PAGE鑰匙鎖管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)鑰匙和鎖具的管理，確保設(shè)施設(shè)備的安全使用，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全，提高工作效率，維護(hù)公司/組織正常運(yùn)營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、機(jī)房、配電室等場(chǎng)所的鑰匙和鎖具管理，包括但不限于各類房間門、設(shè)備柜門、抽屜鎖、文件柜鎖等。3.基本原則安全第一原則：始終將保障人員和財(cái)產(chǎn)安全放在首位，通過合理的鑰匙鎖管理措施，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和意外開啟。權(quán)責(zé)清晰原則：明確鑰匙和鎖具管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保管理工作有序進(jìn)行，責(zé)任落實(shí)到人。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑰匙鎖的領(lǐng)用、保管、使用、維修、更換及報(bào)廢等操作，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。可追溯原則：對(duì)鑰匙和鎖具的流轉(zhuǎn)、使用等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在需要時(shí)能夠快速追溯和查詢相關(guān)信息。二、職責(zé)分工1.行政部門負(fù)責(zé)制定和完善鑰匙鎖管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。統(tǒng)一采購、配備公司/組織所需的各類鑰匙和鎖具，建立鑰匙鎖臺(tái)賬，記錄鑰匙鎖的型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門及人員等信息。定期對(duì)公司/組織內(nèi)的鑰匙鎖具進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。負(fù)責(zé)處理鑰匙鎖具的報(bào)廢申請(qǐng)，按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并更新鑰匙鎖臺(tái)賬。協(xié)調(diào)解決鑰匙鎖管理過程中出現(xiàn)的各類問題，如鑰匙丟失、鎖具損壞等。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門鑰匙和鎖具的日常管理，指定專人負(fù)責(zé)鑰匙的保管和使用，并確保其嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。配合行政部門進(jìn)行鑰匙鎖具的盤點(diǎn)和檢查工作，及時(shí)反饋鑰匙鎖具的使用情況和存在的問題。如有鑰匙丟失、鎖具損壞等情況，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查和處理。3.保管人員負(fù)責(zé)所保管鑰匙的安全存放，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或帶出公司/組織范圍。嚴(yán)格按照規(guī)定的流程使用鑰匙，在使用完畢后及時(shí)歸還，并做好使用記錄。定期檢查所保管鑰匙的完整性，如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞、丟失等情況，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并協(xié)助進(jìn)行處理。三、鑰匙管理1.鑰匙的分類常用鑰匙：指日常工作中經(jīng)常使用的各類房間門、設(shè)備柜門等鑰匙，由各使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要自行配備。備用鑰匙：為防止常用鑰匙丟失或損壞影響正常工作，各部門應(yīng)配備一定數(shù)量的備用鑰匙，備用鑰匙由行政部門統(tǒng)一保管。應(yīng)急鑰匙：針對(duì)一些重要場(chǎng)所或緊急情況下需要快速開啟的鎖具，配備應(yīng)急鑰匙。應(yīng)急鑰匙由行政部門統(tǒng)一保管，并制定嚴(yán)格的領(lǐng)用審批流程。2.鑰匙的領(lǐng)用常用鑰匙領(lǐng)用：使用部門根據(jù)工作需要填寫《鑰匙領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用鑰匙的名稱、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到行政部門領(lǐng)取。行政部門在發(fā)放鑰匙時(shí)，應(yīng)在《鑰匙領(lǐng)用登記表》上詳細(xì)記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、鑰匙名稱及數(shù)量，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。備用鑰匙領(lǐng)用：使用部門如需領(lǐng)用備用鑰匙，應(yīng)填寫《備用鑰匙領(lǐng)用申請(qǐng)表》，說明領(lǐng)用原因及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。備用鑰匙領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如備用鑰匙在使用過程中丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。應(yīng)急鑰匙領(lǐng)用：因緊急情況需要領(lǐng)用應(yīng)急鑰匙時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《應(yīng)急鑰匙領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明緊急情況的性質(zhì)、發(fā)生時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部門負(fù)責(zé)人和公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。應(yīng)急鑰匙領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)在緊急情況處理完畢后立即歸還行政部門，并在《應(yīng)急鑰匙領(lǐng)用登記表》上注明歸還時(shí)間和使用情況。