PAGE規(guī)范軟硬件設(shè)施管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軟硬件設(shè)施管理，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，提高工作效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有軟硬件設(shè)施的管理，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公軟件、服務(wù)器等。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司軟硬件設(shè)施管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立規(guī)范的管理流程和操作標(biāo)準(zhǔn)，保證設(shè)施管理工作有序進(jìn)行。3.安全性原則：保障軟硬件設(shè)施的安全，防止信息泄露、數(shù)據(jù)丟失以及系統(tǒng)遭受攻擊等安全事故。4.效益性原則：通過合理配置和有效管理軟硬件設(shè)施，提高公司資源利用效率，降低運(yùn)營成本。二、硬件設(shè)施管理（一）設(shè)備采購1.需求評估各部門根據(jù)工作需要，提前提交硬件設(shè)備采購申請。申請應(yīng)詳細(xì)說明設(shè)備的用途、性能要求、預(yù)計(jì)使用人數(shù)等信息。由行政部門會同技術(shù)部門對申請進(jìn)行評估，審核設(shè)備采購的必要性和合理性。2.選型與采購根據(jù)評估結(jié)果，技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定硬件設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)。采購部門按照選型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品進(jìn)行采購。在采購過程中，要嚴(yán)格遵循采購流程，確保采購行為合法合規(guī)，同時(shí)注重產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)以及價(jià)格合理性。3.驗(yàn)收設(shè)備到貨后，由技術(shù)部門、行政部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等是否與采購合同一致，設(shè)備的性能是否符合要求，隨機(jī)附件、文檔資料是否齊全等。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報(bào)告，辦理入庫手續(xù)。（二）設(shè)備配置與使用1.配置管理技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和人員崗位設(shè)置，對硬件設(shè)備進(jìn)行合理配置。明確設(shè)備的使用權(quán)限，確保不同人員只能訪問和操作其工作所需的設(shè)備資源。同時(shí)，建立設(shè)備資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的型號、規(guī)格、配置、購置時(shí)間、使用部門等信息，以便進(jìn)行跟蹤管理。2.使用規(guī)范使用部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用硬件設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置或拆卸設(shè)備部件。在設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)部門進(jìn)行處理。禁止在公司設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，如玩游戲、下載非法文件等，以保障設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.設(shè)備維護(hù)技術(shù)部門制定硬件設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修。巡檢內(nèi)容包括設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、硬件性能、軟件系統(tǒng)等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)，建立設(shè)備維修檔案，記錄設(shè)備的維修情況，包括故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換部件等信息，以便對設(shè)備的維護(hù)情況進(jìn)行分析和總結(jié)。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.報(bào)廢鑒定當(dāng)硬件設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重故障無法修復(fù)、技術(shù)性能落后無法滿足工作需要或已達(dá)到規(guī)定使用年限等情況時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請。技術(shù)部門組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備，填寫報(bào)廢申請表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，將設(shè)備列入報(bào)廢清單。3.處置方式對于報(bào)廢設(shè)備，公司可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的處置方式。如設(shè)備尚有一定價(jià)值，可進(jìn)行廢舊物資回收處理；對于涉及公司機(jī)密信息的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和物理銷毀，確保信息安全。處置過程中，要做好記錄，包括設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、處置時(shí)間、處置方式等信息。三、軟件設(shè)施管理（一）軟件采購與授權(quán)1.采購流程各部門根據(jù)工作需要提出軟件采購申請，說明軟件的名稱、功能、使用范圍、預(yù)算等信息。行政部門會同技術(shù)部門對申請進(jìn)行審核，審核通過后，由采購部門按照公司采購流程進(jìn)行軟件采購。在采購過程中，要確保所采購的軟件具有合法的版權(quán)，避免侵權(quán)行為。2.軟件授權(quán)管理技術(shù)部門負(fù)責(zé)對采購的軟件進(jìn)行授權(quán)管理，確保軟件的使用符合授權(quán)協(xié)議的規(guī)定。建立軟件授權(quán)臺賬，記錄軟件的名稱、版本、授權(quán)數(shù)量、授權(quán)期限、使用部門等信息。對于需要定期更新授權(quán)的軟件，要及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，保證軟件的正常使用。（二）軟件安裝與使用1.安裝規(guī)范技術(shù)部門制定軟件安裝標(biāo)準(zhǔn)和流程，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司軟件的安裝工作。在安裝軟件前，要對安裝環(huán)境進(jìn)行檢查，確保系統(tǒng)符合軟件要求。安裝過程中，要嚴(yán)格按照軟件安裝指南進(jìn)行操作，確保軟件安裝成功并能正常運(yùn)行。2.使用權(quán)限明確軟件的使用權(quán)限，根據(jù)工作需要為不同人員或部門分配相應(yīng)的軟件使用權(quán)限。禁止未經(jīng)授權(quán)使用軟件，防止軟件濫用和非法傳播。同時(shí)，要對軟件的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常使用行為及時(shí)進(jìn)行處理。3.軟件更新與升級技術(shù)部門定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的更新信息，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，及時(shí)對軟件進(jìn)行更新與升級。在更新與升級前，要進(jìn)行充分的測試，確保更新后的軟件不會影響公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。同時(shí)，要做好更新記錄，包括更新時(shí)間、更新內(nèi)容、更新后的運(yùn)行情況等信息。（三）軟件安全管理1.數(shù)據(jù)備份對于重要軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，要定期進(jìn)行備份。備份方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇本地備份、異地備份或云備份等。備份數(shù)據(jù)要妥善保管，確保在軟件出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。2.安全防護(hù)安裝必要的軟件安全防護(hù)措施，如防火墻、殺毒軟件、防惡意軟件等。定期對軟件進(jìn)行安全掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除潛在的安全威脅。