PAGE龍湖供應商管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強龍湖供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、合作及管理流程，確保供應商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，保障龍湖項目的順利進行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于龍湖集團及其下屬各公司與供應商之間的合作管理活動，包括但不限于工程建設、材料供應、設備采購、服務外包等領(lǐng)域。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，依據(jù)客觀標準進行評價和決策。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：將供應商提供產(chǎn)品和服務的質(zhì)量作為首要考量因素，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商合作。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同促進業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)雙方利益最大化。4.合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)定，確保供應商管理活動合法合規(guī)。二、供應商選擇（一）供應商準入標準1.資質(zhì)要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）。具備與所供應產(chǎn)品或服務相應的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)，如建筑施工資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等。遵守國家法律法規(guī)，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。2.業(yè)績要求具有一定年限的相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，在類似項目或業(yè)務領(lǐng)域有良好的業(yè)績表現(xiàn)。提供近三年的業(yè)績證明材料，包括合同、驗收報告等，以證明其具備相應的供應能力和服務水平。過往合作項目中無嚴重質(zhì)量問題或違約行為。3.財務狀況具備良好的財務狀況，資產(chǎn)負債率合理，具有較強的資金實力和償債能力。提供近一年的財務審計報告或財務報表，以評估其財務健康程度。4.技術(shù)能力擁有先進的生產(chǎn)設備、技術(shù)工藝和研發(fā)能力，能夠滿足龍湖項目對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格的要求。具備專業(yè)的技術(shù)團隊，能夠提供及時有效的技術(shù)支持和售后服務。5.信譽口碑在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽口碑，無不良信用記錄，受到客戶、合作伙伴等的認可和好評。通過第三方信用評級機構(gòu)的評級，信用等級達到一定標準。6.環(huán)保要求所提供的產(chǎn)品或服務符合國家環(huán)保標準，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中注重環(huán)境保護，無環(huán)境污染違法違規(guī)行為。（二）供應商信息收集1.主動收集采購部門、項目管理部門等相關(guān)部門定期通過行業(yè)展會、網(wǎng)絡平臺、供應商推薦等方式，主動收集潛在供應商信息。建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的供應商信息進行分類整理和存儲，包括企業(yè)基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品或服務介紹等。2.供應商自薦設立供應商自薦渠道，如公司官網(wǎng)、電子郵箱等，接受供應商主動提交的合作意向書和相關(guān)資料。對自薦供應商進行初步篩選，對于符合基本準入條件的數(shù)據(jù)進行進一步跟進和評估。（三）供應商篩選與審批1.初步篩選根據(jù)供應商準入標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應商。對篩選后的供應商進行實地考察或問卷調(diào)查，了解其實際情況，核實所提供信息的真實性。2.詳細評估成立供應商評估小組，由采購部門、項目管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成。對通過初步篩選的供應商進行詳細評估，評估內(nèi)容包括資質(zhì)文件審核、業(yè)績考察、財務狀況分析、技術(shù)能力評估、信譽口碑調(diào)查等。評估小組根據(jù)評估結(jié)果，填寫供應商評估報告，對供應商進行綜合打分，并給出評估結(jié)論。3.審批決策將供應商評估報告提交給公司管理層進行審批決策。根據(jù)管理層審批意見，確定最終入圍的供應商名單，并通知相關(guān)部門與供應商開展合作洽談。三、供應商評估（一）定期評估1.評估周期對已合作的供應商每年進行一次定期評估，評估時間為每年的[具體月份]。