PAGE高耗材管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強本公司/組織高耗材的管理，規(guī)范高耗材的采購、使用、儲存、報廢等環(huán)節(jié)，確保高耗材的合理使用，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及高耗材管理的部門和人員。（三）定義1.高耗材：指在生產(chǎn)、經(jīng)營、科研等活動中，使用頻率較高、消耗量大、價值相對較高的各類耗材，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品等。2.采購：指通過購買、租賃、委托加工等方式獲取高耗材的行為。3.使用：指將高耗材應(yīng)用于生產(chǎn)、經(jīng)營、科研等活動的過程。4.儲存：指對采購回來的高耗材進(jìn)行存放、保管的過程。5.報廢：指高耗材因損壞、過期、淘汰等原因不再具有使用價值，需要進(jìn)行處理的過程。（四）管理原則1.合法性原則：高耗材的管理必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.合理性原則：根據(jù)實際需求，合理采購、使用和儲存高耗材，避免浪費。3.效益性原則：通過科學(xué)管理，降低高耗材的采購成本、使用成本和庫存成本，提高經(jīng)濟效益。4.責(zé)任性原則：明確各部門和人員在高耗材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購管理（一）采購計劃1.需求預(yù)測：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研等活動的實際需求，定期對高耗材的使用情況進(jìn)行分析和預(yù)測，提出采購需求。2.采購計劃編制：采購部門根據(jù)各部門的采購需求，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括高耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃審批：采購計劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估和篩選，選擇合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，注明高耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并提交采購部門。2.采購審批：采購申請表提交后，由采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.采購實施：采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照合作協(xié)議的要求，確保采購的高耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交貨期要求。4.采購驗收：高耗材到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。驗收合格后，由質(zhì)量檢驗部門出具驗收報告。5.采購付款：采購部門根據(jù)驗收報告和合作協(xié)議，辦理采購付款手續(xù)。付款過程中應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，確保付款的準(zhǔn)確性和合法性。三、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.領(lǐng)用申請：各部門根據(jù)實際需求，填寫領(lǐng)用申請表，注明高耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)用審批：部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，審核通過后簽字批準(zhǔn)。3.領(lǐng)用發(fā)放：倉庫管理人員根據(jù)審批通過的領(lǐng)用申請表，發(fā)放高耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、高耗材名稱及規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。（二）使用規(guī)范1.培訓(xùn)教育：各部門應(yīng)定期對使用高耗材的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，使其熟悉高耗材的性能、使用方法、操作規(guī)程等內(nèi)容，確保正確使用高耗材。2.操作規(guī)程：制定高耗材的操作規(guī)程，明確使用高耗材的步驟、方法、注意事項等內(nèi)容。使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致高耗材損壞或安全事故的發(fā)生。3.使用監(jiān)督：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門使用高耗材情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正使用過程中存在的問題。對于違規(guī)使用高耗材的行為，應(yīng)按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）使用記錄1.使用臺賬：各部門應(yīng)建立高耗材使用臺賬，詳細(xì)記錄高耗材的領(lǐng)用、使用、消耗等情況。使用臺賬應(yīng)包括日期、部門、人員、高耗材名稱及規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.統(tǒng)計分析：定期對高耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握高耗材的使用規(guī)律和趨勢，為采購計劃的編制提供依據(jù)。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫布局：根據(jù)高耗材的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.存儲條件：根據(jù)高耗材的存儲要求，提供相應(yīng)的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。對于有特殊存儲要求的高耗材，應(yīng)設(shè)置專門的存儲設(shè)施。（二）入庫管理1.入庫驗收：高耗材到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時進(jìn)行入庫驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號,數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括日期、供應(yīng)商名稱、高耗材名稱及規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。2.入庫上架：將驗收合格的高耗材按照規(guī)定的存儲區(qū)域和存儲方式進(jìn)行上架存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括高耗材的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等內(nèi)容。（三）庫存管理1.庫存盤點：定期對倉庫庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點內(nèi)容包括高耗材的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等方面。盤點結(jié)束后，編制盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。2.庫存預(yù)警：設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，及時發(fā)出預(yù)警信息。采購部門根據(jù)預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保庫存數(shù)量合理。3.庫存安全：加強倉庫的安全管理，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。定期對倉庫設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查和維護，確保其正常運行。（四）出庫管理|序號|流程|說明||||||1|出庫申請|各部門根據(jù)實際需求，填寫出庫申請表，注明高耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。||2|出庫審批|部門負(fù)責(zé)人對出庫申請表進(jìn)行審核，審核通過后簽字批準(zhǔn)。||3|出庫發(fā)放|倉庫管理人員根據(jù)審批通過的出庫申請表，發(fā)放高耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、高耗材名稱及規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。||4|出庫記賬|倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放記錄，及時進(jìn)行出庫記賬，更新庫存臺賬。|五、報廢管理（一）報廢鑒定1.報廢申請：各部門發(fā)現(xiàn)高耗材不再具有使用價值時，應(yīng)填寫報廢申請表，注明高耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.報廢鑒定：部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交相關(guān)技術(shù)部門或?qū)I(yè)人員進(jìn)行報廢鑒定。報廢鑒定應(yīng)根據(jù)高耗材的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。3.報廢審批：經(jīng)報廢鑒定符合報廢條件的，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后的報廢申請表作為報廢處理的依據(jù)。（二）報廢處理1.報廢方式選擇：根據(jù)高耗材的性質(zhì)和特點，選擇合適的報廢方式，如報廢銷毀、報廢出售、報廢捐贈等。2.報廢處理實施：按照選定的報廢方式，組織實施報廢處理工作。對于報廢銷毀的高耗材，應(yīng)采取安全、環(huán)保的方式進(jìn)行處理；對于報廢出售的高耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和定價，并辦理出售手續(xù)；對于報廢捐贈的高耗材，應(yīng)辦理捐贈手續(xù)，并做好記錄。3.報廢記錄：對報廢處理的過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報廢日期、報廢高耗材名稱及規(guī)格型號、數(shù)量、報廢方式、處理結(jié)果等內(nèi)容。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計1.審計計劃：定期制定高耗材管理內(nèi)部審計計劃，明確審計的范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。審計計劃應(yīng)報公司/組織領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.審計實施：按照審計計劃，組織開展內(nèi)部審計工作。審計人員應(yīng)通過查閱文件資料、實地盤點、訪談等方式，對高耗材的采購、使用、儲存、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面審計。3.審計報告：審計結(jié)束后，編制審計報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和總結(jié)，并提出改進(jìn)建議。審計報告應(yīng)提交公司/組織領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（二）績效考核1.考核指標(biāo)：建立高耗材管理績效考核指標(biāo)體系，包括采購成本控制、使用效率、庫存周轉(zhuǎn)率、報廢處理等方面的指標(biāo)。2.考核方法：定期對各