同時(shí)，要加強(qiáng)員工的安全意識培訓(xùn)，提高員工對軟件安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，避免因人為操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故。3.軟件卸載與清理當(dāng)軟件不再使用時(shí)，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定流程進(jìn)行卸載。卸載過程中要確保徹底清除軟件相關(guān)的文件和數(shù)據(jù)，防止殘留信息占用系統(tǒng)資源或造成安全隱患。同時(shí)，要對卸載后的系統(tǒng)進(jìn)行清理和優(yōu)化，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。四、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.規(guī)劃制定技術(shù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)帶寬需求、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型、網(wǎng)絡(luò)安全策略等方面。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要充分考慮公司未來的發(fā)展，具有一定的前瞻性和擴(kuò)展性。2.建設(shè)實(shí)施按照網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試等工作。在建設(shè)過程中，要嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量。同時(shí)，要做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中的文檔記錄，包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、設(shè)備配置文件、測試報(bào)告等，為后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)提供依據(jù)。（二）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與維護(hù)1.日常監(jiān)控建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、網(wǎng)絡(luò)連接等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。技術(shù)人員要定期查看監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況，并進(jìn)行分析和處理。對于網(wǎng)絡(luò)故障要制定應(yīng)急預(yù)案，確保在出現(xiàn)故障時(shí)能夠迅速恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)連接，減少對公司業(yè)務(wù)的影響。2.設(shè)備維護(hù)定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，檢查設(shè)備的硬件狀態(tài)、軟件運(yùn)行情況以及端口連接等。對于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)，要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況，適時(shí)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行升級和優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)性能。3.網(wǎng)絡(luò)安全管理加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，設(shè)置防火墻策略，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。同時(shí)，要做好網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處理工作，制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅的能力。（三）網(wǎng)絡(luò)變更管理1.變更申請當(dāng)需要對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行變更時(shí)，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湔{(diào)整、網(wǎng)絡(luò)安全策略修改等，由技術(shù)部門提出變更申請。變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍以及實(shí)施計(jì)劃等信息。2.變更評估組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行評估，分析變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和影響。評估內(nèi)容包括技術(shù)可行性、業(yè)務(wù)影響性、安全風(fēng)險(xiǎn)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。3.變更實(shí)施與驗(yàn)證在確保變更風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)變更。變更實(shí)施過程中要做好記錄，包括變更時(shí)間、變更內(nèi)容、操作人員等信息。變更完成后，要進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證測試，確保網(wǎng)絡(luò)功能和性能不受影響，網(wǎng)絡(luò)安全依然得到保障。五、設(shè)施管理監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督成立由行政部門、技術(shù)部門和使用部門組成的設(shè)施管理監(jiān)督小組，定期對公司軟硬件設(shè)施管理情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括設(shè)備使用情況、軟件安裝與使用情況、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況等方面。監(jiān)督小組要及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理過程中存在的問題，并提出整改意見。2.自我監(jiān)督各部門要加強(qiáng)對本部門設(shè)施使用和管理情況的自我監(jiān)督，建立內(nèi)部自查制度。定期對本部門的設(shè)施進(jìn)行檢查，確保設(shè)施的正常使用和管理符合公司規(guī)定。同時(shí)，要積極配合公司的統(tǒng)一監(jiān)督檢查工作，及時(shí)整改存在的問題。（二）檢查內(nèi)容與頻率1.硬件設(shè)施檢查每月對硬件設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、外觀情況、使用記錄等進(jìn)行檢查。每季度對硬件設(shè)備進(jìn)行全面的性能檢測和維護(hù)保養(yǎng)。對于重點(diǎn)設(shè)備，要增加檢查頻率，確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.軟件設(shè)施檢查每月檢查軟件的安裝與使用情況，包括軟件授權(quán)是否合規(guī)、使用權(quán)限是否正確等。每季度對軟件的更新與升級情況進(jìn)行檢查，確保軟件始終保持最新版本并能正常運(yùn)行。同時(shí)，不定期對軟件的數(shù)據(jù)備份和安全防護(hù)情況進(jìn)行抽查。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)施檢查每天對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量等進(jìn)行監(jiān)控檢查。每周對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行一次巡檢，檢查設(shè)備的硬件狀態(tài)和配置情況。每月對網(wǎng)絡(luò)安全策略進(jìn)行檢查，確保網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施有效。重大網(wǎng)絡(luò)變更后，要及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)證。（三）問題整改與跟蹤1.問題反饋監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由監(jiān)督小組及時(shí)向責(zé)任部門反饋，并下達(dá)整改通知書。整改通知書要明確問題的具體情況、整改要求和整改期限。2.整改落實(shí)責(zé)任部門接到整改通知書后，要立即組織人員進(jìn)行整改。整改過程中要制定詳細(xì)的整改計(jì)劃