安全風(fēng)險分級管控工作制度匯編一、總則為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，排查治理安全隱患，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級有關(guān)文件要求，結(jié)合公司實際，制定本安全風(fēng)險分級管控工作制度。本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及相關(guān)作業(yè)活動。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循“全面辨識、科學(xué)評估、分級管控、分類實施、動態(tài)管理”的原則，全面開展安全風(fēng)險分級管控工作，確保公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管安全的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全風(fēng)險分級管控工作，研究解決工作中的重大問題，審批安全風(fēng)險分級管控工作方案和重大安全風(fēng)險管控措施。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室辦公室設(shè)在安全管理部門，辦公室主任由安全管理部門負(fù)責(zé)人兼任。辦公室負(fù)責(zé)組織實施安全風(fēng)險分級管控的具體工作，制定工作方案和相關(guān)制度，組織開展安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，監(jiān)督檢查各部門安全風(fēng)險管控措施的落實情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)組織本部門生產(chǎn)作業(yè)活動中的安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，制定并落實相應(yīng)的管控措施；加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理，及時消除安全隱患；對本部門員工進(jìn)行安全風(fēng)險培訓(xùn)教育，提高員工的安全風(fēng)險意識和防范能力。2.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)組織對公司設(shè)備設(shè)施的安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，制定并落實設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計劃和安全風(fēng)險管控措施；定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、檢測和維修，確保設(shè)備設(shè)施的安全運行。3.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)在新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)和推廣過程中，進(jìn)行安全風(fēng)險評估和分析，提出相應(yīng)的安全技術(shù)措施和建議；協(xié)助各部門解決安全技術(shù)難題，提供技術(shù)支持。4.安全管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善公司安全風(fēng)險分級管控工作制度和標(biāo)準(zhǔn)；組織開展公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和臺賬；對各部門安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，對重大安全風(fēng)險實施重點監(jiān)控；定期組織安全風(fēng)險分級管控工作的評審和更新，確保安全風(fēng)險管控措施的有效性。5.人力資源部門：負(fù)責(zé)將安全風(fēng)險分級管控納入員工培訓(xùn)計劃，組織開展相關(guān)培訓(xùn)工作；對涉及安全風(fēng)險崗位的員工進(jìn)行資格審查和管理，確保員工具備相應(yīng)的安全知識和技能。6.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為安全風(fēng)險分級管控工作提供必要的資金支持，確保安全風(fēng)險管控措施得以有效實施。三、安全風(fēng)險辨識（一）辨識范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、人員行為以及自然環(huán)境等方面。具體涵蓋：1.生產(chǎn)車間、倉庫、辦公場所等建筑物及附屬設(shè)施。2.各類生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。3.生產(chǎn)工藝過程、檢修作業(yè)、臨時作業(yè)等作業(yè)活動。4.員工的不安全行為和管理上的缺陷。5.自然災(zāi)害、氣象條件等外部環(huán)境因素對公司安全生產(chǎn)的影響。（二）辨識方法采用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危險與可操作性分析法（HAZOP）等方法進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，必要時可聘請相關(guān)專家進(jìn)行指導(dǎo)和參與。1.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的設(shè)備設(shè)施、場所和作業(yè)活動等進(jìn)行詳細(xì)檢查，列出可能存在的安全隱患和問題。2.工作危害分析法（JHA）：將作業(yè)活動分解為若干個步驟，對每個步驟可能存在的危險有害因素進(jìn)行識別和分析。3.危險與可操作性分析法（HAZOP）：用于對生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，找出工藝過程中可能存在的偏差及其原因和后果。（三）辨識頻率1.公司每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識工作。2.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行專項安全風(fēng)險辨識：新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布實施或原有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生重大變化。公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)方式等發(fā)生重大變更。發(fā)生生產(chǎn)安全事故或出現(xiàn)重大安全隱患。周邊環(huán)境、自然條件等發(fā)生重大變化。（四）辨識組織由安全管理部門組織各部門相關(guān)人員成立安全風(fēng)險辨識小組，按照分工負(fù)責(zé)的原則，開展安全風(fēng)險辨識工作。各部門應(yīng)積極配合，提供相關(guān)資料和信息。四、安全風(fēng)險評估與分級（一）評估方法采用風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等方法對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的可能性和后果嚴(yán)重程度，計算風(fēng)險值。1.風(fēng)險矩陣法：將風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度劃分為不同的等級，通過矩陣表確定風(fēng)險等級。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：根據(jù)作業(yè)條件的危險性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）和發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素的乘積，計算風(fēng)險值（D），并根據(jù)風(fēng)險值確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將安全風(fēng)險劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。