PAGE醫(yī)院規(guī)范采購制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購工作的規(guī)范化管理，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和醫(yī)療工作需要，特制定本制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：符合醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度和采購流程規(guī)范。3.公正性原則：確保采購過程公平、公正，維護(hù)醫(yī)院和供應(yīng)商的合法權(quán)益。4.透明性原則：采購信息公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計。5.效益性原則：追求采購效益最大化，降低采購成本，提高資金使用效率。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理部門1.設(shè)立采購管理科室，負(fù)責(zé)醫(yī)院采購工作的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。2.職責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。編制年度采購計劃，審核各部門采購申請。組織采購活動，包括招標(biāo)、談判、詢價等。建立和管理供應(yīng)商庫，評估供應(yīng)商資質(zhì)和信譽(yù)。監(jiān)督采購合同執(zhí)行，協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題。定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（二）需求部門1.各臨床科室、醫(yī)技科室、職能部門等為需求部門。2.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出采購申請，明確采購物資、設(shè)備或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購前期的調(diào)研、論證等工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。配合采購管理部門進(jìn)行采購活動，如參加開標(biāo)、評標(biāo)、驗收等環(huán)節(jié)。負(fù)責(zé)采購物資、設(shè)備的使用和管理，及時反饋使用過程中的問題。（三）監(jiān)督部門1.醫(yī)院內(nèi)部審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門為監(jiān)督部門。2.職責(zé)對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否公正。受理采購活動中的投訴舉報，調(diào)查處理違規(guī)違紀(jì)行為。定期對采購項目進(jìn)行審計，評估采購效益和資金使用情況。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、申請理由等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于大型設(shè)備、高值耗材等采購項目，需提供可行性論證報告，包括技術(shù)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性、社會效益等方面的分析。3.將《采購申請表》提交至采購管理部門。（二）采購審批1.采購管理部門收到采購申請后，進(jìn)行形式審查，核實申請內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。2.根據(jù)采購項目的金額和性質(zhì)，按照醫(yī)院審批權(quán)限進(jìn)行審批。金額較小的常規(guī)采購項目，由采購管理部門負(fù)責(zé)人審批。金額較大的重要采購項目，需提交醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議，經(jīng)院長批準(zhǔn)后實施。3.對于涉及重大決策、重大項目安排和大額資金使用的采購事項（具體標(biāo)準(zhǔn)按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行），應(yīng)按照醫(yī)院“三重一大”決策制度進(jìn)行集體決策。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大的項目，可以邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商投標(biāo)。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套性的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價，根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。2.采購方式的變更需經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，并說明變更理由。（四）采購文件編制1.根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。招標(biāo)文件：包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、合同條款等內(nèi)容。談判文件：明確談判的程序、要求、合同草案等。詢價文件：包含詢價單、技術(shù)規(guī)格、報價要求等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求、交貨期、付款方式等實質(zhì)性內(nèi)容，并確保準(zhǔn)確、完整、清晰。（五）供應(yīng)商選擇與確定1.采購管理部門根據(jù)采購文件的要求，從供應(yīng)商庫中篩選或通過其他渠道邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行審查和評估。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量認(rèn)證文件、業(yè)績證明材料等相關(guān)資質(zhì)文件。通過實地考察、市場調(diào)研、查閱資料、咨詢其他用戶等方式，了解供應(yīng)商的實際情況。對供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行查詢，查看是否存在不良記錄或違法行為。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判、詢價等活動，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。開標(biāo)時，檢查投標(biāo)文件的密封情況，唱標(biāo)并記錄投標(biāo)報價等關(guān)鍵信息。評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。談判過程中，與供應(yīng)商就采購項目的各項條款進(jìn)行協(xié)商談判，達(dá)成一致意見。詢價過程中，比較各供應(yīng)商的報價和其他響應(yīng)情況，確定成交供應(yīng)商。4.向中標(biāo)或成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書，并將結(jié)果通知所有參與采購活動的供應(yīng)商。（六）采購合同簽訂1.采購管理部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定。4.合同簽訂后，及時將合同副本分送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（七）采購驗收1.采購項目到貨前，需求部門應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，制定驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資、設(shè)備進(jìn)行驗收。數(shù)量驗收：核對到貨數(shù)量是否與合同約定一致。質(zhì)量驗收：檢查產(chǎn)品的規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等是否符合要求。技術(shù)驗收：對于技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)的設(shè)備，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)測試和驗收。3.驗收合格后，需求部門填寫《采購驗收單》，經(jīng)驗收人員簽字確認(rèn)。4.如發(fā)現(xiàn)采購物資、設(shè)備存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，需求部門應(yīng)及時通知采購管理部門，采購管理部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至達(dá)到驗收要求。（八）采購付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收情況辦理付款手續(xù)。2.付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購申請、采購合同、驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合規(guī)性。3.按照合同約定的付款方式和時間，及時支付貨款。對于貨到驗收合格后付款的項目，在收到供應(yīng)商開具發(fā)票并經(jīng)審核無誤后，辦理付款手續(xù)。對于預(yù)付款或分期支付的項目，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。4.財務(wù)部門定期對采購付款情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，確保資金支付安全、合理。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：包括市場價格波動、供應(yīng)短缺、供應(yīng)商違約等。2.質(zhì)量風(fēng)險：采購物資、設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響醫(yī)院醫(yī)療工作和患者安全。3.合規(guī)風(fēng)險：采購活動違反法律法規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度，導(dǎo)致法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。4.廉政風(fēng)險：采購人員在采購過程中存在受賄、貪污等違法違紀(jì)行為。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，分為高風(fēng)險、中風(fēng)險和低風(fēng)險。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時掌握市場價格動態(tài)，合理安排采購時機(jī)。與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，穩(wěn)定供應(yīng)渠道，降低供應(yīng)短缺風(fēng)險。在采購合同中明確違約責(zé)任條款，對供應(yīng)商違約行為進(jìn)行約束。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾。在采購合同中約定質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，嚴(yán)格進(jìn)行驗收。建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時處理采購物資、設(shè)備的質(zhì)量問題。3.合規(guī)風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)采購人員法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，提高合規(guī)意識。建立采購活動內(nèi)部審核制度，定期對采購項目進(jìn)行合規(guī)檢查。聘請法律顧問，為采購活動提供法律咨詢和支持。4.廉政風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)廉政教育，提高采購人員廉潔自律意識。建立健全廉政監(jiān)督機(jī)制，對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行采購回避制度，防止利益沖突。五、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.采購項目相關(guān)文件，包括采購申請表、采購審批文件、采購文件（招標(biāo)文件及投標(biāo)文件）、談判文件、詢價文件、采購合同、驗收單、發(fā)票等。2.供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商資質(zhì)文件、評估報告、合作記錄等。3.采購活動記錄，如開標(biāo)記錄、評標(biāo)記錄、談判記錄、詢價記錄等。（二）檔案整理與歸檔1.采購管理部門負(fù)責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作。2.按照采購項目的類別和時間順序，對檔案資料進(jìn)行分類整理，確保資料齊全、完整。3.將整理好的檔案資料裝訂成冊，編制檔案目錄，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門的檔案保管場所，確保檔案安全存放，防止損壞、丟失和泄密。2.制定檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序。內(nèi)部人員查閱檔案需填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理人員陪同下查閱。外