PAGE設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的設(shè)計(jì)管理，確保設(shè)計(jì)成果符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司/組織的實(shí)際需求，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，特制定本設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部所有涉及設(shè)計(jì)工作的項(xiàng)目，包括但不限于工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)設(shè)計(jì)等各類設(shè)計(jì)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則設(shè)計(jì)工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保設(shè)計(jì)成果合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則運(yùn)用科學(xué)的方法和理念進(jìn)行設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收，保證設(shè)計(jì)方案的合理性、可行性和先進(jìn)性。3.全面性原則對(duì)設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面進(jìn)行全面審查和驗(yàn)收，涵蓋設(shè)計(jì)文件、圖紙、技術(shù)說明、功能實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容。4.責(zé)任明確原則明確設(shè)計(jì)單位、審查部門、驗(yàn)收人員等各方在設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收過程中的職責(zé)，確保工作有序開展。二、設(shè)計(jì)審查流程（一）設(shè)計(jì)任務(wù)書編制1.項(xiàng)目發(fā)起部門根據(jù)項(xiàng)目需求，編制詳細(xì)的設(shè)計(jì)任務(wù)書。設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)明確項(xiàng)目的目標(biāo)、功能要求、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、預(yù)算限制等內(nèi)容。2.設(shè)計(jì)任務(wù)書需經(jīng)項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并提交給設(shè)計(jì)管理部門備案。（二）設(shè)計(jì)單位選擇1.設(shè)計(jì)管理部門根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的設(shè)計(jì)單位。2.對(duì)參與投標(biāo)或談判的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)人員配備、設(shè)計(jì)能力等方面。3.確定中標(biāo)設(shè)計(jì)單位后，簽訂設(shè)計(jì)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)計(jì)費(fèi)用、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)成果交付形式等條款。（三）初步設(shè)計(jì)審查1.設(shè)計(jì)單位在收到設(shè)計(jì)任務(wù)書后，按照要求開展初步設(shè)計(jì)工作。初步設(shè)計(jì)應(yīng)包括設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明、投資估算等內(nèi)容。2.設(shè)計(jì)單位完成初步設(shè)計(jì)后，提交給設(shè)計(jì)管理部門。設(shè)計(jì)管理部門組織相關(guān)部門和專家對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。審查部門包括項(xiàng)目發(fā)起部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、預(yù)算部門等。3.審查人員對(duì)初步設(shè)計(jì)的合理性、可行性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估，提出審查意見。設(shè)計(jì)單位根據(jù)審查意見進(jìn)行修改完善，直至初步設(shè)計(jì)通過審查。（四）詳細(xì)設(shè)計(jì)審查1.初步設(shè)計(jì)通過審查后，設(shè)計(jì)單位開展詳細(xì)設(shè)計(jì)工作。詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化設(shè)計(jì)方案，明確各部分的具體設(shè)計(jì)要求和技術(shù)參數(shù)，提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件。2.設(shè)計(jì)單位完成詳細(xì)設(shè)計(jì)后，再次提交給設(shè)計(jì)管理部門。設(shè)計(jì)管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)審查。審查內(nèi)容除包括初步設(shè)計(jì)審查的各項(xiàng)內(nèi)容外，還應(yīng)重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)是否符合要求，與其他專業(yè)的接口是否協(xié)調(diào)等。3.審查人員對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)提出審查意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)意見進(jìn)行修改，確保詳細(xì)設(shè)計(jì)滿足項(xiàng)目需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（五）設(shè)計(jì)變更管理1.在設(shè)計(jì)過程中，如因項(xiàng)目需求調(diào)整、技術(shù)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，設(shè)計(jì)單位應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。2.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資的影響等方面的說明。3.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目發(fā)起部門、設(shè)計(jì)管理部門審核后，提交給原審查部門進(jìn)行審查。審查通過后，設(shè)計(jì)單位按照變更要求進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，并重新提交審查。4.涉及重大設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行專題論證，確保變更后的設(shè)計(jì)符合項(xiàng)目整體利益和要求。三、驗(yàn)收流程（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)任務(wù)并認(rèn)為達(dá)到驗(yàn)收條件后，向設(shè)計(jì)管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)。驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)包括設(shè)計(jì)成果說明、自驗(yàn)報(bào)告、設(shè)計(jì)文件清單等內(nèi)容。2.設(shè)計(jì)管理部門對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng)進(jìn)行初審，確認(rèn)申請(qǐng)材料齊全、設(shè)計(jì)任務(wù)已完成且滿足驗(yàn)收條件后，組織成立驗(yàn)收小組。（二）驗(yàn)收小組組成驗(yàn)收小組由項(xiàng)目發(fā)起部門、設(shè)計(jì)管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參加。驗(yàn)收小組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的組織和協(xié)調(diào)。（三）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收小組在驗(yàn)收前應(yīng)熟悉設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)文件、合同要求等相關(guān)資料，制定驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)明確驗(yàn)收的內(nèi)容、方法、步驟、人員分工等。