PAGE后勤招待管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司后勤招待管理，規(guī)范招待行為，控制招待費用，樹立公司良好形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在公司業(yè)務(wù)活動中的招待行為。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招待活動合法合規(guī)。2.必要性原則：招待活動應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，避免不必要的招待支出。3.適度性原則：根據(jù)招待對象和活動性質(zhì)，合理控制招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕鋪張浪費。4.預(yù)算控制原則：招待費用納入公司預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出，確保不超預(yù)算。二、招待范圍（一）業(yè)務(wù)往來1.與供應(yīng)商、合作伙伴的商務(wù)洽談、合作簽約、業(yè)務(wù)溝通等活動。2.接待客戶來訪、考察、調(diào)研等。（二）會議活動1.公司組織的各類會議、培訓(xùn)、研討會等，為參會人員提供必要的餐飲、茶歇等服務(wù)。2.外部會議、活動中公司參與人員的相關(guān)招待。（三）其他特殊情況1.因公司重大項目推進、重要業(yè)務(wù)拓展等需要進行的特殊招待活動。2.上級領(lǐng)導(dǎo)、政府部門等蒞臨公司指導(dǎo)工作時的接待安排。三、招待標(biāo)準(zhǔn)（一）餐飲招待1.接待客戶一般客戶來訪，安排工作餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐[X]元。工作餐應(yīng)選擇干凈衛(wèi)生、菜品質(zhì)量較好的餐廳，避免奢華浪費。重要客戶來訪，可根據(jù)實際情況安排宴請，宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐[X]元。宴請菜品應(yīng)注重品質(zhì)和特色，合理搭配葷素菜肴，避免過度追求高檔食材。酒水可根據(jù)客戶喜好適量提供，但不得超支。2.會議活動餐飲公司內(nèi)部會議、培訓(xùn)等，提供茶歇，標(biāo)準(zhǔn)為每人每次[X]元，茶歇應(yīng)包括飲品（咖啡、茶、果汁等）和點心（餅干、水果等）。大型會議、活動的餐飲安排，根據(jù)會議規(guī)模和預(yù)算確定標(biāo)準(zhǔn)，原則上應(yīng)保證餐飲質(zhì)量的同時控制成本。（二）住宿招待1.因業(yè)務(wù)需要安排客戶住宿時，應(yīng)根據(jù)客戶級別和實際需求選擇合適的酒店。普通客戶可安排經(jīng)濟實惠型酒店，標(biāo)準(zhǔn)為每晚每間[X]元。重要客戶或合作伙伴可根據(jù)情況安排檔次稍高的酒店，但每晚每間價格不得超過[X]元。2.公司員工因出差等原因需要住宿的，按照公司差旅費相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）交通招待1.接待客戶時，如需安排車輛接送，應(yīng)根據(jù)客戶人數(shù)合理安排車型。一般客戶可安排普通轎車接送，費用根據(jù)實際行程計算。重要客戶或多人來訪時，可安排商務(wù)車或中巴車接送，確?？蛻羰孢m和安全。2.公司員工因業(yè)務(wù)外出辦事，交通費用按照公司相關(guān)規(guī)定報銷。四、招待審批流程（一）申請1.各部門因業(yè)務(wù)需要進行招待活動時，應(yīng)提前填寫《招待申請表》，詳細(xì)注明招待對象、事由、時間、地點、預(yù)計費用等信息。2.申請表由部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至公司行政部門。（二）審批1.行政部門收到《招待申請表》后，對招待事項的必要性、合理性及費用預(yù)算進行初步審核。2.對于預(yù)算金額在[X]元以下的招待申請，由行政部門負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額超過[X]元的，需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及重要客戶或重大業(yè)務(wù)活動的招待申請，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（三）執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的招待申請，由申請部門負(fù)責(zé)按照審批意見組織實施。2.招待活動結(jié)束后，申請部門應(yīng)及時整理相關(guān)票據(jù)，并填寫《招待費用報銷單》，附上《招待申請表》及相關(guān)審批文件，提交至財務(wù)部門報銷。五、招待費用管理（一）預(yù)算管理1.公司每年年初制定后勤招待費用預(yù)算，明確各部門招待費用額度，并將預(yù)算分解到季度和月度。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制招待費用支出，不得超預(yù)算開支。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)提前向公司行政部門提出申請，經(jīng)審批后執(zhí)行。（二）報銷管理1.招待費用報銷應(yīng)提供真實、合法、有效的票據(jù)，包括發(fā)票、菜單、消費清單等。票據(jù)內(nèi)容應(yīng)與《招待申請表》一致，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。2.報銷票據(jù)應(yīng)在招待活動結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)提交至財務(wù)部門，逾期不予受理。3.財務(wù)部門對報銷票據(jù)進行審核，審核通過后按照公司財務(wù)制度進行報銷支付。（三）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對后勤招待費用進行審計檢查，核實招待事項的真實性、合理性及費用支出的合規(guī)性。2.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)招待行為和超支費用，審計部門將責(zé)令相關(guān)部門整改，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任。六、招待物品管理（一）采購1.公司統(tǒng)一采購招待用的茶葉、咖啡、飲料、水果、點心等物品，由行政部門負(fù)責(zé)根據(jù)庫存情況和實際需求制定采購計劃。2.采購應(yīng)選擇正規(guī)供應(yīng)商，確保物品質(zhì)量和價格合理。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司采購流程，簽訂采購合同，索取發(fā)票等相關(guān)憑證。（二）保管1.招待物品應(yīng)存放在專門的倉庫或儲物間，由專人負(fù)責(zé)保管。2.保管人員應(yīng)建立物品臺賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.招待物品應(yīng)分類存放，做好防潮、防蟲、防火等措施，保證物品質(zhì)量不受影響。（三）領(lǐng)用1.各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用招待物品時，應(yīng)填寫《招待物品領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、用途等信息。2.申請表由部門負(fù)責(zé)人簽字后，到行政部門領(lǐng)取物品。行政部門根據(jù)申請表發(fā)放物品，并在臺賬上做好記錄。七）附則（一）解釋權(quán)本制度由公司行政部門負(fù)