PAGE合同規(guī)范制度錯(cuò)誤范本一、總則（一）目的本合同規(guī)范制度旨在確保公司/組織在各類(lèi)合同簽訂、履行、變更及終止等過(guò)程中遵循法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司/組織合法權(quán)益，提高合同管理效率，減少因合同問(wèn)題引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及合同簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督及管理的部門(mén)和人員，包括但不限于銷(xiāo)售部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不得違反法律禁止性條款。2.公平公正原則：合同雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)公平合理，不得利用優(yōu)勢(shì)或?qū)Ψ搅觿?shì)謀取不當(dāng)利益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同當(dāng)事人應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)信用的態(tài)度，如實(shí)履行合同約定，不得欺詐、隱瞞或惡意違約。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：在合同管理過(guò)程中，應(yīng)充分識(shí)別、評(píng)估和防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。二、合同簽訂前的準(zhǔn)備（一）合同需求分析1.業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)需求，詳細(xì)闡述合同簽訂的必要性、目的、預(yù)期效果等，確保合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)實(shí)際相符。對(duì)合同涉及的交易背景、市場(chǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等進(jìn)行充分調(diào)研，為合同條款的制定提供依據(jù)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法務(wù)部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面評(píng)估。針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。（二）合同文本起草1.起草主體一般情況下，合同文本由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照法律法規(guī)及行業(yè)慣例起草合同條款。對(duì)于復(fù)雜合同或涉及重大利益的合同，可由法務(wù)部門(mén)協(xié)助起草或委托專(zhuān)業(yè)律師事務(wù)所起草。2.文本要求合同文本應(yīng)語(yǔ)言規(guī)范、表述準(zhǔn)確、邏輯清晰，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的詞匯和語(yǔ)句。明確合同雙方的基本信息，包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等；詳細(xì)約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保權(quán)利義務(wù)對(duì)等；對(duì)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式等關(guān)鍵條款進(jìn)行準(zhǔn)確界定。（三）合同審核1.審核流程合同起草完成后，應(yīng)依次提交業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人主要審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)需求和公司/組織利益；法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保財(cái)務(wù)收支合理、風(fēng)險(xiǎn)可控。2.審核意見(jiàn)反饋各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見(jiàn)，并反饋給合同起草部門(mén)。合同起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，直至各審核部門(mén)均無(wú)異議。（四）合同審批1.審批權(quán)限根據(jù)合同的金額、性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，設(shè)定不同的審批權(quán)限。一般合同由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同或涉及金額較大的合同需經(jīng)公司/組織最高決策層審批。2.審批流程合同起草部門(mén)將修改完善后的合同文本及審核意見(jiàn)一并提交審批部門(mén)。審批部門(mén)應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見(jiàn)。如同意合同簽訂，應(yīng)明確簽署同意的意見(jiàn)；如不同意，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由及修改建議。三、合同簽訂（一）簽約主體資格審查1.審查內(nèi)容法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等。核實(shí)對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽訂合同的民事權(quán)利能力和民事行為能力，是否存在吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)、歇業(yè)等情況。2.審查方式通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國(guó)等官方渠道查詢(xún)對(duì)方當(dāng)事人的信用狀況和經(jīng)營(yíng)情況。要求對(duì)方當(dāng)事人提供相關(guān)證明文件，并進(jìn)行原件核對(duì)。（二）合同簽署1.簽署人資格合同應(yīng)由法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人簽署。授權(quán)代理人簽署合同的，應(yīng)出具法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容。2.簽署方式合同一般應(yīng)采用書(shū)面形式簽署，包括紙質(zhì)合同和電子合同。紙質(zhì)合同應(yīng)由雙方當(dāng)事人在合同文本上簽字并加蓋公章或合同專(zhuān)用章；電子合同應(yīng)符合《電子簽名法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)可靠的電子簽名平臺(tái)進(jìn)行簽署。（三）合同編號(hào)與存檔1.合同編號(hào)合同簽訂后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)為合同編制唯一的編號(hào)。合同編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)合同簽訂年份、業(yè)務(wù)類(lèi)別、順序號(hào)等信息，便于合同的識(shí)別和管理。2.合同存檔合同簽訂部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件、審批文件等整理歸檔。合同檔案應(yīng)按照類(lèi)別、年份、編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保檔案的完整性和可查閱性。四、合同履行（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。將履行計(jì)劃提交給相關(guān)部門(mén)和人員，確保各方對(duì)合同履行的要求和進(jìn)度有清晰的了解。2.跟蹤與監(jiān)控業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。建立合同履行臺(tái)賬，記錄合同履行的實(shí)際情況，包括履行進(jìn)度、交付情況、款項(xiàng)收付等信息。（二）合同變更1.變更情形在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化、法律法規(guī)調(diào)整等原因需要變更合同內(nèi)容的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等，作為原合同的補(bǔ)充文件存檔。2.變更程序合同變更申請(qǐng)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)提出，說(shuō)明變更的理由和具體內(nèi)容。經(jīng)法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等審核后，按照合同審批程序進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，雙方簽訂變更協(xié)議。（三）合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與對(duì)方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，避免糾紛的發(fā)生。法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)排查，提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議。2.糾紛處理流程如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。法務(wù)部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)糾紛進(jìn)行分析評(píng)估，制定糾紛處理方案。根據(jù)糾紛的性質(zhì)和情況，可通過(guò)協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。五、合同終止（一）終止情形1.合同履行完畢：合同約定的權(quán)利義務(wù)全部履行完畢，合同自然終止。2.協(xié)商解除：合同雙方協(xié)商一致，達(dá)成解除合同的協(xié)議，合同終止。3.法定解除：因不可抗力、一方嚴(yán)重違約等法定情形，合同一方有權(quán)解除合同，合同自解除通知到達(dá)對(duì)方時(shí)終止。4.其他情形：如合同期限屆滿、合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)等，合同終止。（二）終止程序1.通知義務(wù)合同終止時(shí)，合同一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并說(shuō)明合同終止的原因和時(shí)間。2.結(jié)算與清理合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算，清理債權(quán)債務(wù)。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)款項(xiàng)收付情況，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。3.資料歸檔合同終止后，合同簽訂部門(mén)應(yīng)將合同終止的相關(guān)文件、資料整理歸檔，作為合同管理檔案的一部分保存。六、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行、變更及終止等全過(guò)程進(jìn)行法律監(jiān)督，確保合同行為合法合規(guī)。審計(jì)部門(mén)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況等。2.外部監(jiān)督積極接受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，配合相關(guān)部門(mén)的工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)借鑒同行業(yè)先進(jìn)的合同管理經(jīng)驗(yàn)，不斷完善公司/組織的合同管理制度。（二）考核制度1.考核指標(biāo)制定合同管理考核指標(biāo)體系，包括合同簽訂的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，合同履行的效率和質(zhì)量，合同糾紛的發(fā)生率等。根據(jù)考核指標(biāo)，對(duì)合同管理部門(mén)和相關(guān)人員的