PAGE個人信息保護制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織個人信息保護，確保個人信息的安全性、完整性和保密性，維護信息主體的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)涉及收集、存儲、使用、共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露個人信息的所有部門、崗位及人員。（三）基本原則1.合法原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法收集、使用和保護個人信息。2.正當(dāng)原則：以合法、正當(dāng)、必要的目的收集和使用個人信息，不得超出目的范圍收集和使用。3.必要原則：收集和使用個人信息應(yīng)限于實現(xiàn)目的的最小范圍，不得過度收集。4.透明原則：向信息主體明示個人信息收集、使用等規(guī)則，確保信息主體的知情權(quán)。5.保密原則：對個人信息嚴(yán)格保密，采取必要的安全措施防止信息泄露、篡改和丟失。二、個人信息的收集（一）收集范圍明確公司/組織在業(yè)務(wù)活動中可能收集的個人信息類別，如姓名、聯(lián)系方式、身份證號碼、地址、職業(yè)信息、交易記錄等。（二）收集方式1.直接收集：通過與信息主體直接溝通、簽訂協(xié)議、在線表單等方式收集。2.間接收集：從合法的第三方處獲取，但需確保第三方已合法收集且獲得信息主體授權(quán)。（三）收集時的告知義務(wù)1.在收集個人信息前，以清晰、易懂的方式向信息主體告知以下內(nèi)容：收集目的、范圍和方式。信息主體的權(quán)利，如查詢、更正、刪除等。信息存儲期限。共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露的規(guī)則。投訴、舉報渠道。2.以書面形式（含電子形式）記錄告知內(nèi)容，并由信息主體確認(rèn)收到。三、個人信息的存儲（一）存儲方式1.根據(jù)個人信息的類型、敏感程度等選擇合適的存儲方式，如本地服務(wù)器存儲、云端存儲等，并確保存儲設(shè)施的安全性。2.對存儲的個人信息進行加密處理（如采用對稱加密算法或非對稱加密算法），防止信息在存儲過程中被竊取或篡改。（二）存儲期限1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求確定合理的存儲期限。2.在存儲期限屆滿后，及時刪除或匿名化處理個人信息，除非法律法規(guī)另有規(guī)定。（三）存儲安全管理1.建立健全存儲安全管理制度，定期對存儲設(shè)備進行檢查、維護和更新，確保存儲環(huán)境的穩(wěn)定性和安全性。2.限制對存儲個人信息區(qū)域的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。3.制定數(shù)據(jù)備份計劃，定期備份個人信息，防止數(shù)據(jù)丟失。四、個人信息的使用（一）使用目的明確個人信息的使用目的，確保使用行為符合收集時告知的目的范圍，不得擅自改變使用目的。（二）使用規(guī)則1.僅在必要的情況下使用個人信息，且使用過程應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則。2.對個人信息的使用進行記錄，包括使用時間、使用人員、使用內(nèi)容等。（三）內(nèi)部共享1.明確內(nèi)部各部門之間共享個人信息的條件和流程，確保共享行為合法合規(guī)。2.在共享個人信息前，向信息主體告知共享的目的、范圍和接收方等信息，并獲得信息主體的明確授權(quán)（如涉及敏感信息共享，需獲得單獨同意）。五、個人信息的共享（一）共享范圍明確可能與公司/組織外部第三方共享個人信息的情形，如合作伙伴、供應(yīng)商、服務(wù)提供商等。（二）共享流程1.在與第三方共享個人信息前，對第三方進行嚴(yán)格的盡職調(diào)查，確保第三方具備合法處理個人信息的能力和資質(zhì)。2.與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方在個人信息保護方面的權(quán)利和義務(wù)，包括保密責(zé)任、安全措施要求、違約責(zé)任等。3.向信息主體告知共享的第三方名稱、共享目的、范圍等信息，并獲得信息主體的明確授權(quán)（如涉及敏感信息共享，需獲得單獨同意）。（三）共享后的監(jiān)督定期對第三方處理個人信息的情況進行監(jiān)督檢查，確保第三方按照協(xié)議約定處理個人信息。六、個人信息的轉(zhuǎn)讓（一）轉(zhuǎn)讓條件明確公司/組織轉(zhuǎn)讓個人信息的條件，如發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、合并、分立等情形。（二）轉(zhuǎn)讓流程1.在轉(zhuǎn)讓個人信息前，向信息主體告知轉(zhuǎn)讓的原因、受讓方名稱等信息，并獲得信息主體的明確授權(quán)（如涉及敏感信息轉(zhuǎn)讓，需獲得單獨同意）。2.確保受讓方具備合法處理個人信息的能力和資質(zhì)，并與受讓方簽訂書面協(xié)議，明確雙方在個人信息保護方面的權(quán)利和義務(wù)。七、個人信息的公開披露（一）公開披露條件明確公司/組織公開披露個人信息的條件，如法律法規(guī)要求、司法程序需要等。（二）公開披露流程1.在公開披露個人信息前，向信息主體告知公開披露的原因、內(nèi)容等信息，并獲得信息主體的明確授權(quán)（如涉及敏感信息公開披露，需獲得單獨同意）。2.對公開披露的個人信息進行必要的處理，確保公開披露的信息符合法律法規(guī)要求且不會對信息主體造成不必要的損害。八、信息主體權(quán)利保護（一）查詢權(quán)信息主體有權(quán)查詢其個人信息的收集、使用、共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露等情況，公司/組織應(yīng)及時響應(yīng)并提供準(zhǔn)確信息。（二）更正權(quán)信息主體發(fā)現(xiàn)其個人信息存在錯誤或不準(zhǔn)確的，有權(quán)要求公司/組織及時更正。公司/組織應(yīng)在核實后及時更正，并告知相關(guān)第三方。（三）刪除權(quán)在符合法律法規(guī)規(guī)定的情形下，信息主體有權(quán)要求公司/組織刪除其個人信息。公司/組織應(yīng)在收到請求后及時刪除，并確保相關(guān)存儲介質(zhì)和系統(tǒng)中不再留存。（四）投訴、舉報渠道建立暢通的投訴、舉報渠道，信息主體可通過電話、郵件、在線表單等方式對個人信息保護問題進行投訴、舉報。公司/組織應(yīng)及時受理并處理投訴、舉報事項，將處理結(jié)果及時反饋給信息主體。九、安全保障措施（一）技術(shù)措施1.采用先進的技術(shù)手段保障個人信息安全，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等。2.定期對技術(shù)系統(tǒng)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。（二）管理措施1.建立健全個人信息保護管理制度和操作規(guī)程，明確各部門、崗位在個人信息保護方面的職責(zé)。2.加強員工培訓(xùn)，提高員工的個人信息保護意識和技能。3.對涉及個人信息處理的崗位人員進行背景審查和權(quán)限管理。（三）應(yīng)急處置制定個人信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。在發(fā)生個人信息安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施防止事件擴大，并及時向監(jiān)管部門報告。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立個人信息保護監(jiān)督小組，定期對公司/組織內(nèi)個人信息保護制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時報送個人信息保護相關(guān)資料和報告。十一、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定個人信息保護培訓(xùn)計劃，定期組織員工參加培訓(xùn)，確保員工了解個人信息保護法