PAGE冷藏冷凍記錄制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保公司冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，保證冷藏冷凍產(chǎn)品的質(zhì)量安全，規(guī)范冷藏冷凍記錄行為，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及冷藏冷凍產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的部門及人員，包括但不限于倉庫、物流配送等部門。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督冷藏冷凍記錄制度的執(zhí)行情況，定期對(duì)記錄進(jìn)行檢查和分析，確保記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。2.設(shè)施設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行管理，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，并及時(shí)記錄設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)情況等。3.倉儲(chǔ)物流部門負(fù)責(zé)冷藏冷凍產(chǎn)品的出入庫管理，準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品的出入庫時(shí)間、數(shù)量、批次、溫度等信息，并按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和運(yùn)輸。4.操作人員負(fù)責(zé)按照操作規(guī)程進(jìn)行冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的操作，并如實(shí)記錄操作過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和情況。二、冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備管理記錄（一）設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬1.建立詳細(xì)的冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、啟用時(shí)間、使用部門、維護(hù)保養(yǎng)記錄等信息。2.設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保設(shè)備信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）運(yùn)行記錄1.對(duì)冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄，包括溫度、濕度、壓力、電量等。2.運(yùn)行記錄應(yīng)至少每小時(shí)記錄一次，記錄數(shù)據(jù)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。3.如發(fā)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)異常，應(yīng)及時(shí)記錄異常情況及處理措施，并向上級(jí)報(bào)告。（三）維護(hù)保養(yǎng)記錄1.制定冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，并記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.對(duì)設(shè)備的故障維修情況進(jìn)行記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等。（四）校準(zhǔn)記錄1.定期對(duì)冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的溫度傳感器、溫度計(jì)等計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。2.校準(zhǔn)記錄應(yīng)包括校準(zhǔn)時(shí)間、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)結(jié)果等信息，并妥善保存校準(zhǔn)證書。三、冷藏冷凍產(chǎn)品出入庫記錄（一）入庫記錄1.冷藏冷凍產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、質(zhì)量狀況等信息，并與送貨單進(jìn)行核對(duì)。2.準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品的入庫時(shí)間、入庫溫度、存放位置等信息，并在入庫單上簽字確認(rèn)。3.入庫記錄應(yīng)及時(shí)錄入公司的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。（二）出庫記錄1.冷藏冷凍產(chǎn)品出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)提貨單與庫存產(chǎn)品信息，確保出庫產(chǎn)品的準(zhǔn)確性。2.記錄產(chǎn)品的出庫時(shí)間、出庫溫度、運(yùn)輸方式、收貨單位等信息，并在出庫單上簽字確認(rèn)。3.如產(chǎn)品需要運(yùn)輸，應(yīng)記錄運(yùn)輸車輛的溫度、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間等信息，確保運(yùn)輸過程中的溫度符合要求。（三）庫存盤點(diǎn)記錄1.定期對(duì)冷藏冷凍產(chǎn)品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.庫存盤點(diǎn)記錄應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)結(jié)果等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。四、溫度監(jiān)測(cè)記錄（一）監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置1.根據(jù)冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的布局和產(chǎn)品儲(chǔ)存要求，合理設(shè)置溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)。2.溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)覆蓋冷藏冷凍庫的不同區(qū)域、不同貨架層，以及運(yùn)輸車輛的不同部位。（二）監(jiān)測(cè)頻率1.對(duì)冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備的溫度監(jiān)測(cè)應(yīng)至少每4小時(shí)進(jìn)行一次，在溫度變化較大或異常情況下應(yīng)增加監(jiān)測(cè)頻率。2.運(yùn)輸過程中的溫度監(jiān)測(cè)應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，確保運(yùn)輸過程中的溫度始終符合要求。（三）記錄要求1.溫度監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度、溫度變化趨勢(shì)等信息。2.記錄數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得篡改或偽造記錄。3.如發(fā)現(xiàn)溫度異常，應(yīng)立即記錄異常情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，同時(shí)向上級(jí)報(bào)告。五、人員培訓(xùn)記錄（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定冷藏冷凍相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)人員的崗位需求和實(shí)際情況進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)內(nèi)容具有針對(duì)性和實(shí)用性。（二）培訓(xùn)記錄1.對(duì)冷藏冷凍相關(guān)人員的培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員等信息。2.培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，作為人員考核和晉升的依據(jù)之一。（三）考核記錄1.定期對(duì)冷藏冷凍相關(guān)人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作技能等。2.考核記錄應(yīng)包括考核時(shí)間、考核內(nèi)容、考核結(jié)果等信息，對(duì)考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。六、應(yīng)急處置記錄（一）應(yīng)急預(yù)案1.制定冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備故障、溫度異常等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急處置記錄1.在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并記錄應(yīng)急處置的過程和結(jié)果。2.應(yīng)急處置記錄應(yīng)包括事件發(fā)生時(shí)間、事件類型、應(yīng)急處置措施執(zhí)行情況、事件處理結(jié)果等信息。3.對(duì)突發(fā)事件的原因進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。七、記錄保存與管理（一）保存期限冷藏冷凍記錄應(yīng)至少保存[具體年限]年，以備查閱和追溯。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（二）保存方式1.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式進(jìn)行保存，確保記錄的安全性和完整性。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，妥善保管在專門的檔案柜中；電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱冷藏冷凍記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外部單位或人員因特殊原因需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，并由專人陪同查閱，查閱過程中不得擅自復(fù)制、摘抄記錄。3.記錄一般不得外借，如有特殊情況需要外借，應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。八、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。