PAGE電信信息化管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電信信息化管理，規(guī)范電信信息化業(yè)務(wù)流程，提高電信信息化服務(wù)質(zhì)量和管理水平，保障公司電信信息化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于公司內(nèi)部所有涉及電信信息化業(yè)務(wù)的部門、崗位及人員，包括但不限于電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)，信息系統(tǒng)開發(fā)、使用、管理等相關(guān)工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司電信信息化活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：建立健全安全保障體系，保障電信信息化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)的安全，防止信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件發(fā)生。3.規(guī)范性原則：規(guī)范電信信息化業(yè)務(wù)流程，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和管理職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序開展。4.高效性原則：優(yōu)化電信信息化資源配置，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。5.創(chuàng)新性原則：鼓勵(lì)在電信信息化領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理（一）規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，明確網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、技術(shù)方案等。2.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃應(yīng)充分考慮網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性、兼容性、安全性等因素，確保網(wǎng)絡(luò)能夠滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3.在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)遵循相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，選用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)和設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照公司項(xiàng)目管理流程進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算等相關(guān)材料。2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)目標(biāo)、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，確保項(xiàng)目具有可行性和必要性。3.立項(xiàng)審批部門應(yīng)組織相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見決定項(xiàng)目是否立項(xiàng)。（三）工程實(shí)施1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃組織工程實(shí)施，明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量要求、安全措施等。2.工程實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。同時(shí)，要加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，做好安全防護(hù)工作，防止發(fā)生安全事故。3.建立工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工程質(zhì)量問題。對(duì)不符合質(zhì)量要求的工程，應(yīng)責(zé)令整改或返工。（四）驗(yàn)收與交付1.工程竣工后，應(yīng)按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝調(diào)試情況、網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)測(cè)試、系統(tǒng)功能測(cè)試、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等。2.驗(yàn)收合格后，應(yīng)辦理工程交付手續(xù)，將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目交付使用部門進(jìn)行日常維護(hù)和管理。同時(shí)，要做好項(xiàng)目文檔的整理和歸檔工作，為后續(xù)的維護(hù)和升級(jí)提供依據(jù)。三、電信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行特點(diǎn)和設(shè)備狀況，制定年度、季度、月度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)工作內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢、故障排除、系統(tǒng)升級(jí)、安全防護(hù)等方面的內(nèi)容，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（二）日常巡檢1.維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、連接情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在問題。2.巡檢過程中，應(yīng)做好巡檢記錄，包括設(shè)備名稱、巡檢時(shí)間、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)進(jìn)行分析和處理，確保問題得到妥善解決。（三）故障處理1.建立健全故障預(yù)警和應(yīng)急處理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告網(wǎng)絡(luò)故障。當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織技術(shù)人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)。2.故障處理過程中，要遵循快速響應(yīng)、準(zhǔn)確判斷、有效解決的原則，盡量縮短故障處理時(shí)間，減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。同時(shí)，要做好故障記錄和分析總結(jié)工作，避免類似故障再次發(fā)生。（四）系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化1.根據(jù)電信技術(shù)發(fā)展和公司業(yè)務(wù)需求，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)性能和服務(wù)質(zhì)量。2.系統(tǒng)升級(jí)前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，制定詳細(xì)的升級(jí)方案和應(yīng)急預(yù)案，確保升級(jí)過程安全、穩(wěn)定。升級(jí)完成后，要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，驗(yàn)證升級(jí)效果。四、電信信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)1.信息系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)遵循軟件工程規(guī)范和公司信息化建設(shè)總體架構(gòu)，制定系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃，明確開發(fā)目標(biāo)、功能需求、技術(shù)選型等。2.系統(tǒng)開發(fā)過程中，要加強(qiáng)需求管理、設(shè)計(jì)管理、編碼管理、測(cè)試管理等環(huán)節(jié)的控制，確保系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量。同時(shí)，要注重用戶參與，充分聽取用戶意見，提高系統(tǒng)的實(shí)用性和易用性。3.系統(tǒng)開發(fā)完成后，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）系統(tǒng)使用與維護(hù)1.制定信息系統(tǒng)使用管理制度，明確系統(tǒng)使用人員的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范系統(tǒng)操作流程，確保系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行。2.建立系統(tǒng)維護(hù)機(jī)制，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，包括系統(tǒng)性能監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、安全漏洞修復(fù)等。同時(shí)，要及時(shí)處理用戶反饋的系統(tǒng)問題，提高用戶滿意度。3.加強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。