1.重大風(fēng)險（紅色）：風(fēng)險值極高，一旦發(fā)生事故，可能造成重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴(yán)重的環(huán)境影響，必須立即采取有效的管控措施，在采取措施降低風(fēng)險前，應(yīng)停止相關(guān)作業(yè)活動。2.較大風(fēng)險（橙色）：風(fēng)險值較高，可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或一定的環(huán)境影響，應(yīng)制定專項管控措施，限期整改，加強(qiáng)監(jiān)控。3.一般風(fēng)險（黃色）：風(fēng)險值一般，可能造成一般人員傷害或較小的財產(chǎn)損失，應(yīng)采取相應(yīng)的管控措施，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督。4.低風(fēng)險（藍(lán)色）：風(fēng)險值較低，發(fā)生事故的可能性較小，后果較輕，可通過常規(guī)的管理措施進(jìn)行控制。（三）評估與分級的組織實施由安全管理部門組織專業(yè)人員對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行評估和分級，并編制安全風(fēng)險評估報告。評估報告應(yīng)包括風(fēng)險辨識的范圍、方法、結(jié)果，風(fēng)險評估的方法、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果，風(fēng)險分級情況以及相應(yīng)的管控措施建議等內(nèi)容。評估報告經(jīng)公司安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實施。五、安全風(fēng)險管控措施（一）管控措施的制定原則根據(jù)安全風(fēng)險的等級和特點，結(jié)合公司實際情況，制定科學(xué)合理、切實可行的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等方面，確保將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。（二）重大風(fēng)險管控措施1.制定專項的安全風(fēng)險管控方案，明確管控目標(biāo)、責(zé)任部門、責(zé)任人、管控措施和時間節(jié)點。2.采用先進(jìn)的工程技術(shù)手段，對重大風(fēng)險源進(jìn)行改造或治理，降低風(fēng)險等級。3.加強(qiáng)對重大風(fēng)險源的監(jiān)控和預(yù)警，建立實時監(jiān)測系統(tǒng)，及時掌握風(fēng)險變化情況。4.制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對重大事故的能力。5.對涉及重大風(fēng)險的作業(yè)活動實行許可制度，嚴(yán)格審批程序，確保作業(yè)安全。（三）較大風(fēng)險管控措施1.制定專門的管控措施，明確責(zé)任人和整改期限。2.加大安全投入，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改進(jìn)和完善，提高設(shè)備的安全性。3.加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。4.定期對較大風(fēng)險源進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（四）一般風(fēng)險管控措施1.納入日常安全管理范圍，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查。3.加強(qiáng)對員工的安全教育，規(guī)范員工的操作行為。（五）低風(fēng)險管控措施1.由基層單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常管理，通過制定簡單的安全操作規(guī)程和管理制度進(jìn)行控制。2.定期進(jìn)行檢查，確保風(fēng)險得到有效控制。六、安全風(fēng)險分級管控的實施與監(jiān)督（一）風(fēng)險告知與培訓(xùn)1.安全管理部門將安全風(fēng)險評估和分級結(jié)果告知各部門和相關(guān)人員，制作安全風(fēng)險告知牌，在風(fēng)險區(qū)域顯著位置進(jìn)行公示。告知牌應(yīng)包括風(fēng)險名稱、風(fēng)險等級、主要危險有害因素、管控措施、應(yīng)急處置方法等內(nèi)容。2.各部門應(yīng)組織本部門員工進(jìn)行安全風(fēng)險培訓(xùn)，使員工了解所在崗位的安全風(fēng)險狀況、管控措施和應(yīng)急處置方法。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全風(fēng)險辨識、評估和分級的基本知識，本崗位的安全風(fēng)險點及防范措施，應(yīng)急救援知識等。培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，并存檔備查。（二）風(fēng)險管控措施的實施1.各部門應(yīng)按照公司制定的安全風(fēng)險管控措施，組織實施本部門的安全風(fēng)險管控工作。明確各崗位的安全風(fēng)險管控職責(zé)，將風(fēng)險管控措施落實到具體的責(zé)任人。2.各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程和管控措施進(jìn)行作業(yè)，定期對所負(fù)責(zé)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對各部門安全風(fēng)險分級管控工作的開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險辨識、評估、分級情況，管控措施的落實情況，員工的培訓(xùn)教育情況等。2.對重大安全風(fēng)險源，應(yīng)實行重點監(jiān)控，定期進(jìn)行專項檢查，確保管控措施有效執(zhí)行。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。對整改不力的部門，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（四）績效評估1.公司將安全風(fēng)險分級管控工作納入年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核體系，對各部門安全風(fēng)險分級管控工作的成效進(jìn)行評估和考核。2.考核內(nèi)容包括安全風(fēng)險辨識、評估和分級的準(zhǔn)確性，管控措施的落實情況，安全隱患的整改情況，員工的安全風(fēng)險意識和操作技能等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對安全風(fēng)險分級管控工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對工作不力、未能有效落實安全風(fēng)險管控措施的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。七、安全風(fēng)險分級管控的動態(tài)管理（一）風(fēng)險信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化，如工藝變更、設(shè)備改造、人員調(diào)整等，或外部環(huán)境因素發(fā)生變化，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新，自然災(zāi)害等，安全管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員對安全風(fēng)險信息進(jìn)行更新。2.按照安全風(fēng)險辨識、評估和分級的程序，重新對變化后的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、評估和分級，調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施。（二）持續(xù)改進(jìn)1.定期對安全風(fēng)險分級管控工