行政部門應(yīng)對(duì)應(yīng)急鑰匙的領(lǐng)用和歸還情況進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，確保應(yīng)急鑰匙在緊急情況下能夠及時(shí)發(fā)揮作用。3.鑰匙的保管保管人員職責(zé)：各部門指定的鑰匙保管人員應(yīng)妥善保管所負(fù)責(zé)的鑰匙，不得將鑰匙隨意放置或交給無關(guān)人員。鑰匙應(yīng)存放在安全可靠的地方，如鑰匙箱、保險(xiǎn)柜等，并確保鑰匙存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止鑰匙生銹、損壞。鑰匙標(biāo)識(shí)：為便于識(shí)別和管理，應(yīng)對(duì)每把鑰匙進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明鑰匙所對(duì)應(yīng)的房間、設(shè)備或柜門名稱等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易磨損。鑰匙盤點(diǎn)：行政部門應(yīng)定期組織對(duì)公司/組織內(nèi)的鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，確保鑰匙數(shù)量準(zhǔn)確、狀態(tài)良好。盤點(diǎn)工作應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在《鑰匙盤點(diǎn)表》中。如發(fā)現(xiàn)鑰匙數(shù)量短缺、損壞或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.鑰匙的使用使用規(guī)定：鑰匙保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用鑰匙，不得擅自將鑰匙用于其他目的。在使用鑰匙時(shí)，應(yīng)確保操作規(guī)范、安全，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致鑰匙損壞或其他安全事故。鑰匙交接：因工作需要將鑰匙交接給他人時(shí)，應(yīng)填寫《鑰匙交接登記表》，注明交接日期、交接雙方姓名、交接鑰匙名稱及數(shù)量等信息，并由交接雙方簽字確認(rèn)。交接完成后，交接雙方應(yīng)對(duì)所交接的鑰匙進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保鑰匙數(shù)量和狀態(tài)無誤。鑰匙歸還：鑰匙使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還保管人員。保管人員在接收歸還的鑰匙時(shí)，應(yīng)檢查鑰匙的完整性和清潔度，如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞或其他問題，應(yīng)及時(shí)與使用人員溝通核實(shí)，并做好記錄。5.鑰匙的維修與更換維修申請(qǐng)：當(dāng)鑰匙出現(xiàn)損壞或無法正常使用的情況時(shí)，使用部門或保管人員應(yīng)填寫《鑰匙維修申請(qǐng)表》，說明鑰匙損壞的原因、維修要求等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給行政部門。維修處理：行政部門收到《鑰匙維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員對(duì)鑰匙進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)根據(jù)鑰匙的損壞情況，采取相應(yīng)的維修措施，確保鑰匙能夠正常使用。維修完成后，維修人員應(yīng)在《鑰匙維修登記表》上記錄維修日期、維修內(nèi)容、維修人員等信息，并將維修后的鑰匙交還給行政部門。更換申請(qǐng)：如鑰匙損壞嚴(yán)重?zé)o法維修或因其他原因需要更換鑰匙時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《鑰匙更換申請(qǐng)表》，注明更換原因、更換鑰匙的名稱及數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由行政部門負(fù)責(zé)更換。行政部門在更換鑰匙后，應(yīng)及時(shí)更新《鑰匙領(lǐng)用登記表》和鑰匙臺(tái)賬等相關(guān)記錄。四、鎖具管理1.鎖具的選型與采購選型原則：根據(jù)不同場(chǎng)所和設(shè)備的安全需求，選擇合適類型和規(guī)格的鎖具。鎖具應(yīng)具備良好的防盜性能、可靠性和耐用性，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。采購流程：行政部門負(fù)責(zé)鎖具的采購工作。在采購前，應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集相關(guān)產(chǎn)品信息，選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購過程中，應(yīng)簽訂采購合同，明確鎖具的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款。鎖具到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保鎖具質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格后，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在鑰匙鎖臺(tái)賬中記錄鎖具的相關(guān)信息。2.鎖具的安裝與調(diào)試安裝要求：鎖具的安裝應(yīng)符合安裝說明書的要求，確保安裝牢固、位置準(zhǔn)確、開啟靈活。安裝過程中，應(yīng)注意保護(hù)周圍環(huán)境和設(shè)施設(shè)備，避免因安裝不當(dāng)造成損壞。調(diào)試工作：鎖具安裝完成后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試工作，確保鎖具能夠正常使用。調(diào)試內(nèi)容包括鑰匙插入和拔出的順暢性、鎖芯轉(zhuǎn)動(dòng)的靈活性、鎖舌彈出和縮回的可靠性等。調(diào)試合格后，方可交付使用部門投入使用。3.鎖具的日常維護(hù)維護(hù)責(zé)任：使用部門負(fù)責(zé)所使用鎖具的日常維護(hù)工作，應(yīng)定期對(duì)鎖具進(jìn)行檢查和清潔，確保鎖具表面干凈、無雜物，鎖芯轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，鎖舌彈出和縮回正常。維護(hù)內(nèi)容：日常維護(hù)工作主要包括擦拭鎖具表面灰塵、油污等，使用適量的潤滑油對(duì)鎖芯及其他活動(dòng)部件進(jìn)行潤滑保養(yǎng)，檢查鎖具的螺絲是否松動(dòng)，如有松動(dòng)應(yīng)及時(shí)擰緊等。