PAGE倉儲門禁制度規(guī)范標準一、總則（一）目的為加強公司倉儲區(qū)域的安全管理，規(guī)范人員、車輛及物資的出入行為，保障倉儲物資的安全與完整，特制定本倉儲門禁制度規(guī)范標準。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉儲區(qū)域，包括但不限于原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉庫等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將保障倉儲區(qū)域的安全放在首位，嚴格控制人員、車輛和物資的進出，防止未經(jīng)授權(quán)的進入和安全事故的發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定明確、細致的門禁管理規(guī)定，確保各項操作有章可循。3.高效便捷原則：在確保安全的前提下，盡量簡化門禁流程，提高工作效率，避免因繁瑣手續(xù)影響正常的倉儲作業(yè)。二、人員出入管理（一）內(nèi)部員工1.門禁權(quán)限公司根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，為其設(shè)定相應(yīng)的倉儲區(qū)域門禁權(quán)限。一般情況下，直接參與倉儲作業(yè)的員工可獲得其所負責倉庫區(qū)域的門禁權(quán)限，其他非必要人員限制進入。門禁權(quán)限的設(shè)定由員工所在部門提出申請，經(jīng)倉儲管理部門審核，報公司安全管理部門批準后生效。2.出入流程員工憑有效的工作證件通過門禁系統(tǒng)進入倉儲區(qū)域。工作證件應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。員工進入倉儲區(qū)域時，應(yīng)主動配合門禁管理人員的檢查，包括出示證件、接受安全檢查等。如發(fā)現(xiàn)證件損壞、過期或冒用他人證件等情況，門禁管理人員有權(quán)拒絕其進入，并及時通知相關(guān)部門處理。員工離開倉儲區(qū)域時，應(yīng)確保隨身攜帶的物品符合規(guī)定，無違規(guī)攜帶倉儲物資出門的情況。如有疑問，門禁管理人員有權(quán)進行再次檢查。（二）外來人員1.來訪預(yù)約外部人員因業(yè)務(wù)需要進入倉儲區(qū)域，必須提前與公司相關(guān)部門或人員進行預(yù)約。預(yù)約信息應(yīng)包括來訪人員姓名、單位、來訪事由、預(yù)計來訪時間等。被訪部門或人員應(yīng)在收到預(yù)約信息后，及時審核來訪需求，并在一個工作日內(nèi)將審核結(jié)果反饋給來訪人員。如同意來訪，應(yīng)同時通知倉儲管理部門和門禁管理部門。2.門禁登記來訪人員到達公司倉儲區(qū)域門禁處時，應(yīng)先在門禁登記處進行登記。登記內(nèi)容包括姓名、單位、身份證號碼、來訪事由、預(yù)約時間、被訪部門及人員等。門禁管理人員應(yīng)仔細核對來訪人員的身份信息和預(yù)約信息，確認無誤后，為其發(fā)放臨時門禁卡，并告知其倉儲區(qū)域的安全注意事項和門禁使用規(guī)定。3.陪同進入外來人員進入倉儲區(qū)域時，必須由公司內(nèi)部被訪部門或人員陪同。陪同人員應(yīng)全程負責來訪人員的引導和管理，確保其遵守倉儲區(qū)域的各項規(guī)定。來訪人員在倉儲區(qū)域內(nèi)的活動應(yīng)嚴格限于其來訪事由相關(guān)的范圍，不得擅自進入其他未經(jīng)許可的區(qū)域。4.離開注銷來訪人員離開倉儲區(qū)域時，應(yīng)將臨時門禁卡交還給門禁管理人員。門禁管理人員在確認其未違規(guī)攜帶倉儲物資出門后，予以注銷登記，并放行離開。三、車輛出入管理（一）內(nèi)部車輛1.車輛備案公司內(nèi)部用于倉儲物資運輸?shù)能囕v，應(yīng)到倉儲管理部門進行備案。備案信息包括車輛型號、車牌號、所屬部門、駕駛員姓名及聯(lián)系方式等。倉儲管理部門應(yīng)建立內(nèi)部車輛檔案，對備案車輛的相關(guān)信息進行記錄和更新，并定期與車輛所屬部門核對。2.出入流程內(nèi)部車輛憑有效的車輛通行證通過門禁系統(tǒng)進入倉儲區(qū)域。車輛通行證應(yīng)放置在車輛明顯位置，以便門禁管理人員查驗。車輛進入倉儲區(qū)域時，駕駛員應(yīng)主動配合門禁管理人員的檢查，包括出示車輛通行證、接受安全檢查等。如發(fā)現(xiàn)車輛通行證損壞、過期或冒用他人通行證等情況，門禁管理人員有權(quán)拒絕其進入，并及時通知相關(guān)部門處理。車輛在倉儲區(qū)域內(nèi)的行駛和停放應(yīng)遵守指定的路線和區(qū)域，不得隨意停放或超速行駛。裝卸貨物時，應(yīng)在規(guī)定的裝卸區(qū)域進行操作，確保安全有序。車輛離開倉儲區(qū)域時，門禁管理人員應(yīng)檢查車輛是否裝載規(guī)范，有無違規(guī)攜帶倉儲物資出門的情況。如有疑問，有權(quán)進行再次檢查。（二）外來車輛1.