對于合作項目較多、重要性較高的供應商，可適當增加評估頻次。2.評估內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量：評估供應商所提供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性，是否符合龍湖項目的質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范要求。通過檢驗報告、現(xiàn)場抽檢、客戶反饋等方式進行評估。交貨期：考察供應商是否能夠按照合同約定的時間準時交貨，交貨期的準確率和及時性。通過訂單執(zhí)行記錄、交貨憑證等進行評估。價格合理性：分析供應商所提供產(chǎn)品或服務的價格是否合理，與市場價格水平相比是否具有競爭力。定期收集市場價格信息，進行價格比較和分析。服務水平：評估供應商的售前、售中、售后服務質(zhì)量，包括技術(shù)支持、培訓服務及時性、響應速度、問題解決能力等。通過客戶滿意度調(diào)查、服務反饋記錄等進行評估。合作配合度：考察供應商在合作過程中的配合程度，是否積極響應龍湖方的需求，遵守合同約定和項目管理規(guī)定。通過合作項目中的溝通協(xié)調(diào)記錄、協(xié)作事項完成情況進行評估。3.評估方式文件審查：要求供應商提交年度工作總結(jié)、質(zhì)量報告、財務報表、技術(shù)創(chuàng)新報告等相關(guān)文件，審查其經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)能力等方面的情況?，F(xiàn)場考察：評估小組對供應商的生產(chǎn)經(jīng)營場所進行實地考察，了解其生產(chǎn)設備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、倉儲物流等實際情況。數(shù)據(jù)分析：收集和分析供應商的交貨記錄、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)等，評估其績效表現(xiàn)?？蛻魸M意度調(diào)查：向龍湖項目相關(guān)部門、人員發(fā)放客戶滿意度調(diào)查問卷，了解對供應商產(chǎn)品和服務的滿意度評價。4.評估結(jié)果處理根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類評級，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應商，給予表彰和獎勵，如優(yōu)先合作機會、增加訂單量、提供合作優(yōu)惠政策等。對于評估結(jié)果為良好的供應商，提出改進建議，要求其在一定期限內(nèi)進行整改，并持續(xù)關(guān)注其表現(xiàn)。對于評估結(jié)果為合格的供應商，發(fā)出警示通知，要求其加強管理，提高績效，如在規(guī)定期限內(nèi)仍無明顯改進，考慮減少合作份額或終止合作。對于評估結(jié)果為不合格的供應商，立即終止合作關(guān)系，并在公司內(nèi)部進行通報，禁止其在一定期限內(nèi)參與龍湖供應商合作項目。（二）不定期評估1.觸發(fā)情形在合作過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲、違約行為、客戶投訴等情況，立即啟動不定期評估。根據(jù)項目需求變化、市場環(huán)境變化等因素，對供應商進行不定期的專項評估，如新產(chǎn)品供應能力評估、環(huán)保措施評估等。2.評估程序由相關(guān)部門提出不定期評估申請，說明評估的原因、范圍和重點。組建專項評估小組，制定評估計劃和方案，明確評估方法、步驟和時間安排。按照評估計劃開展評估工作，收集相關(guān)證據(jù)和資料，進行分析和判斷。形成不定期評估報告，提出評估結(jié)論和處理建議，提交公司管理層審批。3.結(jié)果應用根據(jù)不定期評估結(jié)果，采取相應的措施，如要求供應商限期整改、暫停合作、調(diào)整合作條款、終止合作等。將不定期評估結(jié)果納入供應商年度綜合評估體系，作為調(diào)整供應商等級和合作策略的重要依據(jù)。四、供應商合作（一）合作協(xié)議簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)與供應商洽談的結(jié)果，起草合作協(xié)議文本。協(xié)議內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利義務、產(chǎn)品或服務規(guī)格、價格條款、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等主要條款。2.審核會簽：合作協(xié)議文本起草完成后，提交公司內(nèi)部相關(guān)部門進行審核會簽，包括法務部門、財務部門、項目管理部門等。各部門根據(jù)職責對協(xié)議條款進行審核，提出修改意見和建議，確保協(xié)議合法合規(guī)、公平合理、風險可控。3.協(xié)議簽訂：經(jīng)審核會簽通過的合作協(xié)議，由龍湖方與供應商正式簽訂。簽訂后的合作協(xié)議具有法律效力，雙方應嚴格按照協(xié)議約定履行各自的義務。（二）訂單下達與執(zhí)行1.訂單下達：項目管理部門或采購部門根據(jù)項目需求，向供應商下達采購訂單。訂單應明確產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等具體要求。2.