PAGE規(guī)范巡察工作制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、高效運(yùn)行，保障公司及員工的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本巡察工作制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、客觀、公正地開展巡察工作，確保巡察結(jié)果真實(shí)可靠。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，深入查找存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，推動(dòng)問題整改落實(shí)。4.保密性原則：巡察工作人員對(duì)巡察過程中涉及的公司機(jī)密信息、個(gè)人隱私等予以嚴(yán)格保密。二、巡察機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)如下：1.貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項(xiàng)。2.審定巡察工作計(jì)劃、方案和報(bào)告。3.協(xié)調(diào)解決巡察工作中的重要問題。4.對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的重大問題提出處理意見和建議。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀(jì)委，負(fù)責(zé)巡察工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。其主要職責(zé)如下：1.擬訂巡察工作計(jì)劃、方案，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.組建巡察組，提出巡察組組長、副組長人選建議，經(jīng)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定后，報(bào)上級(jí)黨委備案。3.組織開展巡察工作，指導(dǎo)巡察組制定工作方案，協(xié)調(diào)巡察組與被巡察單位的工作關(guān)系。4.對(duì)巡察組提交的巡察報(bào)告進(jìn)行審核，匯總巡察情況，形成綜合報(bào)告，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。5.督促被巡察單位整改落實(shí)巡察反饋問題，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。6.負(fù)責(zé)巡察工作資料的收集、整理、歸檔和保管。7.完成巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部人員組成，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。巡察組主要職責(zé)如下：1.按照巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的巡察工作計(jì)劃、方案，對(duì)被巡察單位開展巡察工作。2.通過聽取匯報(bào)、個(gè)別談話、查閱資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、受理舉報(bào)等方式，深入了解被巡察單位的情況，發(fā)現(xiàn)問題，形成巡察報(bào)告。3.向被巡察單位反饋巡察情況，提出整改意見和建議，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.完成巡察工作辦公室交辦的其他任務(wù)。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)方面1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在“上有政策、下有對(duì)策”現(xiàn)象。2.黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用情況，是否存在黨組織軟弱渙散、黨建工作虛化等問題。3.黨內(nèi)政治生活開展情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度。4.黨員教育管理監(jiān)督情況，是否存在黨員發(fā)展程序不規(guī)范、黨員先鋒模范作用發(fā)揮不夠等問題。（二）黨風(fēng)廉政建設(shè)方面1.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任情況，是否存在責(zé)任落實(shí)不到位、“一崗雙責(zé)”履行不力等問題。2.執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，特別是違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。3.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況，是否建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行有效防控。（三）公司經(jīng)營管理方面1.公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃執(zhí)行情況，是否存在偏離戰(zhàn)略目標(biāo)、盲目決策等問題。2.公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況，是否存在制度漏洞、執(zhí)行不力等問題。3.公司財(cái)務(wù)管理情況，是否存在財(cái)務(wù)收支不規(guī)范、資金使用效益低下等問題。4.公司人力資源管理情況，是否存在選人用人不當(dāng)、績(jī)效考核不合理等問題。5.公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范情況，是否存在流程繁瑣、效率低下等問題。（四）其他方面1.員工關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解決情況，是否切實(shí)維護(hù)員工的合法權(quán)益。2.公司企業(yè)文化建設(shè)情況，是否營造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化氛圍。3.對(duì)上級(jí)交辦的重要任務(wù)、重點(diǎn)工作的落實(shí)情況。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.