2026年機器人集成公司項目運營管理人員工作管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司項目運營管理人員的工作行為，明確工作職責(zé)與流程，提升項目運營管理效率與質(zhì)量，保障機器人集成項目（含機器人選型、系統(tǒng)設(shè)計、安裝調(diào)試、運維服務(wù)等全周期項目）順利推進(jìn)，實現(xiàn)項目預(yù)期目標(biāo)與公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略銜接，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司項目運營管理實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有項目運營管理人員，包括但不限于項目運營主管、項目運營專員、項目統(tǒng)籌管理人員等，覆蓋公司承接的各類機器人集成項目的全周期運營管理工作。第三條核心原則（一）目標(biāo)導(dǎo)向原則。以項目合同約定目標(biāo)、公司經(jīng)營目標(biāo)為核心，統(tǒng)籌推進(jìn)項目運營各環(huán)節(jié)工作，確保項目質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等目標(biāo)協(xié)同達(dá)成。（二）流程規(guī)范原則。明確項目運營各環(huán)節(jié)工作流程與標(biāo)準(zhǔn)，推動項目運營管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提升工作效率與可追溯性。（三）協(xié)同高效原則。強化項目運營管理人員與技術(shù)團(tuán)隊、業(yè)務(wù)團(tuán)隊、客戶及供應(yīng)商的協(xié)同配合，及時解決項目運營過程中的各類問題，保障項目順利推進(jìn)。（四）風(fēng)險可控原則。常態(tài)化開展項目運營風(fēng)險識別、評估與防控，提前預(yù)判潛在問題，制定應(yīng)對措施，降低項目運營風(fēng)險。（五）合規(guī)履職原則。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司管理制度，規(guī)范項目運營各環(huán)節(jié)工作行為，確保項目運營合法合規(guī)。第四條管理職責(zé)（一）公司管理層：負(fù)責(zé)審定項目運營管理重大決策、項目總體目標(biāo)及資源配置方案；監(jiān)督項目運營管理工作整體推進(jìn)情況；協(xié)調(diào)解決項目運營過程中的重大問題。（二）項目管理部門：作為項目運營管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本制度的具體實施與修訂完善；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項目運營管理工作；制定項目運營管理標(biāo)準(zhǔn)與流程；組織開展項目運營管理人員培訓(xùn)與考核。（三）項目運營管理人員：嚴(yán)格遵循本制度要求，履行項目全周期運營管理職責(zé)；制定項目運營計劃并組織實施；協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源；跟蹤項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本及安全情況；及時上報項目運營相關(guān)信息與問題。（四）各相關(guān)部門：技術(shù)部門配合項目運營管理人員提供技術(shù)支持，解決項目技術(shù)問題；業(yè)務(wù)部門協(xié)助對接客戶需求，保障業(yè)務(wù)銜接順暢；財務(wù)部門配合完成項目成本核算與資金保障；人力資源部門配合開展項目團(tuán)隊人員調(diào)配與激勵。第二章核心崗位職責(zé)第五條項目前期運營籌備（一）參與項目投標(biāo)階段的運營可行性分析，協(xié)助編制投標(biāo)文件中的運營管理相關(guān)內(nèi)容，包括項目進(jìn)度計劃、資源配置方案、風(fēng)險防控預(yù)案等。（二）項目中標(biāo)后，牽頭組織項目啟動會，明確項目團(tuán)隊成員職責(zé)、項目總體目標(biāo)、各階段關(guān)鍵節(jié)點及考核要求。（三）對接客戶確認(rèn)項目詳細(xì)需求、技術(shù)參數(shù)、交付標(biāo)準(zhǔn)等核心信息，形成書面確認(rèn)文件；同步對接供應(yīng)商完成設(shè)備選型、采購需求確認(rèn)等前期籌備工作。（四）制定項目詳細(xì)運營計劃，包括進(jìn)度計劃、資源配置計劃（人員、設(shè)備、材料）、成本控制計劃、安全管理計劃等，報項目管理部門及公司管理層審批后實施。