PAGE酒店原材料控制制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒店原材料管理，確保原材料質(zhì)量，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于酒店各部門涉及原材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料采購、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的原材料供應(yīng)商，保證所采購原材料符合酒店經(jīng)營所需的質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購、庫存管理等措施，降低原材料采購及使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料控制過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、過往合作記錄等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，確保其生產(chǎn)環(huán)境、管理水平等符合要求。3.與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（二）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)經(jīng)營需求，每月定期制定原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門匯總。采購部門根據(jù)各部門采購計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定酒店整體采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃應(yīng)具有一定的前瞻性和靈活性，根據(jù)市場變化及酒店經(jīng)營情況適時(shí)調(diào)整。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等詳細(xì)信息。2.與供應(yīng)商溝通確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，確保雙方對(duì)采購要求理解一致。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等。4.采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)及時(shí)收集整理采購相關(guān)資料，如發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.制定詳細(xì)的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)等方面。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及酒店經(jīng)營要求。2.對(duì)于有質(zhì)量要求的原材料，如食品原材料，應(yīng)明確食品安全標(biāo)準(zhǔn)，包括農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、添加劑使用等方面的限制。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行逐一檢查。2.對(duì)于數(shù)量較大的原材料，可采用抽檢與全檢相結(jié)合的方式進(jìn)行驗(yàn)收。抽檢比例應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)、以往質(zhì)量情況等合理確定。3.驗(yàn)收合格的原材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。4.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，包括問題描述、處理情況等，以便后續(xù)追溯和分析。四、儲(chǔ)存管理（一）倉庫布局1.根據(jù)原材料的類別、特性等合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如干貨區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等。2.確保倉庫通風(fēng)良好、干燥清潔，具備防火、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施。（二）入庫管理1.原材料入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)送貨單與采購訂單信息是否一致，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.對(duì)入庫原材料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，注明原材料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.建立入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的入庫時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。（三）庫存管理1.定期對(duì)庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.對(duì)庫存原材料進(jìn)行分類管理，按照先進(jìn)先出的原則安排發(fā)貨。對(duì)于易過期、易變質(zhì)原材料，應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)處理。3.根據(jù)庫存情況及采購計(jì)劃，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。通過庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)對(duì)庫存管理效果進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化庫存管理策略。（四）出庫管理1.各部門領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬，記錄原材料的出庫時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重原材料或限量領(lǐng)用的原材料，應(yīng)建立嚴(yán)格的審批制度，確保領(lǐng)用合理合規(guī)。五、成本控制（一）采購成本控制1.通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價(jià)格。定期對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析比較，評(píng)估采購成本的合理性。2.優(yōu)化采購批量，根據(jù)經(jīng)濟(jì)訂貨量模型等方法，確定合理的采購批量，降低采購成本和庫存成本。3.與供應(yīng)商協(xié)商爭取更有利的付款條件，如延長付款期限、爭取現(xiàn)金折扣等，合理利用資金成本。（二）庫存成本控制1.加強(qiáng)庫存管理，降低庫存損耗。通過合理的倉儲(chǔ)條件、庫存盤點(diǎn)等措施，減少原材料因變質(zhì)、損壞等造成的損失。2.控制庫存水平，避免庫存積壓占用過多資金。根據(jù)酒店經(jīng)營情況和市場需求預(yù)測，合理調(diào)整庫存數(shù)量，提高庫存周轉(zhuǎn)率。3.定期對(duì)庫存成本進(jìn)行核算和分析，評(píng)估庫存管理效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決庫存成本過高的問題。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)原材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、質(zhì)量控制等方面。2.審計(jì)部門定期對(duì)原材料控制情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購成本、庫存管理、財(cái)務(wù)核算等方面的合規(guī)性和合理性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核制度1.制定原材料控制考核指標(biāo)，如采購成本降低率、庫存周轉(zhuǎn)率、原材料質(zhì)量合格率等。2.對(duì)各部門及相關(guān)人員在原材料控制方面的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。3.對(duì)于在原材料控制工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反制度規(guī)定、導(dǎo)致原材料控制出現(xiàn)問題的部門和個(gè)人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、信息管理（一）建立原材料信息系統(tǒng)1.利用信息化手段建立原材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、驗(yàn)收、庫存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的信息實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)記錄原材料的基本信息、采購信息、驗(yàn)收信息、庫存信息、領(lǐng)用信息等，方便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（二）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對(duì)原材料管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報(bào)表和分析報(bào)