PAGE軍工資料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司軍工資料管理，確保軍工資料的完整性、準(zhǔn)確性、保密性和可追溯性，保障公司軍工科研生產(chǎn)活動的順利進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及軍工資料管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保軍工資料管理活動合法合規(guī)。2.保密性原則：對涉及國家秘密、商業(yè)秘密的軍工資料進行嚴格保密，防止信息泄露。3.完整性原則：保證軍工資料的全面、系統(tǒng)、完整，涵蓋從項目立項到交付驗收的全過程。4.準(zhǔn)確性原則：確保軍工資料內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.可追溯性原則：建立完善的資料管理流程和記錄，使軍工資料的形成、流轉(zhuǎn)、使用等過程具有可追溯性。二、管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)軍工資料管理制度和相關(guān)規(guī)定，確保公司軍工資料管理工作符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.提供必要的資源支持，保障軍工資料管理工作的順利開展。3.監(jiān)督軍工資料管理工作的執(zhí)行情況，對重大問題進行決策。（二）軍工資料管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和修訂軍工資料管理制度、流程和規(guī)范，并組織實施。2.歸口管理公司軍工資料，建立資料檔案庫，對資料進行分類、編號、存儲和保管。3.組織開展軍工資料的收集、整理、審核、歸檔等工作，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。4.負責(zé)軍工資料的借閱、發(fā)放、回收等管理工作，嚴格執(zhí)行保密規(guī)定。5.定期對軍工資料管理工作進行檢查和評估，提出改進措施和建議。6.配合公司內(nèi)部和外部的審計、檢查等工作，提供相關(guān)資料。（三）各部門職責(zé)1.負責(zé)本部門產(chǎn)生的軍工資料的收集、整理和初步審核工作，并及時提交給軍工資料管理部門。2.按照公司軍工資料管理制度和流程，規(guī)范使用和保管本部門的軍工資料。3.配合軍工資料管理部門開展資料管理相關(guān)工作，如資料的借閱、清查等。（四）人員職責(zé)1.參與軍工資料管理工作的所有人員，應(yīng)嚴格遵守本制度，履行各自職責(zé)，確保軍工資料管理工作的質(zhì)量。2.對涉及國家秘密的軍工資料，相關(guān)人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。三、軍工資料的分類與編號（一）分類1.項目文件類：包括項目立項批復(fù)、可行性研究報告、項目計劃、技術(shù)方案、設(shè)計圖紙等。2.技術(shù)資料類：涵蓋產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)程、測試報告、技術(shù)總結(jié)等。3.質(zhì)量資料類：如質(zhì)量計劃、質(zhì)量檢驗記錄、不合格品處理記錄、質(zhì)量審核報告等。4.生產(chǎn)管理資料類：包含生產(chǎn)計劃、物料清單、生產(chǎn)記錄、設(shè)備維護記錄等。5.合同資料類：涉及軍工產(chǎn)品銷售合同、采購合同、技術(shù)協(xié)議等。6.保密資料類：包括保密制度、保密協(xié)議、密級文件等。（二）編號1.編號規(guī)則：軍工資料編號采用統(tǒng)一的編碼體系，由字母和數(shù)字組成，確保編號的唯一性和系統(tǒng)性。例如，項目文件類編號格式為PJ[項目編號][順序號]，其中PJ為項目文件類標(biāo)識，[項目編號]為具體項目編號，[順序號]為該項目文件在本類別中的順序編號。2.編號分配：軍工資料管理部門負責(zé)按照編號規(guī)則對各類資料進行編號分配，并建立編號臺賬。四、軍工資料的收集與整理（一）收集要求1.各部門應(yīng)明確專人負責(zé)軍工資料的收集工作，確保資料產(chǎn)生后及時收集，不得遺漏。2.收集的軍工資料應(yīng)完整、清晰，包括紙質(zhì)文件、電子文檔、圖表等各種形式。3.對于外來的軍工資料，如客戶提供的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)文件等，應(yīng)進行登記并妥善保管。（二）整理要求1.收集到的軍工資料應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進行初步整理，去除重復(fù)、無效的資料。2.對紙質(zhì)資料進行分類裝訂，編制目錄，確保資料順序清晰，便于查閱。3.電子文檔應(yīng)按照規(guī)范的命名規(guī)則進行命名，并存儲在指定的文件夾中，建立相應(yīng)的電子索引。五、軍工資料的審核與歸檔（一）審核1.軍工資料管理部門對收集整理后的資料進行審核，重點審核資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和保密性。2.對于涉及技術(shù)關(guān)鍵、質(zhì)量控制、合同條款等重要內(nèi)容的資料，應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進行會審。3.審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給資料產(chǎn)生部門進行整改，整改完成后重新提交審核。（二）歸檔1.經(jīng)審核合格的軍工資料，由軍工資料管理部門按照編號順序進行歸檔。2.紙質(zhì)資料應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照類別和編號順序排列，便于查找和借閱。3.電子文檔應(yīng)進行備份存儲，存儲介質(zhì)應(yīng)定期進行檢查和維護，確保數(shù)據(jù)安全。六、軍工資料的借閱與使用（一）借閱申請1.因工作需要借閱軍工資料的人員，應(yīng)填寫《軍工資料借閱申請表》，注明借閱資料的名稱、編號、借閱目的、借閱期限等信息。2.《軍工資料借閱申請表》經(jīng)所在部門負責(zé)人審批后，提交給軍工資料管理部門。（二）借閱審批1.軍工資料管理部門對借閱申請進行審核，根據(jù)資料的密級和重要性確定是否批準(zhǔn)借閱。2.對于涉及國家秘密的軍工資料，需經(jīng)公司保密管理部門審批同意后方可借閱。3.借閱審批通過后，軍工資料管理部門向借閱人員發(fā)放《軍工資料借閱證》，并登記借閱資料的相關(guān)信息。