措施進(jìn)行評審，確保其符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（五）工程造價規(guī)范1.審核工程建設(shè)項目的造價文件，包括工程預(yù)算、結(jié)算、決算等，檢查其編制是否符合工程造價計價規(guī)范和相關(guān)政策規(guī)定。2.審查工程造價的計價依據(jù)是否合理，工程量計算是否準(zhǔn)確，單價套用是否正確，費用計取是否合規(guī)。3.對工程變更、簽證等涉及工程造價調(diào)整的事項進(jìn)行審查，確保其程序合規(guī)，計價合理。五、評審結(jié)果處理（一）通過評審工程項目經(jīng)評審各項規(guī)范均符合要求，評審結(jié)論為通過評審。工程項目建設(shè)單位可按照原計劃繼續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)工作，但仍需持續(xù)關(guān)注工程建設(shè)過程中的規(guī)范執(zhí)行情況，確保工程質(zhì)量和安全。（二）整改后通過評審工程項目存在一些不符合規(guī)范要求的問題，但經(jīng)過整改后能夠滿足規(guī)范要求的，評審結(jié)論為整改后通過評審。工程項目建設(shè)單位應(yīng)按照評審小組提出的整改意見，認(rèn)真組織整改工作，整改完成后提交整改報告申請復(fù)查。復(fù)查合格后方可繼續(xù)進(jìn)行工程建設(shè)。（三）不通過評審工程項目存在嚴(yán)重不符合規(guī)范要求的問題，經(jīng)整改后仍無法滿足規(guī)范要求的，評審結(jié)論為不通過評審。對于不通過評審的工程項目，公司將責(zé)令工程項目建設(shè)單位立即停止工程建設(shè)活動，重新組織整改。整改完成后，需重新提交評審申請，經(jīng)評審合格后方可繼續(xù)建設(shè)。如因違規(guī)行為造成嚴(yán)重后果的，將依法追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制公司建立工程規(guī)范評審監(jiān)督機制，定期對評審工作的開展情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括評審程序是否合規(guī)、評審標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一、評審結(jié)果是否公正等方面。同時，鼓勵公司內(nèi)部員工及外部相關(guān)單位對評審工作進(jìn)行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，確保評審工作的質(zhì)量和公正性。（二）考核制度將工程規(guī)范評審工作納入公司績效考核體系，對參與評審工作的人員及工程項目建設(shè)單位進(jìn)行考核。對于在評審工作中表現(xiàn)