PAGE大宗建材采購(gòu)規(guī)范制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司大宗建材采購(gòu)行為，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正，保證所采購(gòu)建材的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及大宗建材采購(gòu)的所有部門(mén)和項(xiàng)目，包括但不限于新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目等所需的各類(lèi)大宗建材，如鋼材、水泥、木材、砂石料等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的大宗建材符合工程建設(shè)要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保所有參與采購(gòu)的人員廉潔自律。二、采購(gòu)流程（一）需求計(jì)劃1.項(xiàng)目部門(mén)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前編制大宗建材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核，核實(shí)其準(zhǔn)確性和合理性。如發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部門(mén)溝通，進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況等。2.根據(jù)大宗建材的特點(diǎn)和采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)可通過(guò)實(shí)地考察、電話咨詢(xún)、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)等方式對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估，了解其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況。3.組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。考察評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備、環(huán)保措施等方面?？疾旖Y(jié)束后，由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。4.與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同文本提交給公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。(三)采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的建材品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保建材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.在建材到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知項(xiàng)目部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收準(zhǔn)備工作包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。（四）驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)到貨的大宗建材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括建材的外觀、尺寸、性能指標(biāo)、質(zhì)量證明文件等方面。檢驗(yàn)合格的建材方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的建材應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.項(xiàng)目部門(mén)會(huì)同采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)到貨的大宗建材進(jìn)行數(shù)量和規(guī)格驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨清單，對(duì)建材的數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行逐一核對(duì)，確保與合同要求一致。3.驗(yàn)收合格的大宗建材，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。驗(yàn)收不合格的大宗建材，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)注明供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)合同編號(hào)、付款金額、付款方式、付款理由等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)項(xiàng)目部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員審核簽字后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將付款情況反饋給采購(gòu)部門(mén)和項(xiàng)目部門(mén)。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注大宗建材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。2.根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃。在價(jià)格低谷期適當(dāng)增加采購(gòu)量，在價(jià)格高峰期適當(dāng)減少采購(gòu)量，以降低采購(gòu)成本。3.與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款。在采購(gòu)合同中明確約定，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)一定幅度時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，以減少市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司采購(gòu)成本造成的影響。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，確保供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.嚴(yán)格執(zhí)行建材驗(yàn)收制度。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)到貨的大宗建材進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的建材質(zhì)量符合要求。3.建立質(zhì)量追溯機(jī)制。對(duì)驗(yàn)收不合格的建材，應(yīng)及時(shí)追溯其來(lái)源，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止不合格建材再次流入公司。（三）合同風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)采購(gòu)合同管理。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行分類(lèi)管理，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。2.嚴(yán)格審核采購(gòu)合同條款。采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同文本提交給公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免合同糾紛。3.及時(shí)處理合同變更和解除事宜。如因市場(chǎng)變化、工程變更等原因需要變更或解除采購(gòu)合同，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂變更或解除協(xié)議，并按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）廉潔風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)采購(gòu)人員廉潔教育。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期組織采購(gòu)人員參加廉潔培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的廉潔意識(shí)，防止采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)貪污受賄等違法違紀(jì)行為。2.建立采購(gòu)人員廉潔檔案。對(duì)采購(gòu)人員的廉潔情況進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)，將廉潔檔案作為采購(gòu)人員績(jī)效考核、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。3.加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)人員是否遵守廉潔自律規(guī)定，是否存在違規(guī)操作行為。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)大宗建材采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的日常監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。3.項(xiàng)目部門(mén)應(yīng)參與大宗建材采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督。項(xiàng)目部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)建材符合工程建設(shè)要求。（二）考核辦法1.建立采購(gòu)人員績(jī)效考核制度。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人員的工作表現(xiàn)、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、廉潔自律等方面制定績(jī)效考核指標(biāo)，定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考核。2.績(jī)效考核結(jié)果與采購(gòu)人員的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。對(duì)績(jī)效考核優(yōu)秀的采購(gòu)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和晉升機(jī)會(huì)，對(duì)績(jī)