如發(fā)現(xiàn)鎖具存在故障或損壞跡象，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告，并協(xié)助進(jìn)行維修或更換。4.鎖具的維修與更換維修申請(qǐng)：當(dāng)鎖具出現(xiàn)故障或損壞無法正常使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《鎖具維修申請(qǐng)表》，說明鎖具故障或損壞的情況、維修要求等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給行政部門。維修處理：行政部門收到《鎖具維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員對(duì)鎖具進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)根據(jù)鎖具的故障情況，采取相應(yīng)的維修措施，如更換鎖芯、修理鎖舌、調(diào)整鎖具結(jié)構(gòu)等，確保鎖具能夠正常使用。維修完成后，維修人員應(yīng)在《鎖具維修登記表》上記錄維修日期、維修內(nèi)容、維修人員等信息，并將維修后的鎖具交還給行政部門。更換申請(qǐng)：如鎖具損壞嚴(yán)重?zé)o法維修或因其他原因需要更換鎖具時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《鎖具更換申請(qǐng)表》，注明更換原因、更換鎖具的類型及數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由行政部門負(fù)責(zé)更換。行政部門在更換鎖具后，應(yīng)及時(shí)更新《鑰匙鎖臺(tái)賬》等相關(guān)記錄。五、鑰匙鎖具的盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)計(jì)劃行政部門應(yīng)制定年度鑰匙鎖具盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各使用部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員：盤點(diǎn)工作由行政部門組織實(shí)施，各使用部門應(yīng)安排專人配合。盤點(diǎn)人員應(yīng)熟悉鑰匙鎖具的管理情況，具備一定的責(zé)任心和專業(yè)知識(shí)。盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、核對(duì)臺(tái)賬等方式，對(duì)鑰匙鎖具的數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)等進(jìn)行逐一核實(shí)。對(duì)于備用鑰匙和應(yīng)急鑰匙，應(yīng)重點(diǎn)檢查其存放位置和保管情況。盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《鑰匙鎖具盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)部門、鑰匙鎖具名稱、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、差異情況及原因分析等信息。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)在《鑰匙鎖具盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)。3.清查結(jié)果處理差異分析：對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的差異情況，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和調(diào)查，查明原因。差異原因可能包括鑰匙鎖具丟失、損壞、未及時(shí)登記、領(lǐng)用歸還手續(xù)不全等。處理措施：針對(duì)不同的差異原因，采取相應(yīng)的處理措施。如因鑰匙鎖具丟失或損壞導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)查明責(zé)任主體，并要求責(zé)任主體按照規(guī)定進(jìn)行賠償或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；如因登記或手續(xù)問題導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)更正相關(guān)記錄，確保臺(tái)賬信息準(zhǔn)確無誤。總結(jié)報(bào)告：行政部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)清查結(jié)果，撰寫總結(jié)報(bào)告，分析鑰匙鎖具管理存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)提交給公司/組織管理層，為公司/組織決策提供參考依據(jù)。六、鑰匙鎖具的報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件鑰匙鎖具因使用年限過長(zhǎng)、損壞嚴(yán)重?zé)o法維修、技術(shù)淘汰等原因，已無法正常使用或失去使用價(jià)值的，可申請(qǐng)報(bào)廢。因公司/組織搬遷、改造等原因，不再需要使用原有的鑰匙鎖具，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或保管人員發(fā)現(xiàn)鑰匙鎖具符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《鑰匙鎖具報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢鑰匙鎖具的名稱、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給行政部門。3.報(bào)廢鑒定行政部門收到《鑰匙鎖具報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的鑰匙鎖具進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)鑰匙鎖具的實(shí)際情況，判斷其是否確實(shí)符合報(bào)廢條件。如鑒定通過，行政部門應(yīng)在《鑰匙鎖具報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署鑒定意見，并報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.報(bào)廢處理