PAGE雙控規(guī)范運(yùn)行制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本雙控規(guī)范運(yùn)行制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，全面排查治理各類安全隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.科學(xué)管理：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)，實(shí)施精準(zhǔn)管控。3.全員參與：明確各部門、各崗位在雙控工作中的職責(zé)，形成全員參與、全過程管理的工作格局。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)公司發(fā)展、工藝變化、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新等情況，不斷完善雙控體系，持續(xù)提升安全管理水平。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.識(shí)別范圍涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個(gè)方面。2.識(shí)別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。3.識(shí)別頻率每年至少組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，在新工藝、新設(shè)備、新材料投入使用前，以及發(fā)生重大變更時(shí)，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估方法可選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別完成后，由各部門組織相關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.分級(jí)原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。2.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：發(fā)生事故的可能性很大，且一旦發(fā)生事故將造成極其嚴(yán)重的后果，如可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境破壞。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：發(fā)生事故的可能性較大，且事故后果嚴(yán)重，可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境破壞。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：發(fā)生事故的可能性一般，且事故后果一般，可能導(dǎo)致一定人員傷亡、一定財(cái)產(chǎn)損失或一定環(huán)境破壞。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：發(fā)生事故的可能性較小，且事故后果輕微，可能導(dǎo)致少量人員傷亡、少量財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境破壞。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.制定管控措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。2.實(shí)施管控措施各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確責(zé)任人和完成時(shí)限，確保措施有效落實(shí)。3.風(fēng)險(xiǎn)公告在公司內(nèi)顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急處置措施等信息，讓員工了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，掌握防范措施。三、隱患排查治理（一）排查計(jì)劃1.制定排查計(jì)劃公司每年制定年度隱患排查治理計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、頻次、人員等。2.排查類型包括日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查等。3.排查內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況，安全管理制度的落實(shí)情況，設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，作業(yè)環(huán)境的安全條件，人員的操作行為等。（二）排查實(shí)施1.排查組織日常排查由各班組、崗位人員負(fù)責(zé)；定期排查由各部門組織實(shí)施；專項(xiàng)排查根據(jù)實(shí)際情況，由公司統(tǒng)一組織或各部門自行組織；季節(jié)性排查和節(jié)假日排查結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)開展。2.排查記錄排查人員應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。（三）隱患治理1.隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.治理措施一般隱患：由責(zé)任部門立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保隱患及時(shí)消除。重大隱患：公司應(yīng)制定專項(xiàng)治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、資金保障、整改期限等，確保隱患得到徹底治理。在重大隱患治理期間，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。3.隱患整改跟蹤安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。對(duì)未按時(shí)完成整改的，應(yīng)下達(dá)整改督辦通知，督促責(zé)任部門加快整改。（四）隱患排查治理臺(tái)賬建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查治理的全過程，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等信息。臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。四、雙控運(yùn)行保障（一）組織保障1.成立雙控工作領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司雙控工作，研究解決工作中的重大問題。2.明確各部門職責(zé)安全管理部門：負(fù)責(zé)雙控工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，制定相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展培訓(xùn)教育等工作。各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作，落實(shí)各項(xiàng)管控措施和整改責(zé)任。基層班組：負(fù)責(zé)本班組的日常安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問題，配合做好隱患整改工作。（二）人員保障1.加強(qiáng)培訓(xùn)教育定期組織員工參加雙控知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力，掌握隱患排查治理的方法和技能。2.配備專業(yè)人員根據(jù)工作需要，配備一定數(shù)量的安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)雙控工作的技術(shù)支持和指導(dǎo)。（三）資金保障1.設(shè)立專項(xiàng)資金公司設(shè)立雙控專項(xiàng)資金，用于安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理所需的設(shè)備設(shè)施購置、技術(shù)改造、培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援等方面的費(fèi)用支出。2.確保資金投入按照國家有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，確保雙控工作資金投入到位，保障雙控體系有效運(yùn)行。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查安全管理部門定期對(duì)各部門雙控工作開展情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促整改。2.專項(xiàng)檢查針對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大風(fēng)險(xiǎn)等開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患治理措施有效落實(shí)。3.檢查記錄：檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求等，形成檢查記錄。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)雙控工作目標(biāo)和要求，制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，明確考核內(nèi)容、評(píng)分方法、獎(jiǎng)懲措施等。2.考核實(shí)施定期對(duì)各部門雙控工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果納入公司績效考核體系。3.結(jié)果運(yùn)用對(duì)雙控工作成績突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力導(dǎo)致發(fā)生安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。六、信息溝通與交流（一）內(nèi)部溝通1.建立溝通機(jī)制公司內(nèi)部建立雙控工作溝通機(jī)制，明確信息傳遞的渠道、方式和頻率。2.定期召開會(huì)議定期召開雙控工作會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，分析存在的問題，研究解決措施，部署下一階段工作任務(wù)。3.信息共享各部門及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控和隱患排查治理等信息上報(bào)安全管理部門，實(shí)現(xiàn)信息共享，為公司決策提供依據(jù)。（二）外部交流1.與政府部門溝通及時(shí)了解國家安全生產(chǎn)政策法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，主動(dòng)與政府監(jiān)管部門溝通匯報(bào)公司雙控工作情況，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。2.與相關(guān)方交流與供應(yīng)商、承包商、客戶等相關(guān)方建立溝通交流機(jī)制，及時(shí)傳達(dá)公司雙控要求，了解相關(guān)方的安全管理情況，共同做好安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。七、持續(xù)改進(jìn)（一）體系評(píng)審1.定期評(píng)審每年至少組織一次雙控體系評(píng)審，對(duì)體系的有效性、適應(yīng)性進(jìn)行全面評(píng)估。2.評(píng)審內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確性、評(píng)估方法的科學(xué)性、管控措施的有效性、隱患排查治理的及時(shí)性等方面。3.評(píng)審報(bào)告根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)建議和措施，明確責(zé)任部門和整改期限。（二）改進(jìn)措施實(shí)施1.制