第六條項目實施階段運營管理（一）進(jìn)度管控：嚴(yán)格按照項目進(jìn)度計劃推進(jìn)工作，定期跟蹤各環(huán)節(jié)進(jìn)度完成情況；建立進(jìn)度臺賬，記錄進(jìn)度節(jié)點達(dá)成情況；對進(jìn)度滯后環(huán)節(jié)及時分析原因，制定整改措施，推動進(jìn)度糾偏。（二）質(zhì)量管控：配合技術(shù)部門建立項目質(zhì)量管控體系，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；跟蹤項目實施過程中的質(zhì)量情況，組織開展質(zhì)量檢查與驗收；對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題督促整改，確保項目質(zhì)量符合合同約定與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）成本管控：嚴(yán)格按照項目成本控制計劃執(zhí)行，跟蹤項目各項費用支出情況，建立成本臺賬；審核項目采購、施工等環(huán)節(jié)的費用支出，確保成本支出合理合規(guī)；及時發(fā)現(xiàn)成本超支風(fēng)險，制定成本控制措施。（四）安全管控：落實項目安全管理計劃，組織開展項目安全培訓(xùn)與交底；定期開展項目現(xiàn)場安全檢查，排查安全隱患；督促項目團(tuán)隊嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保項目實施過程無安全事故。（五）資源協(xié)調(diào)：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目所需人員、設(shè)備、材料等資源，確保資源及時到位；對接供應(yīng)商保障設(shè)備、材料按時交付與質(zhì)量合格；協(xié)調(diào)技術(shù)團(tuán)隊解決項目實施過程中的技術(shù)問題。（六）溝通對接：建立常態(tài)化溝通機制，定期向客戶匯報項目進(jìn)展情況，及時反饋項目實施過程中的問題并協(xié)商解決方案；定期組織項目團(tuán)隊內(nèi)部溝通會，同步項目信息，協(xié)調(diào)解決團(tuán)隊內(nèi)部協(xié)作問題。第七條項目收尾階段運營管理（一）牽頭組織項目竣工驗收工作，準(zhǔn)備竣工驗收資料（包括項目實施報告、質(zhì)量檢測報告、安全記錄、成本核算報告等），對接客戶完成驗收流程，形成驗收報告并歸檔。（二）完成項目結(jié)算工作，整理項目各項費用支出憑證，配合財務(wù)部門完成項目成本核算與結(jié)算審計；對接客戶完成尾款回收工作。（三）組織開展項目總結(jié)工作，梳理項目運營管理過程中的經(jīng)驗與不足，形成項目總結(jié)報告，為后續(xù)項目運營管理提供參考。（四）完成項目資料歸檔工作，將項目合同、方案、進(jìn)度記錄、質(zhì)量記錄、驗收報告、結(jié)算資料等全部資料整理歸檔，確保資料完整可追溯。（五）對接客戶開展項目后期運維需求對接，協(xié)助運維團(tuán)隊完成運維服務(wù)銜接工作，提升客戶滿意度。第八條日常運營管理輔助職責(zé)（一）建立項目運營管理臺賬，詳細(xì)記錄項目各環(huán)節(jié)工作情況，包括進(jìn)度節(jié)點、質(zhì)量檢查結(jié)果、成本支出、安全情況、溝通記錄等，確保工作可追溯。（二）定期編制項目運營管理報告，包括周報、月報及階段性報告，及時向項目管理部門及公司管理層上報項目運營情況。（三）參與公司項目運營管理標(biāo)準(zhǔn)與流程的優(yōu)化工作，結(jié)合項目實際運營經(jīng)驗提出改進(jìn)建議。（四）配合開展項目運營管理相關(guān)培訓(xùn)與交流活動，提升自身及團(tuán)隊運營管理能力。第三章項目全周期運營工作要求第九條項目前期籌備工作要求（一）項目啟動前，必須完成客戶需求、技術(shù)參數(shù)、交付標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)，確保各方對項目目標(biāo)認(rèn)知一致；未完成書面確認(rèn)的，不得啟動項目實施工作。（二）項目運營計劃需結(jié)合項目實際情況科學(xué)制定，明確各階段關(guān)鍵節(jié)點、責(zé)任人及完成時限，關(guān)鍵節(jié)點需設(shè)置緩沖期，確保進(jìn)度計劃的可行性；計劃編制完成后需組織技術(shù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等相關(guān)部門審核。（三）前期籌備階段需完成供應(yīng)商資質(zhì)審核與評估，建立供應(yīng)商備選清單；設(shè)備、材料采購需求需明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付時限及質(zhì)量要求，避免后續(xù)出現(xiàn)供需不符問題。