PAGE工具輔材管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強公司工具輔材的管理，確保工具輔材的合理使用、有效保管和成本控制，提高工作效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及工具輔材的采購、使用、保管、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：工具輔材的管理工作由公司指定部門統(tǒng)一負責，實行集中管理、統(tǒng)籌調(diào)配。2.合理使用原則：各部門應根據(jù)工作實際需求，合理領用和使用工具輔材，避免浪費和閑置。3.責任明晰原則：明確工具輔材管理各環(huán)節(jié)的責任主體，確保責任落實到人。4.成本控制原則：在保證工作正常開展的前提下，嚴格控制工具輔材的采購成本和使用成本。二、管理職責（一）采購部門職責1.根據(jù)公司各部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制工具輔材采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.負責工具輔材的采購、運輸、驗收等工作，確保采購的工具輔材符合質(zhì)量要求和使用標準。4.建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）倉庫管理部門職責1.負責工具輔材的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立工具輔材庫存臺賬，及時記錄工具輔材的出入庫情況，確保賬實相符。3.對庫存工具輔材進行定期盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。4.做好倉庫的安全管理工作，確保工具輔材的存儲安全。（三）使用部門職責1.根據(jù)工作需要，提前向倉庫管理部門提交工具輔材領用申請。2.正確使用和保管領用的工具輔材，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。3.定期對本部門使用的工具輔材進行清理和盤點，及時反饋工具輔材的使用情況和存在的問題。4.協(xié)助倉庫管理部門做好工具輔材的盤點工作。（四）財務部門職責1.負責工具輔材采購資金的審核和支付。2.對工具輔材的成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與工具輔材的盤點工作，監(jiān)督盤點結(jié)果。（五）質(zhì)量管理部門職責1.對采購的工具輔材進行質(zhì)量檢驗，確保其符合相關質(zhì)量標準。2.對工具輔材在使用過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和處理。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)工作任務和設備運行情況，提前制定工具輔材需求計劃，并提交給采購部門。需求計劃應明確工具輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.采購部門結(jié)合各部門需求計劃和庫存情況，綜合考慮市場供應、價格波動等因素，編制工具輔材采購計劃。采購計劃應包括采購項目、采購數(shù)量、采購時間、預算金額等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)相關部門負責人審核，報公司領導批準后實施。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理且售后服務完善的供應商。對于新供應商，應進行實地考察或要求提供樣品進行檢驗。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購部門按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務。2.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質(zhì)量的前提下，采取快速有效的采購方式，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的緊急需要。采購完成后，應及時補辦相關審批手續(xù)。3.采購的工具輔材到貨后，采購部門應通知倉庫管理部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面，確保與采購合同一致。四、入庫管理（一）驗收1.倉庫管理部門在收到采購的工具輔材后，應及時組織驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同、質(zhì)量標準等要求，對工具輔材的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等進行仔細檢查。2.對于重要的工具輔材或有特殊要求的工具輔材，應邀請質(zhì)量管理部門或相關技術人員參與驗收。驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認。3.如發(fā)現(xiàn)工具輔材存在數(shù)量短缺質(zhì)量問題等，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。在問題未解決之前，不得辦理入庫手續(xù)。（二）入庫1.驗收合格的工具輔材，倉庫管理部門應按照規(guī)定的存放區(qū)域和方式進行分類存放，并做好標識。標識應包括工具輔材名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。2.倉庫管理人員應根據(jù)驗收單和入庫實際情況，及時在庫存臺賬上記錄工具輔材的入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。3.對于貴重工具輔材或易損工具輔材，應單獨存放，并采取相應的防護措施。五、庫存管理（一）存儲1.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，具備必要的消防、安全設施，確保工具輔材的存儲安全。2.工具輔材應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識，便于查找和盤點。3.對于有保質(zhì)期要求的工具輔材，應按照規(guī)定的存儲條件進行存放，并建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（二）盤點1.倉庫管理部門應定期對工具輔材進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存臺賬、核對賬目、清理倉庫等。盤點時，應采用實地清點的方式，確保賬實相符。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)工具輔材的歷史使用數(shù)據(jù)、采購周期等因素，設定合理的庫存預警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預警指標時，應及時發(fā)出預警信息。2.庫存預警信息應發(fā)送給采購部門、使用部門等相關人員，以便及時采取措施進行采購補充或調(diào)整使用計劃。六、領用管理（一）領用申請1.使用部門如需領用工具輔材，應提前填寫工具輔材領用申請表，注明工具輔材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用用途等信息。2.領用申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）領用發(fā)放1.倉庫管理部門收到領用申請表后，應根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應告知使用部門并說明情況。2.倉庫管理人員按照領用申請表的內(nèi)容，發(fā)放工具輔材，并在庫存臺賬上記錄領用時間、領用部門、領用數(shù)量等信息。3.領用人員應在工具輔材領用登記表上簽字確認，領取工具輔材后，應妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。七、使用管理（一）正確使用1.各部門應組織員工學習工具輔材的正確使用方法和操作規(guī)程，確保員工能夠熟練、安全地使用工具輔材。2.使用人員在使用工具輔材時，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得違規(guī)使用，以免造成工具輔材損壞或安全事故。3.對于精密、貴重工具輔材，應指定專人負責使用，并進行必要的培訓和指導。（二）維護保養(yǎng)1.使用部門應定期對領用的工具輔材進行維護保養(yǎng)，確保其性能良好，延長使用壽命。2.維護保養(yǎng)工作應包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)試、檢查等內(nèi)容，具體維護保養(yǎng)要求可根據(jù)工具輔材的特點和使用說明書進行制定。3.對于發(fā)現(xiàn)的工具輔材故障或損壞，使用部門應及時通知相關人員進行維修或更換，不得繼續(xù)使用存在安全隱患的工具輔材。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.工具輔材在使用過程中，如出現(xiàn)損壞、老化、性能下降等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫工具輔材報廢申請表，注明報廢原因、工具輔材名稱、規(guī)格、型號、購置時間、已使用年限等信息。2.倉庫管理部門收到報廢申請表后，應會同質(zhì)量管理部門、技術部門等相關人員對報廢工具輔材進行鑒定，確定是否符合報廢條件。3.對于價值較高的工具輔材或批量報廢的工具輔材，應組織專門的鑒定小組進行評估和鑒定。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的工具輔材，由倉庫管理部門填寫工具輔材報廢清單，報公司領導批準后進行報廢處理。2.報廢處理方式可根據(jù)工具輔材的實際情況選擇，如出售給廢品回收公司、拆解后作為原材料再利用等。在報廢處理過程中，應做好記錄，確保報廢工具輔材得到妥善處理。3.對于有保密要求或涉及知識產(chǎn)權(quán)的工具輔材，報廢處理前應進行相應的保密措施，防止信息泄露。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應定期對工具輔材的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、領用發(fā)放情況、使用維護情況、報廢處理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）考核評價1.建立工具輔材管理考核評價制度，對各部門和相關人員在