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)提前準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的設(shè)計(jì)文件、圖紙、測(cè)試報(bào)告、產(chǎn)品樣本等資料，并向驗(yàn)收小組進(jìn)行匯報(bào)。（四）驗(yàn)收實(shí)施1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和測(cè)試。檢查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)文件的完整性、準(zhǔn)確性，設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量、性能、功能是否符合要求，設(shè)備、材料的選型和使用是否正確等。2.對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，驗(yàn)證其是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。3.驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并要求設(shè)計(jì)單位限期整改。（五）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果、存在問題及整改建議等內(nèi)容。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字確認(rèn)后，提交給設(shè)計(jì)管理部門。（六）驗(yàn)收結(jié)論1.設(shè)計(jì)管理部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)設(shè)計(jì)成果作出驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為通過驗(yàn)收、整改后通過驗(yàn)收、不通過驗(yàn)收三種。2.對(duì)于通過驗(yàn)收的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)管理部門予以確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于整改后通過驗(yàn)收的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照整改意見進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告，經(jīng)復(fù)查合格后通過驗(yàn)收。對(duì)于不通過驗(yàn)收的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)單位應(yīng)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)，直至通過驗(yàn)收。四、審查及驗(yàn)收人員職責(zé)（一）設(shè)計(jì)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收制度規(guī)范，并組織實(shí)施。2.組織設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制、審核和備案工作。協(xié)助項(xiàng)目發(fā)起部門選擇設(shè)計(jì)單位，簽訂設(shè)計(jì)合同。3.組織初步設(shè)計(jì)審查、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查和設(shè)計(jì)變更審查工作，協(xié)調(diào)各審查部門之間的關(guān)系。4.負(fù)責(zé)驗(yàn)收申請(qǐng)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的審核，組織成立驗(yàn)收小組，監(jiān)督驗(yàn)收工作的實(shí)施。5.對(duì)設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤和處理，建立設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收檔案。（二）項(xiàng)目發(fā)起部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)需求，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，并對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2.參與設(shè)計(jì)單位的選擇，協(xié)助設(shè)計(jì)管理部門簽訂設(shè)計(jì)合同。對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)反饋項(xiàng)目需求變化。3.組織對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行初審，提出初審意見，參與初步設(shè)計(jì)審查、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目各相關(guān)部門與設(shè)計(jì)單位之間的關(guān)系，確保設(shè)計(jì)工作順利進(jìn)行。（三）審查人員職責(zé)1.熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司/組織的設(shè)計(jì)要求，認(rèn)真履行審查職責(zé)。2.對(duì)設(shè)計(jì)文件、圖紙、技術(shù)說明等進(jìn)行仔細(xì)審查，提出客觀、準(zhǔn)確的審查意見。3.參與設(shè)計(jì)變更審查，對(duì)變更的必要性和可行性進(jìn)行評(píng)估。4.配合驗(yàn)收小組開展驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。（四）驗(yàn)收人員職責(zé)1.按照驗(yàn)收方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收工作的公正性和準(zhǔn)確性。2.認(rèn)真檢查設(shè)計(jì)成果的各項(xiàng)內(nèi)容，做好驗(yàn)收記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄存在的問題。3.對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。4.參與編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（五）設(shè)計(jì)單位職責(zé)1.按照設(shè)計(jì)任務(wù)書和合同要求，按時(shí)、高質(zhì)量地完成設(shè)計(jì)工作，提供符合要求的設(shè)計(jì)成果。2.配合設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收工作，及時(shí)解答審查和驗(yàn)收人員提出的問題，根據(jù)審查和驗(yàn)收意見進(jìn)行修改完善。3.對(duì)設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)，在設(shè)計(jì)使用過程中提供技術(shù)支持和服務(wù)。4.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的歸檔和保管工作，按照規(guī)定向公司/組織提交相關(guān)設(shè)計(jì)資料。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，對(duì)設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。2.監(jiān)督部門或崗位有權(quán)對(duì)設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收過程中的違規(guī)行為進(jìn)行制止和糾正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向相關(guān)部門反饋，并跟蹤整改情況。3.定期對(duì)設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查，確保制度規(guī)范的有效執(zhí)行。（二）考核辦法1.建立設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收工作考核指標(biāo)體系，對(duì)設(shè)計(jì)管理部門、項(xiàng)目發(fā)起部門、審查人員、驗(yàn)收人員、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)