一、業(yè)務(wù)應(yīng)用情境本標(biāo)準(zhǔn)化操作表適用于企業(yè)銷售部門在對外簽訂銷售合同時的全流程規(guī)范管理，具體包括但不限于：首次合作客戶的合同簽訂、老客戶續(xù)簽訂單、大額/長期銷售合同、特殊條款（如定制化產(chǎn)品、分期付款、跨區(qū)域履約）等場景。旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化操作降低合同風(fēng)險、提高簽約效率，保證合同條款符合企業(yè)內(nèi)部管理要求及法律法規(guī)規(guī)定，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同審查前準(zhǔn)備資料收集與核對業(yè)務(wù)人員需與客戶充分溝通，明確合作細(xì)節(jié)，收集客戶主體資格資料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書等），保證客戶為合法存續(xù)的法人或其他組織。整理內(nèi)部業(yè)務(wù)資料，包括但不限于：產(chǎn)品/服務(wù)報價單、技術(shù)規(guī)格書、訂單確認(rèn)函、過往合作記錄（如有）等，作為合同條款制定的依據(jù)。合同模板選用根據(jù)合作類型（如標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、長期供貨等）選用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板；若客戶提供合同文本，需標(biāo)注“客戶版本”并作為后續(xù)審查重點(diǎn)。確認(rèn)合同模板版本為最新修訂版，避免使用已廢止或存在法律瑕疵的舊模板。（二）合同條款逐項審查業(yè)務(wù)人員對照《銷售合同審查要點(diǎn)表》（見第三部分），對合同核心條款進(jìn)行初步審查，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：審查模塊核心審查要點(diǎn)合同主體信息雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表人信息是否與資質(zhì)資料一致，避免錯別字或信息缺失。標(biāo)的物描述產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)/行標(biāo)/約定標(biāo)準(zhǔn)）是否明確，定制化產(chǎn)品需附技術(shù)附件。履行條款交貨地點(diǎn)、方式、時間（具體到年/月/日，避免“盡快”“約期”等模糊表述）、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)方是否清晰。價格與支付單價、總價（含稅/不含稅）、大寫金額是否一致；支付方式（轉(zhuǎn)賬/承兌等）、分期付款的節(jié)點(diǎn)和比例、賬戶信息是否準(zhǔn)確。權(quán)利義務(wù)雙方驗收標(biāo)準(zhǔn)、異議提出期限（如“收貨后X日內(nèi)”）、售后服務(wù)承諾（質(zhì)保期、保修范圍）是否具體。違約責(zé)任違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不符、拖欠貨款等）對應(yīng)的違約金計算方式、賠償范圍是否合理，避免“違約方承擔(dān)一切責(zé)任”等模糊條款。爭議解決約定訴訟/仲裁（明確管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)），避免同時約定兩種爭議解決方式。其他特殊條款如保密條款（保密范圍、期限）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、合同變更/解除條件、不可抗力定義等是否合規(guī)。（三）合同風(fēng)險復(fù)核法務(wù)復(fù)核：業(yè)務(wù)人員將初步審查后的合同及附件提交法務(wù)部門，法務(wù)重點(diǎn)審查條款合法性、公平性及潛在法律風(fēng)險（如格式條款是否排除對方主要權(quán)利、違約責(zé)任是否顯失公平等），并出具《合同審查意見書》。財務(wù)復(fù)核：財務(wù)部門對合同金額、支付方式、稅務(wù)處理（發(fā)票類型、稅率）、客戶信用額度等進(jìn)行審核，確認(rèn)收款風(fēng)險可控。業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核：銷售部門負(fù)責(zé)人結(jié)合合作背景、客戶資信、業(yè)務(wù)目標(biāo)等，對合同的商業(yè)條款（如價格、交期）進(jìn)行最終把關(guān)。