PAGE嚴(yán)格規(guī)范專賣內(nèi)管制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司專賣管理，規(guī)范專賣行為，確保專賣工作合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，維護(hù)公司專賣市場秩序，保障公司和消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及專賣管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于專賣業(yè)務(wù)部門、物流配送部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保專賣管理工作合法合規(guī)。2.公正公平原則：在專賣管理過程中，秉持公正公平的態(tài)度，對待所有涉及專賣的業(yè)務(wù)和人員，不偏袒、不歧視。3.嚴(yán)格監(jiān)管原則：建立健全嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，對專賣業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位、全過程監(jiān)管，確保專賣行為規(guī)范有序。4.責(zé)任追究原則：對違反專賣內(nèi)管制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、專賣管理職責(zé)分工（一）專賣業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行專賣業(yè)務(wù)計劃，組織開展專賣產(chǎn)品的采購、銷售、庫存管理等工作。2.建立專賣客戶檔案，收集、整理客戶信息，維護(hù)客戶關(guān)系。3.負(fù)責(zé)專賣產(chǎn)品的市場調(diào)研，分析市場動態(tài)，為公司決策提供依據(jù)。4.配合相關(guān)部門開展專賣市場整治工作，打擊違法違規(guī)經(jīng)營行為。（二）物流配送部門1.按照專賣業(yè)務(wù)部門的指令，負(fù)責(zé)專賣產(chǎn)品的運(yùn)輸、配送工作，確保產(chǎn)品安全、及時送達(dá)客戶手中。2.建立物流配送臺賬，記錄產(chǎn)品運(yùn)輸、配送過程中的相關(guān)信息，包括發(fā)貨時間、運(yùn)輸路線、送達(dá)時間等。3.對物流配送車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛性能良好，符合運(yùn)輸安全要求。4.配合專賣業(yè)務(wù)部門做好產(chǎn)品的出入庫管理工作，確保賬實(shí)相符。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)專賣業(yè)務(wù)的財務(wù)管理工作，制定財務(wù)預(yù)算、核算成本、監(jiān)督資金使用等。2.對專賣產(chǎn)品的銷售價格進(jìn)行審核，確保價格符合公司規(guī)定和市場行情。3.負(fù)責(zé)專賣業(yè)務(wù)的財務(wù)報表編制和分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.配合專賣業(yè)務(wù)部門做好應(yīng)收賬款的催收工作，防范財務(wù)風(fēng)險。（四）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審查專賣業(yè)務(wù)相關(guān)合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法合規(guī)。2.為專賣管理工作提供法律咨詢和服務(wù)，解答法律問題，防范法律風(fēng)險。3.參與處理專賣管理過程中的法律糾紛和案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.組織開展專賣法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工法律意識。（五）其他部門1.人力資源部門負(fù)責(zé)制定專賣管理相關(guān)崗位的人員招聘、培訓(xùn)、考核等人力資源管理制度，確保人員素質(zhì)符合專賣管理要求。2.審計部門負(fù)責(zé)對專賣業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，監(jiān)督檢查專賣內(nèi)管制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)保障專賣管理信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，為專賣管理工作提供技術(shù)支持。三、專賣產(chǎn)品管理（一）產(chǎn)品準(zhǔn)入1.嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對擬進(jìn)入專賣市場的產(chǎn)品進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)證書、生產(chǎn)廠家信譽(yù)等。2.建立產(chǎn)品準(zhǔn)入檔案，詳細(xì)記錄產(chǎn)品審核過程及結(jié)果，確保產(chǎn)品來源合法、質(zhì)量可靠。（二）產(chǎn)品采購1.專賣業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)市場需求和銷售計劃，制定合理的產(chǎn)品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等。2.采購過程中，應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂規(guī)范的采購合同。合同應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、付款方式等條款。3.加強(qiáng)對采購過程的監(jiān)督，確保采購行為公開、公平、公正，防止出現(xiàn)采購腐敗等問題。（三）產(chǎn)品銷售1.嚴(yán)格按照公司制定的銷售價格體系進(jìn)行產(chǎn)品銷售，不得擅自抬高或降低價格。2.建立銷售臺賬，詳細(xì)記錄產(chǎn)品銷售日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。3.加強(qiáng)對銷售客戶的管理，對客戶資質(zhì)進(jìn)行審核，確?？蛻艉戏ê弦?guī)經(jīng)營。（四）產(chǎn)品庫存管理1.物流配送部門應(yīng)建立完善的產(chǎn)品庫存管理制度，定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.加強(qiáng)對庫存產(chǎn)品的保管，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損，防止出現(xiàn)庫存積壓、過期變質(zhì)等問題。3.根據(jù)市場需求和銷售情況，合理調(diào)整產(chǎn)品庫存，確保庫存水平保持在合理范圍內(nèi)。四、專賣市場監(jiān)管（一）市場巡查1.專賣業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期組織開展市場巡查工作，及時掌握市場動態(tài)，發(fā)現(xiàn)并處理違法違規(guī)經(jīng)營行為。2.巡查內(nèi)容包括市場經(jīng)營主體資格、產(chǎn)品銷售情況、價格執(zhí)行情況、廣告宣傳情況等。3.建立市場巡查記錄，詳細(xì)記錄巡查時間、地點(diǎn)、巡查人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等。（二）投訴舉報處理1.設(shè)立專門的投訴舉報渠道，公布投訴舉報電話、郵箱等信息，方便消費(fèi)者和社會公眾對專賣市場違法違規(guī)行為進(jìn)行投訴舉報。2.對收到的投訴舉報信息進(jìn)行及時登記、核實(shí)，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時反饋給投訴舉報人。3.保護(hù)投訴舉報人合法權(quán)益，對投訴舉報人信息嚴(yán)格保密，對打擊報復(fù)投訴舉報人的行為依法依規(guī)進(jìn)行處理。（三）案件查處1.對發(fā)現(xiàn)的專賣市場違法違規(guī)行為，應(yīng)及時立案調(diào)查，依法依規(guī)進(jìn)行查處。2.案件查處過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行，收集證據(jù)、詢問當(dāng)事人、制作筆錄等，確保案件處理合法合規(guī)。3.建立案件檔案，詳細(xì)記錄案件查處過程及結(jié)果，包括立案決定書、調(diào)查筆錄、處罰決定書等相關(guān)文件。五、專賣內(nèi)管監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對專賣業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查專賣內(nèi)管制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對專賣業(yè)務(wù)部門、物流配送部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門的日常監(jiān)督，確保各部門嚴(yán)格履行職責(zé)。3.鼓勵員工對專賣管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報，對舉報屬實(shí)的給予獎勵。（二）考核評價1.人力資源部門制定專賣管理相關(guān)崗位的績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、遵守制度情況等進(jìn)行考核評價。2.考核評價結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守專賣內(nèi)管制度。3.定期對專賣內(nèi)管制度的執(zhí)行效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整和完善制度內(nèi)容。六、專賣內(nèi)管培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織開展專賣內(nèi)管培訓(xùn)工作，提高員工的專賣法律法規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括專賣法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司專賣內(nèi)管制度等。3.根據(jù)不同崗位需求，制定個性化的培訓(xùn)方案，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.通過多種渠道，加強(qiáng)對專賣內(nèi)管制度的宣傳，提高社會公眾對專賣管理工作的認(rèn)知度和支持度。2.宣傳