車輛報備外部車輛因業(yè)務(wù)需要進入倉儲區(qū)域，必須提前向公司相關(guān)部門或人員進行報備。報備信息應(yīng)包括車輛型號、車牌號、所屬單位、來訪事由、預(yù)計來訪時間、貨物清單等。被訪部門或人員應(yīng)在收到報備信息后，及時審核來訪需求，并在一個工作日內(nèi)將審核結(jié)果反饋給來訪人員。如同意來訪，應(yīng)同時通知倉儲管理部門和門禁管理部門。2.門禁檢查外來車輛到達公司倉儲區(qū)域門禁處時，應(yīng)先在門禁登記處進行登記，并接受門禁管理人員的檢查。檢查內(nèi)容包括車輛外觀、貨物清單、駕駛員身份等。門禁管理人員應(yīng)仔細核對車輛的報備信息和實際情況，確認無誤后，為其發(fā)放臨時車輛通行證，并告知其倉儲區(qū)域的安全注意事項和門禁使用規(guī)定。3.貨物裝卸監(jiān)管外來車輛進入倉儲區(qū)域后，必須在指定的裝卸區(qū)域進行貨物裝卸作業(yè)。裝卸過程中，倉儲管理部門應(yīng)安排專人進行監(jiān)管，確保貨物裝卸符合規(guī)定，無違規(guī)操作行為。裝卸作業(yè)完成后，門禁管理人員應(yīng)檢查車輛是否裝載規(guī)范，有無違規(guī)攜帶倉儲物資出門的情況。如有疑問，有權(quán)進行再次檢查。4.離開注銷外來車輛離開倉儲區(qū)域時，應(yīng)將臨時車輛通行證交還給門禁管理人員。門禁管理人員在確認其未違規(guī)攜帶倉儲物資出門后，予以注銷登記，并放行離開。四、物資出入管理（一）物資入庫1.入庫申請物資采購部門或生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)實際需求，提前向倉儲管理部門提交物資入庫申請。入庫申請應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計入庫時間等信息。倉儲管理部門收到入庫申請后，應(yīng)根據(jù)倉庫的實際存儲空間和物資存儲要求，對申請進行審核。如同意入庫，應(yīng)安排相應(yīng)的存儲倉位，并通知相關(guān)部門準備入庫。2.入庫驗收物資到達倉儲區(qū)域時，倉儲管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨清單等相關(guān)文件，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行嚴格驗收。驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資存放到指定的倉位。入庫單應(yīng)詳細記錄物資的入庫信息，包括入庫日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題、數(shù)量不符等情況，倉儲管理人員應(yīng)及時通知采購部門或供應(yīng)商進行處理。嚴禁不合格物資入庫。（二）物資出庫1.出庫申請物資使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃或業(yè)務(wù)需求，提前向倉儲管理部門提交物資出庫申請。出庫申請應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。倉儲管理部門收到出庫申請后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行審核。審核通過后，通知物資使用部門到倉庫辦理出庫手續(xù)。2.出庫審批物資出庫審批應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和物資的重要性、敏感性等因素進行分級管理。一般物資的出庫由倉儲管理部門負責人審批；重要物資、貴重物資或限量物資的出庫，需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導審批。審批人員應(yīng)認真審核出庫申請，確保出庫物資的用途合理、數(shù)量準確，并符合公司的相關(guān)規(guī)定。3.出庫發(fā)放物資使用部門憑有效的出庫審批單到倉庫領(lǐng)取物資。倉儲管理人員應(yīng)根據(jù)出庫審批單的內(nèi)容，對物資進行發(fā)放，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)詳細記錄物資的出庫信息，包括出庫日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等。物資發(fā)放過程中，倉儲管理人員應(yīng)仔細核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。同時，應(yīng)要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認。五、門禁設(shè)施與安全管理（一）門禁設(shè)施配備1.倉儲區(qū)域應(yīng)配備完善的門禁設(shè)施，包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報警裝置等。