（三）借閱期限1.一般軍工資料的借閱期限為[X]個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。2.涉及國家秘密的軍工資料借閱期限嚴格按照保密規(guī)定執(zhí)行，原則上不超過[X]個工作日。（四）借閱使用要求1.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的軍工資料，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、泄露資料內(nèi)容。2.在借閱期限內(nèi)，借閱人員應(yīng)按時歸還資料，如因特殊原因不能按時歸還，應(yīng)提前向軍工資料管理部門說明情況。七、軍工資料的保密管理（一）保密制度1.公司制定完善的軍工資料保密制度，明確保密工作的方針、原則、范圍、措施等內(nèi)容。2.保密制度應(yīng)涵蓋軍工資料從產(chǎn)生、存儲、使用、流轉(zhuǎn)到銷毀的全過程管理。（二）保密教育1.定期組織公司員工參加軍工資料保密教育培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能。2.對新入職員工、涉及軍工資料管理的關(guān)鍵崗位人員進行專項保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議。（三）保密措施1.對涉及國家秘密的軍工資料，采用加密存儲、專人保管、限制訪問等措施，確保資料安全。加密存儲：對存儲有涉密軍工資料的電子設(shè)備和存儲介質(zhì)進行加密處理，設(shè)置高強度密碼。專人保管：指定專人負責(zé)涉密軍工資料的保管，保管人員應(yīng)具備良好的保密意識和責(zé)任心。限制訪問：嚴格控制涉密軍工資料的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。2.在辦公區(qū)域設(shè)置專門的涉密資料存放區(qū)，配備必要的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等。3.對涉及軍工資料的計算機、網(wǎng)絡(luò)等信息系統(tǒng)進行安全防護，安裝防火墻、殺毒軟件等，防止信息泄露。（四）保密監(jiān)督與檢查1.公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期對軍工資料保密管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.對違反保密制度的行為，按照公司規(guī)定進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重的依法追究法律責(zé)任。八、軍工資料的銷毀（一）銷毀條件1.軍工資料已超過保存期限，且無繼續(xù)保存價值的。2.因技術(shù)更新、項目結(jié)束等原因，相關(guān)軍工資料不再使用且已備份的。3.涉密軍工資料因保密期限屆滿或其他原因需要解密銷毀的。（二）銷毀申請1.資料產(chǎn)生部門或使用部門提出軍工資料銷毀申請，填寫《軍工資料銷毀申請表》，注明銷毀資料的名稱、編號、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《軍工資料銷毀申請表》經(jīng)所在部門負責(zé)人審核后，提交給軍工資料管理部門。（三）銷毀審批1.軍工資料管理部門對銷毀申請進行審核，核實資料的真實性和銷毀必要性。2.根據(jù)資料的密級和重要性，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對于涉及國家秘密的軍工資料，需經(jīng)公司保密管理部門批準(zhǔn)后方可銷毀。（四）銷毀實施1.經(jīng)審批同意銷毀的軍工資料，由軍工資料管理部門組織實施銷毀。2.銷毀方式可采用焚燒、粉碎、電子數(shù)據(jù)擦除等方式，確保資料無法恢復(fù)。3.銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息，并由參與人員簽字確認。九、信息化管理（一）資料管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立公司軍工資料信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資料的電子化存儲、檢索、借閱、審批等功能。2.資料管理系統(tǒng)應(yīng)具備完善的權(quán)限管理功能，根據(jù)人員崗位和職責(zé)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.軍工資料管理部門負責(zé)將紙質(zhì)資料和電子文檔錄入資料管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.定期對資料管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行維護和更新，刪除過期、無效的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的時效性。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強對資料管理系統(tǒng)的安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，防止外部非法入侵。2.定期對系統(tǒng)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。3.制定系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案，應(yīng)對系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等突發(fā)事件，保障軍工資料管理工作的正常開展。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對軍工資料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料的收集、整理、歸檔、借閱、保密等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部自查、專項檢查、交叉檢查等方式進行，確保軍工資料管理工作符合制度要求。（二）考核評價1.建立軍工資料管理工作考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的資料管理工作進行量化考核?？己酥笜?biāo)包括資料完整性、準(zhǔn)確性、及時性、保密性等方面。考