第十條項目實施階段工作要求（一）進(jìn)度管理：每周至少開展一次進(jìn)度跟蹤核查，形成進(jìn)度跟蹤記錄；每月編制進(jìn)度月報，分析進(jìn)度偏差情況；關(guān)鍵節(jié)點達(dá)成后需組織驗收確認(rèn)，確保進(jìn)度數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。（二）質(zhì)量管理：嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量“三檢制”（自檢、互檢、專檢），每道工序完成后必須完成質(zhì)量檢查并記錄；關(guān)鍵質(zhì)量節(jié)點需邀請客戶及相關(guān)部門共同驗收，驗收合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（三）成本管理：項目各項費用支出需嚴(yán)格履行審批流程，無審批手續(xù)的費用不得支出；每月開展一次成本核算，對比實際支出與計劃成本，分析成本偏差原因，及時調(diào)整成本控制措施。（四）安全管理：項目實施前必須完成全體參與人員的安全培訓(xùn)與交底，確保每人掌握安全操作規(guī)程；每日開展現(xiàn)場安全巡查，每周開展一次全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患需立即整改，整改合格后方可恢復(fù)施工。（五）溝通管理：每周至少與客戶開展一次正式溝通，同步項目進(jìn)展；每月組織一次項目團(tuán)隊內(nèi)部總結(jié)溝通會；重大問題需第一時間與客戶、公司管理層溝通對接，避免問題擴(kuò)大。第十一條項目收尾階段工作要求（一）竣工驗收資料需完整、規(guī)范，包括項目全過程記錄資料，驗收報告需經(jīng)客戶、項目團(tuán)隊、相關(guān)部門簽字確認(rèn)，確保驗收流程合規(guī)。（二）項目結(jié)算需在驗收完成后30個工作日內(nèi)啟動，結(jié)算資料需真實準(zhǔn)確，配合財務(wù)部門完成審計工作；尾款回收需制定專項計劃，明確回收時限與責(zé)任人，確?？铐椉皶r回收。（三）項目總結(jié)報告需客觀全面，不僅要梳理項目成果，更要深入分析運營管理過程中存在的問題及原因，提出具體改進(jìn)措施；總結(jié)報告需在項目收尾后15個工作日內(nèi)完成并上報。（四）項目資料歸檔需按照公司檔案管理要求執(zhí)行，分類整理、編號清晰，確保資料完整留存，歸檔完成后需辦理歸檔手續(xù)。第四章工作規(guī)范與紀(jì)律第十二條工作行為規(guī)范（一）嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司管理制度，廉潔自律，不利用職務(wù)之便謀取私利；不接受客戶、供應(yīng)商的不正當(dāng)利益輸送。（二）工作中秉持嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的態(tài)度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保各項工作記錄真實、準(zhǔn)確、完整，不弄虛作假、不敷衍了事。（三）對外對接客戶、供應(yīng)商時，語言文明、舉止得體，維護(hù)公司形象；嚴(yán)格遵守商務(wù)禮儀，規(guī)范溝通流程與方式。（四）內(nèi)部協(xié)作中主動配合相關(guān)部門及團(tuán)隊成員開展工作，積極提供所需信息與支持，不推諉、不拖延，保障協(xié)作順暢。第十三條工作流程規(guī)范（一）嚴(yán)格按照本制度及公司制定的項目運營管理流程開展工作，不得擅自簡化流程、突破標(biāo)準(zhǔn)；確因特殊情況需要調(diào)整流程的，需報項目管理部門審批同意后執(zhí)行。（二）項目運營過程中的重大決策（如進(jìn)度調(diào)整、成本追加、重大技術(shù)變更等），需組織相關(guān)部門論證后，報公司管理層審批同意，不得擅自決策。（三）及時完成項目運營相關(guān)資料的編制、整理與歸檔工作，確保資料傳遞及時、歸檔規(guī)范，避免資料丟失或遺漏。第十四條保密工作要求（一）嚴(yán)格遵守公司保密制度，對項目合同、技術(shù)參數(shù)、成本數(shù)據(jù)、客戶信息、供應(yīng)商信息等核心商業(yè)秘密嚴(yán)格保密，不得擅自泄露。（二）項目資料的查閱、復(fù)制需履行審批手續(xù)，僅限工作需要使用；項目結(jié)束后，所有涉密資料需按規(guī)定回收歸檔，不得私自留存。（三）不得向無關(guān)人員透露項目運營過程中的敏感信息，確保公司商業(yè)秘密安全。第五章考核評價與激勵約束第十五條考核周期項目運營管理人員考核分為項目階段性考核、項目竣工考核及年度考核。階段性考核結(jié)合項目關(guān)鍵節(jié)點推進(jìn)情況開展；項目竣工考核在項目收尾完成后開展；年度考核結(jié)合全年負(fù)責(zé)項目的整體運營情況開展。