訂單跟蹤：建立訂單跟蹤機制，采購部門或項目管理部門定期跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時掌握供應商的生產(chǎn)進度、質(zhì)量控制、物流配送等環(huán)節(jié)的信息。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決。3.變更管理：如因項目需求變更、設計調(diào)整等原因需要對訂單進行變更，采購部門應及時與供應商協(xié)商，簽訂訂單變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、價格調(diào)整、交貨期變化等事項，并確保雙方按照變更協(xié)議執(zhí)行。（三）交貨與驗收1.交貨要求：供應商應按照訂單約定的時間、地點和方式進行交貨。交貨時應提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、發(fā)貨清單、運輸單據(jù)等相關(guān)資料。2.驗收標準：龍湖方按照合作協(xié)議和相關(guān)質(zhì)量標準對供應商交貨的產(chǎn)品或服務進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能、外觀等方面。3.驗收流程供應商交貨前，應提前通知龍湖方驗收時間和地點。龍湖方組織相關(guān)人員組成驗收小組進行驗收。驗收小組根據(jù)驗收標準對交貨產(chǎn)品或服務進行檢驗、測試、核查等工作，填寫驗收報告。如驗收合格，驗收小組簽署驗收意見，龍湖方按照合同約定支付貨款；如驗收不合格，驗收小組應出具不合格報告，明確不合格事項，要求供應商限期整改或重新供貨，直至驗收合格為止。（四）付款管理1.付款原則：按照合作協(xié)議約定的付款方式和時間節(jié)點進行付款，確保付款的及時性和準確性，維護供應商的合法權(quán)益。2.付款流程供應商交貨并驗收合格后，提交付款申請，附上驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證。采購部門對付款申請進行審核，核實交貨情況、驗收結(jié)果、發(fā)票信息等是否符合合同約定。審核通過后，采購部門將付款申請?zhí)峤唤o財務部門，財務部門進行資金安排和支付操作。3.逾期付款處理：如因龍湖方原因逾期付款，應按照合同約定向供應商支付逾期違約金；如因供應商原因?qū)е赂犊钛舆t，如發(fā)票開具不及時、交貨不符合要求等，龍湖方有權(quán)暫停付款，并要求供應商承擔相應責任。五、供應商激勵與約束（一）激勵措施1.合作獎勵：對于在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務水平等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予合作獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予一定金額的獎金、增加合作份額、提供優(yōu)先合作機會等。2.培訓支持：為供應商提供技術(shù)培訓、管理培訓、質(zhì)量培訓等方面的支持，幫助其提升自身能力和水平，更好地滿足龍湖項目需求。3.信息共享：與優(yōu)質(zhì)供應商建立信息共享機制，及時向其通報龍湖項目的發(fā)展規(guī)劃、需求變化等信息，使其能夠提前做好準備，優(yōu)化生產(chǎn)和供應計劃。4.合作創(chuàng)新：鼓勵供應商與龍湖方開展合作創(chuàng)新，共同研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝，對于取得顯著成果的合作項目，給予獎勵和支持。（二）約束措施1.違約責任追究：如供應商違反合作協(xié)議約定，出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲、違約行為等，龍湖方有權(quán)按照合同約定追究其違約責任，要求其承擔賠償損失、支付違約金等責任。2.合作限制：對于多次出現(xiàn)嚴重問題、違約行為屢教不改的供應商，在一定期限內(nèi)限制其參與龍湖供應商合作項目，直至其整改合格后重新評估通過。3.法律訴訟：如供應商的違約行為給龍湖方造成重大損失，且通過協(xié)商無法解決的，龍湖方將依法提起訴訟，通過法律手段維護自身合法權(quán)益。六、供應商關(guān)系維護（一）溝通機制1.定期溝通會議：建立供應商定期溝通會議制度，每季度或半年召開一次會議，由采購部門或項目管理部門主持，與供應商就合作項目進展、質(zhì)量情況、交貨期、問題解決等方面進行溝通交流，共同協(xié)商解決合作中存在的問題。2.日常溝通渠道：明確采購部門、項目管理部門等與供應商的日常溝通聯(lián)系人及聯(lián)系方式，建立多種溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，確保雙方能夠及時、有效地溝通信息。3.投訴與建議處理：設立供應商投訴與建議渠道，如專門的電子郵箱、熱線電話等，接受供應商的投訴和建議。對于供應商提出的問題和建議，應及時進行處理和反饋，做到事事有回應，件件有著落。（二）關(guān)系管理1.供應商關(guān)懷：關(guān)注供應商的經(jīng)營狀況和發(fā)展需求，在力所能及的范圍內(nèi)為供應商提供幫助和支持，如協(xié)助解決資金周轉(zhuǎn)問題、提供市場信息等，增強供應商對龍湖的認同感和忠誠度。2.合作風險預警：建立供應商合作風險預警機制，及時關(guān)注供應商的經(jīng)營動態(tài)