對(duì)重要數(shù)據(jù)要進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）系統(tǒng)安全管理1.建立信息系統(tǒng)安全防護(hù)體系，采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)、身份認(rèn)證等安全措施，防止外部非法入侵和內(nèi)部信息泄露。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)安全日志的管理，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和追溯安全事件。3.加強(qiáng)系統(tǒng)用戶安全管理，對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，定期更換用戶密碼，防止用戶賬號(hào)被盜用。五、電信信息化安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)公司電信信息化業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定完善的安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、信息系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，確保安全策略具有可操作性和有效性。（二）人員安全管理1.加強(qiáng)對(duì)電信信息化從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和安全技能，使其熟悉安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。2.對(duì)涉及電信信息化關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和權(quán)限管理，簽訂保密協(xié)議，防止內(nèi)部人員違規(guī)操作和信息泄露。（三）物理安全管理1.加強(qiáng)對(duì)電信信息化設(shè)備和設(shè)施的物理安全管理，采取防盜、防火、防潮、防雷、防靜電等措施，確保設(shè)備和設(shè)施的安全。2.對(duì)重要設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。同時(shí)，要建立設(shè)備和設(shè)施的使用記錄和維護(hù)檔案，便于管理和查詢。（四）安全審計(jì)與監(jiān)督1.建立安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)電信信息化系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行審計(jì)，檢查安全策略的執(zhí)行情況、安全措施的落實(shí)情況等。2.加強(qiáng)對(duì)電信信息化安全工作的監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題要及時(shí)責(zé)令整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。同時(shí)，要定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全工作情況，為公司安全決策提供依據(jù)。六、電信信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級(jí)1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和使用頻率等因素，對(duì)電信信息化數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分級(jí)，明確不同類別和級(jí)別的數(shù)據(jù)管理要求。2.數(shù)據(jù)分類可分為客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)分級(jí)可分為絕密、機(jī)密、秘密、公開等。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.規(guī)范數(shù)據(jù)采集流程，確保采集的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。數(shù)據(jù)采集過程中，要嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，避免數(shù)據(jù)重復(fù)采集和錯(cuò)誤錄入。2.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)錄入人員的培訓(xùn)和管理，提高數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和效率。同時(shí)，要建立數(shù)據(jù)錄入審核機(jī)制，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類和分級(jí)，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式和存儲(chǔ)設(shè)備，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性和可靠性。對(duì)重要數(shù)據(jù)要進(jìn)行異地備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.建立數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的有效性檢查。同時(shí)，要做好備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和管理工作，便于數(shù)據(jù)恢復(fù)。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.制定數(shù)據(jù)使用管理制度，明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限和流程，確保數(shù)據(jù)的合法使用。數(shù)據(jù)使用過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，不得擅自泄露、篡改或?yàn)E用數(shù)據(jù)。2.規(guī)范數(shù)據(jù)共享行為，建立數(shù)據(jù)共享審批機(jī)制，確保數(shù)據(jù)共享的安全性和可控性。在數(shù)據(jù)共享前，要對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，防止數(shù)據(jù)泄露。（五）數(shù)據(jù)清理與銷毀1.定期對(duì)電信信息化數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，釋放存儲(chǔ)空間，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率。同時(shí)，要做好數(shù)據(jù)清理記錄，便于查詢和追溯。2.對(duì)于不再使用或需要銷毀的數(shù)據(jù)，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。銷毀過程中，要采取有效的銷毀方式，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。七、電信信息化應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定電信信息化應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，確保在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)不同類型的突發(fā)事件進(jìn)行分類制定，包括網(wǎng)絡(luò)故障、信息系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)泄露、安全事件等，并針對(duì)每種類型的事件制定具體的應(yīng)急處置方案。（二）應(yīng)急演練1.定期組織電信信息化應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式，確保演練效果。2.在應(yīng)急演練過程中，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，使其更加符合實(shí)際情況。（三）應(yīng)急處置1.當(dāng)發(fā)生電信信息化突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照應(yīng)急響應(yīng)流程進(jìn)行處置。應(yīng)急處置過程中，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件情況，采取有效措施控制事件發(fā)展，減少事件損失。2.事件處置結(jié)束后，要對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)事件原因和教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。同時(shí)，要做好事件報(bào)告和記錄工作，為后續(xù)的應(yīng)急管理提供參考。八、電信信息化監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立電信信息化監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)電信信息化工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、信息系統(tǒng)管理、安全管理、數(shù)據(jù)管理等方面的工作。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定電信信息化考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各部門和人員的電信信息化工作進(jìn)行量化考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括工作