第十六條考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容圍繞項目運營管理職責(zé)履行情況設(shè)定，核心包括以下維度，各維度明確具體考核標(biāo)準(zhǔn)：（一）項目目標(biāo)達(dá)成情況：包括項目進(jìn)度達(dá)成率、質(zhì)量合格率、成本控制率、安全事故發(fā)生率等，對照項目計劃目標(biāo)進(jìn)行考核。（二）工作履職情況：包括項目運營計劃編制質(zhì)量、流程執(zhí)行規(guī)范性、資料歸檔完整性、溝通對接有效性等。（三）問題解決與風(fēng)險防控情況：包括項目運營過程中問題發(fā)現(xiàn)的及時性、解決的有效性，風(fēng)險預(yù)判與防控措施的針對性等。（四）協(xié)同配合情況：包括與內(nèi)外部團(tuán)隊的協(xié)作順暢度、客戶滿意度、供應(yīng)商配合度等。（五）合規(guī)與保密情況：包括是否遵守法律法規(guī)及公司管理制度、是否存在泄密行為等。第十七條考核實施流程（一）自我評估：考核周期結(jié)束后，項目運營管理人員對照考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)開展自我評估，形成自我評估報告。（二）上級考評：項目管理部門及直接上級結(jié)合項目運營實際情況、相關(guān)工作記錄、客戶反饋等，對項目運營管理人員進(jìn)行評分，形成初步考核意見。（三）綜合審核：人力資源部門對考核結(jié)果進(jìn)行匯總審核，核查考核過程的規(guī)范性與考核結(jié)果的合理性；對存在爭議的考核結(jié)果，組織開展復(fù)核。（四）結(jié)果反饋：考核結(jié)果經(jīng)公司管理層審批后，由直接上級向項目運營管理人員進(jìn)行一對一反饋，明確其工作中的優(yōu)勢與不足，提出針對性改進(jìn)建議。第十八條激勵約束措施（一）考核優(yōu)秀的項目運營管理人員，給予以下激勵：1.發(fā)放專項績效獎金、榮譽證書；2.優(yōu)先推薦參加外部專業(yè)培訓(xùn)、行業(yè)交流活動；3.作為晉升、崗位調(diào)整的核心參考依據(jù)；4.優(yōu)先分配優(yōu)質(zhì)項目資源。（二）考核合格的項目運營管理人員，按公司正常薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鼓勵其針對工作不足開展提升改進(jìn)。（三）考核不合格的項目運營管理人員，給予以下約束：1.進(jìn)行誡勉談話，限期整改；2.扣發(fā)部分或全部績效獎金；3.安排專項培訓(xùn)提升能力；4.整改仍不合格的，調(diào)整崗位或按公司相關(guān)規(guī)定處理。（四）存在以下情況的，加重處理：1.因工作失職導(dǎo)致項目重大目標(biāo)未達(dá)成、造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；2.違反合規(guī)要求或保密制度，引發(fā)法律風(fēng)險或泄露商業(yè)秘密的；3.弄虛作假、推諉扯皮，嚴(yán)重影響項目推進(jìn)或公司形象的。第六章監(jiān)督與問責(zé)第十九條監(jiān)督機制（一）日常監(jiān)督：項目管理部門及直接上級對項目運營管理人員的日常工作行為、流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不規(guī)范行為。（二）專項監(jiān)督：公司定期組織開展項目運營管理專項檢查，通過查閱項目資料、現(xiàn)場核查、客戶回訪等方式，全面核查項目運營管理工作情況。（三）客戶監(jiān)督：建立客戶反饋機制，及時收集客戶對項目運營管理工作的意見與建議，作為監(jiān)督與考核的重要依據(jù)。第二十條問責(zé)情形項目運營管理人員存在下列情形之一的，予以問責(zé)：（一）未按要求履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致項目進(jìn)度嚴(yán)重滯后、質(zhì)量出現(xiàn)重大問題、成本大幅超支的；（二）違反工作流程與規(guī)范，擅自決策或簡化流程，造成項目運營混亂或公司損失的；（三）未落實安全管理要求，導(dǎo)致項目發(fā)生安全事故的；（四）泄露公司商業(yè)秘密，或違反合規(guī)要求引發(fā)法律風(fēng)險的；（五）工作中弄虛作假、推諉扯皮，拒絕配合相關(guān)部門工作，嚴(yán)重影響項目推進(jìn)的；（六）考核連續(xù)兩次不合格，經(jīng)整改仍無改善的；（七）其他違反本制度規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的情形。第二十一條問責(zé)方式根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，采取以下一種或多種問責(zé)方式：（一）批評教育：包括口頭批評、書面通報批評，責(zé)令作出書面檢討；（二）經(jīng)濟(jì)處罰：扣發(fā)績效獎金、取消年度獎勵資格；（三）崗位調(diào)整：