巡察工作辦公室根據(jù)公司實(shí)際情況和巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，制定年度巡察工作計(jì)劃，明確巡察對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排等。2.巡察組根據(jù)巡察工作計(jì)劃，制定具體的巡察工作方案，明確巡察工作的步驟、方法和人員分工等。3.巡察組提前與被巡察單位溝通，通知巡察時(shí)間、內(nèi)容和要求等，并要求被巡察單位做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。4.巡察組收集被巡察單位的相關(guān)資料，包括黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、經(jīng)營管理等方面的文件、報(bào)表、會(huì)議記錄等，為巡察工作提供參考。（二）巡察進(jìn)駐1.巡察組進(jìn)駐被巡察單位后，召開巡察工作動(dòng)員會(huì)，向被巡察單位全體員工通報(bào)巡察工作的目的、任務(wù)、內(nèi)容和方式等，要求被巡察單位積極配合巡察工作。2.巡察組通過個(gè)別談話、查閱資料、實(shí)地走訪等方式，深入了解被巡察單位的情況，廣泛聽取員工的意見和建議。3.巡察組設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱和意見箱，受理被巡察單位員工的舉報(bào)和反映，對(duì)舉報(bào)和反映的問題進(jìn)行認(rèn)真梳理和分析。（三）巡察了解1.巡察組按照巡察工作方案確定的內(nèi)容和方式，對(duì)被巡察單位進(jìn)行全面深入的了解。2.巡察組在巡察過程中，注重發(fā)現(xiàn)問題線索，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析，必要時(shí)進(jìn)行延伸調(diào)查。3.巡察組定期召開組務(wù)會(huì)，匯報(bào)巡察工作進(jìn)展情況，研究解決巡察工作中遇到的問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重要問題及時(shí)向巡察工作辦公室報(bào)告。（四）巡察報(bào)告1.巡察組在巡察結(jié)束后，對(duì)巡察了解的情況進(jìn)行綜合分析，形成巡察報(bào)告。巡察報(bào)告應(yīng)包括被巡察單位的基本情況、巡察發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因及整改建議等內(nèi)容。2.巡察組組長對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行審核把關(guān)，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。3.巡察工作辦公室對(duì)巡察組提交的巡察報(bào)告進(jìn)行審核，匯總巡察情況，形成綜合報(bào)告，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（五）巡察反饋1.巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定巡察報(bào)告后，召開巡察反饋會(huì)議向被巡察單位反饋巡察情況。巡察反饋會(huì)議由巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持，巡察組組長向被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子反饋巡察情況，被巡察單位主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言。2.巡察反饋應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，指出被巡察單位存在的問題，提出整改要求和期限，明確整改責(zé)任。3.巡察反饋會(huì)議結(jié)束后，巡察組向被巡察單位送達(dá)巡察反饋意見，被巡察單位應(yīng)簽收并按照要求進(jìn)行整改。（六）巡察整改1.被巡察單位收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改方案報(bào)巡察工作辦公室備案。2.被巡察單位按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向巡察工作辦公室報(bào)告整改情況。3.巡察工作辦公室對(duì)被巡察單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的單位進(jìn)行督促提醒，對(duì)拒不整改或整改不到位的單位，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問責(zé)。4.被巡察單位整改完成后應(yīng)形成整改報(bào)告，報(bào)巡察工作辦公室審核。巡察工作辦公室審核通過后，向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告整改情況。（七）巡察歸檔1.巡察工作結(jié)束后，巡察組應(yīng)及時(shí)將巡察工作資料進(jìn)行整理歸檔，包括巡察工作方案、巡察報(bào)告、巡察反饋意見、被巡察單位整改方案及整改報(bào)告等。2.巡察工作辦公室負(fù)責(zé)對(duì)巡察組提交的歸檔資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、規(guī)范、完整。3.巡察工作資料應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。五、巡察工作紀(jì)律（一）對(duì)巡察工作人員的紀(jì)律要求1.巡察工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作中涉及的公司機(jī)密信息、個(gè)人隱私等。2.巡察工作人員應(yīng)堅(jiān)持原則，客觀公正，實(shí)事求是，不得歪曲事實(shí)、隱瞞問題、弄虛作假。3.巡察工作人員應(yīng)廉潔自律，不得接受被巡察單位的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用巡察工作謀取私利。4.巡察工作人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照巡察工作程序和要求開展工作，不得擅自簡(jiǎn)化程序、降低標(biāo)準(zhǔn)。5.巡察工作人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，確保巡察工作質(zhì)量。（二）對(duì)被巡察單位的紀(jì)律要求1.被巡察單位應(yīng)積極配合巡察工作，按照巡察組的要求提供相關(guān)資料，如實(shí)反映情況，不得拒