門禁系統(tǒng)應(yīng)具備人員身份識別、車輛識別、權(quán)限管理等功能，確保人員和車輛的出入安全。2.監(jiān)控設(shè)備應(yīng)覆蓋倉儲區(qū)域的主要通道、出入口、倉庫內(nèi)部等關(guān)鍵部位，保證24小時不間斷監(jiān)控。監(jiān)控記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。3.報警裝置應(yīng)與當?shù)毓矙C關(guān)報警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，確保在發(fā)生緊急情況時能夠及時報警，并通知相關(guān)人員進行處理。（二）門禁設(shè)施維護1.倉儲管理部門應(yīng)指定專人負責門禁設(shè)施的日常維護和管理工作，定期對門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報警裝置等進行檢查、保養(yǎng)和維修，確保其正常運行。2.門禁設(shè)施出現(xiàn)故障時，維護人員應(yīng)及時進行維修，并記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、維修過程及結(jié)果等信息。對于影響門禁安全的重大故障，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導，并采取臨時應(yīng)急措施，確保倉儲區(qū)域的安全。3.定期對門禁設(shè)施的軟件系統(tǒng)進行升級和更新，以提高其安全性和穩(wěn)定性，防范可能出現(xiàn)的安全漏洞。（三）安全培訓與教育1.倉儲管理部門應(yīng)定期組織員工進行門禁安全培訓和教育，提高員工的安全意識和操作技能。培訓內(nèi)容應(yīng)包括門禁制度、安全規(guī)定、應(yīng)急處理等方面。2.新員工入職時，應(yīng)進行專門的門禁安全培訓，使其熟悉倉儲區(qū)域的門禁管理規(guī)定和安全注意事項。培訓合格后方可上崗作業(yè)。3.針對外來人員，在其進入倉儲區(qū)域前，應(yīng)向其介紹倉儲區(qū)域的安全規(guī)定和門禁使用注意事項，確保其了解并遵守相關(guān)規(guī)定。（四）應(yīng)急管理1.制定門禁安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、盜竊、非法闖入等緊急情況時的應(yīng)急處置流程和責任分工。2.定期組織員工進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急反應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。演練內(nèi)容應(yīng)包括火災(zāi)報警、人員疏散、現(xiàn)場處置等環(huán)節(jié)。3.應(yīng)急演練結(jié)束后，應(yīng)對演練效果進行評估和總結(jié)，針對存在的問題及時進行改進和完善，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.倉儲管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對門禁制度的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。檢查內(nèi)容包括人員出入登記、車輛出入管理、物資出入檢驗、門禁設(shè)施運行等方面。2.設(shè)立專門的門禁監(jiān)督崗位或指定專人負責門禁監(jiān)督工作，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時進行制止和糾正，并記錄相關(guān)情況。對于情節(jié)嚴重的違規(guī)行為，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導，并按照公司規(guī)定進行處理。（二）外部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對倉儲門禁制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查門禁管理是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，是否存在漏洞和風險。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果提出改進建議和措施，督促相關(guān)部門進行整改，確保倉儲門禁制度的有效執(zhí)行。（三）違規(guī)處理1.對于違反倉儲門禁制度的人員和行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、暫停門禁權(quán)限、辭退等。2.對違規(guī)行為造成公司財產(chǎn)損失或安全事故的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責任，并要