PAGE共享位置巡查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效監(jiān)管，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范執(zhí)行，保障信息安全、運(yùn)營(yíng)秩序及相關(guān)權(quán)益，特制定本共享位置巡查制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部涉及共享位置功能使用的所有部門、崗位及相關(guān)人員，以及與共享位置信息交互的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保共享位置活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視位置信息安全，采取有效措施防止信息泄露、濫用等風(fēng)險(xiǎn)。3.準(zhǔn)確性原則：巡查工作應(yīng)確保共享位置數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，為決策提供可靠依據(jù)。4.及時(shí)性原則：及時(shí)開(kāi)展巡查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題迅速響應(yīng)、處理。二、巡查職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善共享位置巡查制度規(guī)范。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡查工作，確定巡查計(jì)劃、頻次及重點(diǎn)。3.對(duì)巡查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)措施和決策建議。4.監(jiān)督各部門對(duì)巡查問(wèn)題的整改落實(shí)情況。（二）巡查人員職責(zé)1.按照規(guī)定的巡查計(jì)劃和要求，認(rèn)真開(kāi)展共享位置巡查工作。2.如實(shí)記錄巡查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員等。3.及時(shí)向管理部門報(bào)告巡查中發(fā)現(xiàn)的異常情況和問(wèn)題。4.協(xié)助相關(guān)部門對(duì)巡查問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門共享位置功能使用的日常管理和自查自糾。2.配合巡查人員開(kāi)展工作，提供必要的信息和資料。3.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋管理部門。三、巡查內(nèi)容（一）位置信息準(zhǔn)確性1.檢查共享位置數(shù)據(jù)與實(shí)際位置的一致性，是否存在偏差或錯(cuò)誤。2.核實(shí)位置信息的更新頻率，確保信息及時(shí)反映實(shí)際情況。（二）信息安全1.查看共享位置信息的存儲(chǔ)、傳輸是否采取加密等安全措施。2.檢查訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置是否合理，防止未經(jīng)授權(quán)的人員獲取位置信息。3.評(píng)估對(duì)位置信息泄露事件的應(yīng)急處理機(jī)制是否健全。（三）使用合規(guī)性1.審查共享位置功能的使用是否符合公司/組織規(guī)定的業(yè)務(wù)流程和目的。2.檢查是否存在違規(guī)利用共享位置信息進(jìn)行不當(dāng)活動(dòng)的情況。（四）設(shè)備狀態(tài)1.巡查用于共享位置的設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)故障或異常。2.核實(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備性能穩(wěn)定可靠。四、巡查方式與頻次（一）日常自查各使用部門每天對(duì)本部門共享位置使用情況進(jìn)行自查，填寫自查記錄。（二）定期巡查管理部門每周至少組織一次全面的共享位置巡查，巡查人員按照分工對(duì)各部門進(jìn)行實(shí)地檢查。（三）專項(xiàng)巡查根據(jù)業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或特定事件，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)巡查，重點(diǎn)關(guān)注特定區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或問(wèn)題高發(fā)領(lǐng)域。（四）不定期抽查管理部門不定期對(duì)共享位置使用情況進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問(wèn)題。五、巡查流程（一）巡查準(zhǔn)備1.巡查人員提前了解巡查對(duì)象的基本情況，包括共享位置使用范圍、相關(guān)業(yè)務(wù)流程等。2.準(zhǔn)備好巡查所需的工具和表格，如檢查清單、記錄表格等。（二）現(xiàn)場(chǎng)巡查1.巡查人員到達(dá)巡查現(xiàn)場(chǎng)后，按照巡查內(nèi)容逐一進(jìn)行檢查。2.通過(guò)查看系統(tǒng)記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員、實(shí)地核實(shí)等方式獲取信息。3.如實(shí)記錄巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，詳細(xì)描述問(wèn)題現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)位置、涉及人員等。（三）問(wèn)題反饋1.巡查結(jié)束后，巡查人員及時(shí)整理巡查記錄，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋給管理部門。2.對(duì)于緊急問(wèn)題，應(yīng)立即口頭報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面報(bào)告。（四）問(wèn)題處理1.管理部門收到巡查問(wèn)題報(bào)告后，進(jìn)行分類整理和分析。2.根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定責(zé)任部門和整改期限。3.責(zé)任部門制定整改措施，組織實(shí)施整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況反饋給管理部門。（五）跟蹤復(fù)查1.管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.對(duì)整改不力或拒不整改的部門，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、巡查記錄與檔案管理（一）巡查記錄要求1.巡查記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、完整，包括巡查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。2.巡查記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，確保可追溯。（二）檔案建立管理部門負(fù)責(zé)建立共享位置巡查檔案，將每次巡查的記錄、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行歸檔。（三）檔案保管期限巡查檔案的保管期限為[X]年，期滿后按照公司/組織檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對(duì)共享位置巡查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.鼓勵(lì)員工對(duì)巡查工作及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.將共享位置巡查工作納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系。2.對(duì)巡查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)并有效推動(dòng)整改的部門和個(gè)人給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)巡查工作不力、問(wèn)題整改不到位的部門和個(gè)人進(jìn)行扣分處罰，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃管理部門定期組織共享位置巡查相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高巡查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)解讀。2.共享位置系統(tǒng)操作與管理。3.巡查方法與技巧。4.信息安全知識(shí)。（三）宣傳教育通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、培訓(xùn)等多種形式，加強(qiáng)對(duì)共享位置巡查制度的宣傳教育，提高全體員工的重視程度和合規(guī)意識(shí)。九、