（四）合同內(nèi)部審批審批流程啟動：根據(jù)合同金額、合作風(fēng)險等級，按企業(yè)《合同管理辦法》提交對應(yīng)審批人（如銷售經(jīng)理→銷售總監(jiān)→總經(jīng)理），審批節(jié)點(diǎn)需在《合同簽訂審批表》（見第三部分）中明確簽字意見。審批意見落實：對審批中提出的修改意見（如調(diào)整違約金比例、補(bǔ)充爭議解決條款），業(yè)務(wù)人員需與客戶協(xié)商一致后修訂合同，并重新提交復(fù)核，直至所有審批意見閉環(huán)。（五）合同簽訂與交付簽字蓋章規(guī)范：企業(yè)方：由法定代表人或其授權(quán)委托人簽字并加蓋合同專用章（禁止使用財務(wù)章、部門章）；若授權(quán)委托，需提供《授權(quán)委托書》作為合同附件。客戶方：核對簽字人身份（法定代表人或授權(quán)代表），要求客戶加蓋公章或合同專用章（個體工商戶可加蓋公章或負(fù)責(zé)人簽字），保證印章清晰、與主體名稱一致。合同份數(shù)與分發(fā)：合同一式X份（通常至少3份，企業(yè)執(zhí)2份，客戶執(zhí)1份），雙方各執(zhí)1份具有同等法律效力，企業(yè)留存份及時移交檔案管理部門。（六）合同歸檔管理歸檔資料清單：包括但不限于：最終版合同文本（雙方簽字蓋章頁）、客戶主體資格資料、授權(quán)委托書、合同審批表、法務(wù)審查意見書、業(yè)務(wù)往來函件（如訂單、確認(rèn)函）等。歸檔時限與標(biāo)識：合同簽訂后X個工作日內(nèi)完成歸檔，按“客戶名稱-合同編號-簽訂日期”規(guī)則編號，錄入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，便于后續(xù)查詢與履約跟蹤。三、標(biāo)準(zhǔn)化表單模板（一）銷售合同審查要點(diǎn)表序號審查模塊審查要點(diǎn)審查標(biāo)準(zhǔn)（通過/不通過/需修改）備注（如修改建議）1合同主體信息雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人信息與營業(yè)執(zhí)照一致□通過□不通過□需修改若客戶為分公司，需提供總公司授權(quán)書2標(biāo)的物數(shù)量數(shù)量單位（件/噸/套等）明確，無歧義□通過□不通過□需修改避免使用“一批”“約”等模糊表述3履行期限交貨時間具體到年/月/日，逾期違約責(zé)任明確□通過□不通過□需修改如“2024年X月X日前送達(dá)指定地點(diǎn)”4違約責(zé)任逾期付款違約金不超過LPR的1.5倍，質(zhì)量不符違約金合理□通過□不通過□需修改參考最高法關(guān)于逾期付款違約金的規(guī)定5爭議解決明確約定由企業(yè)所在地人民法院管轄或XX仲裁委員會仲裁□通過□不通過□需修改避免選擇異地法院增加維權(quán)成本……………（二）銷售合同簽訂審批表合同編號簽訂日期客戶名稱合作類型□標(biāo)準(zhǔn)□定制□續(xù)簽合同金額（元）大寫：小寫：主要條款摘要標(biāo)的：；履行期限：；支付方式：業(yè)務(wù)部門初審意見經(jīng)辦人：*經(jīng)理日期：法務(wù)部門審核意見法務(wù)：*專員日期：財務(wù)部門審核意見財務(wù)：*主管日期：銷售負(fù)責(zé)人審批總監(jiān)：*總?cè)掌冢嚎偨?jīng)理審批簽字：*總?cè)掌冢海ㄈ╀N售合同信息登記表合同編號客戶名稱簽訂日期合同金額履行期限交貨地點(diǎn)企業(yè)方簽字人客戶方簽字人歸檔編號備注四、關(guān)鍵注意事項主體資格優(yōu)先：審查客戶資質(zhì)時，需確認(rèn)其經(jīng)營范圍是否包含合同標(biāo)的，避免超越經(jīng)營范圍的合同無效風(fēng)險；對新客戶，建議通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢其經(jīng)營異?；蚴判畔?。條款明確性：避免使用“合理期限”“市場價”等模糊表述，所有數(shù)字、日期、標(biāo)準(zhǔn)需量化或可界定，減少履約爭議。審批流程剛性：嚴(yán)禁“先簽后批”或簡化審批流程，特殊緊急情況需經(jīng)總經(jīng)理書面特批后方可簽訂，事后24小時內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)。印章管理規(guī)范：合同專用章由行政部門專人保管，用印需經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人