企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)審批表貨比三家流程指導(dǎo)一、適用范圍與啟動(dòng)條件本流程適用于企業(yè)內(nèi)所有達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)或涉及重要物資/服務(wù)的采購(gòu)事項(xiàng)，旨在通過(guò)規(guī)范化的貨比三家機(jī)制，保證采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性和合理性。具體啟動(dòng)條件包括：采購(gòu)單項(xiàng)預(yù)算金額超過(guò)【具體金額，如：人民幣5000元】（或企業(yè)規(guī)定的最低比選標(biāo)準(zhǔn)）；采購(gòu)物品為非獨(dú)家代理產(chǎn)品或非定制化服務(wù)（有明確供應(yīng)商授權(quán)或技術(shù)專利限制的除外）；屬于日常辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、后勤服務(wù)、IT耗材等常規(guī)采購(gòu)品類（特殊專業(yè)設(shè)備可參照?qǐng)?zhí)行，需額外說(shuō)明技術(shù)參數(shù)匹配要求）。二、流程執(zhí)行步驟詳解步驟一：需求確認(rèn)與申請(qǐng)發(fā)起需求部門(mén)職責(zé)：采購(gòu)申請(qǐng)人（需求部門(mén)經(jīng)辦人*）根據(jù)實(shí)際工作需要，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、用途及期望到貨日期；填寫(xiě)《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板表格），附《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》（需部門(mén)負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)），詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)的必要性和預(yù)算依據(jù)。提交申請(qǐng)：將審批表及附件提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人*進(jìn)行初審。步驟二：供應(yīng)商信息收集與初步篩選采購(gòu)部門(mén)職責(zé)：收到審批表后，通過(guò)企業(yè)合格供應(yīng)商庫(kù)、公開(kāi)招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)推薦渠道等途徑，收集至少3家潛在供應(yīng)商信息；若企業(yè)無(wú)合格供應(yīng)商庫(kù)，需通過(guò)線上（如：企業(yè)采購(gòu)平臺(tái)、行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站）或線下（市場(chǎng)調(diào)研、同行推薦）方式主動(dòng)尋源，保證供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）。供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)：初步篩選剔除資質(zhì)不全、信譽(yù)不良（如存在嚴(yán)重違約記錄、行政處罰）的供應(yīng)商；對(duì)于同類采購(gòu)，優(yōu)先選擇近1年內(nèi)合作過(guò)且評(píng)價(jià)良好的供應(yīng)商（需提供合作證明）。步驟三：供應(yīng)商比選與評(píng)估信息獲?。合蚝Y選后的3家及以上供應(yīng)商發(fā)出《比選詢價(jià)函》（可通過(guò)郵件、書(shū)面函件或企業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)發(fā)送），明確采購(gòu)需求、報(bào)價(jià)截止時(shí)間、報(bào)價(jià)要求（需包含單價(jià)、總價(jià)、報(bào)價(jià)有效期、供貨周期等）。比選維度：價(jià)格（40%）：對(duì)比各家供應(yīng)商總價(jià)及單價(jià)，取均價(jià)或合理低價(jià)區(qū)間；質(zhì)量與資質(zhì)（30%）：審核供應(yīng)商產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)認(rèn)證（如ISO體系）、售后服務(wù)承諾等；交付能力（20%）：評(píng)估供應(yīng)商供貨周期、物流配送能力、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制；信譽(yù)與配合度（10%）：參考過(guò)往合作評(píng)價(jià)、市場(chǎng)口碑及溝通響應(yīng)效率。形成比選報(bào)告：采購(gòu)專員*匯總各供應(yīng)商報(bào)價(jià)及評(píng)估信息，填寫(xiě)《供應(yīng)商比選評(píng)估表》，明確推薦供應(yīng)商及理由，附各供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、資質(zhì)文件等佐證材料。步驟四：審批流程執(zhí)行部門(mén)審批：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核比選報(bào)告，確認(rèn)采購(gòu)需求與比選結(jié)果的匹配性，簽字后提交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)部門(mén)審批：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核比選流程規(guī)范性、評(píng)估維度合理性，確認(rèn)無(wú)傾向性或遺漏后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)與終審：財(cái)務(wù)部門(mén)*審核預(yù)算符合性、價(jià)格合理性，重點(diǎn)評(píng)估是否存在虛高報(bào)價(jià)或成本優(yōu)化空間；根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)審批（如：5000-20000元由分管副總審批；20000元以上由總經(jīng)理審批），審批意見(jiàn)需在審批表“審批意見(jiàn)”欄明確簽署“同意”或“不同意，需重新比選”。步驟五：結(jié)果公示與合同簽訂結(jié)果公示：審批通過(guò)后，在企業(yè)內(nèi)部公告欄或采購(gòu)管理系統(tǒng)公示比選結(jié)果（含推薦供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、主要優(yōu)勢(shì)），公示期不少于【2個(gè)工作日】（無(wú)異議后proceed）。合同簽訂：公示無(wú)異議，由采購(gòu)專員與推薦供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同需明確標(biāo)的物詳情、價(jià)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，合同文本需經(jīng)法務(wù)部門(mén)（或指定合規(guī)人員）審核備案。步驟六：執(zhí)行與歸檔采購(gòu)執(zhí)行：供應(yīng)商按合同約定交付貨物/服務(wù)，需求部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》（需驗(yàn)收人、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)），保證數(shù)量、質(zhì)量符合要求。資料歸檔：采購(gòu)專員*將采購(gòu)申請(qǐng)審批表、比選評(píng)估表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、合同、驗(yàn)收單等資料整理成冊(cè)，按月度歸檔至行政部或檔案室，保存期限不少于【3年】。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表（貨比三家專用）基本信息申請(qǐng)部門(mén)_______________申請(qǐng)日期：______年_月_日申請(qǐng)人_______________聯(lián)系方式：_______________采購(gòu)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)需求數(shù)量_______________預(yù)算金額（元）：_______________用途說(shuō)明期望到貨日期_______________供應(yīng)商比選情況（至少填寫(xiě)3家）序號(hào)1供應(yīng)商名稱聯(lián)系人/聯(lián)系方式報(bào)價(jià)（元）報(bào)價(jià)有效期供貨周期主要優(yōu)勢(shì)（質(zhì)量/價(jià)格/服務(wù)等）資質(zhì)文件（可附頁(yè)）推薦供應(yīng)商（√）審批意見(jiàn)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：_______________日期：______年_月_日采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：_______________日期：______年_月_日財(cái)務(wù)部門(mén)簽字：_______________日期：______年_月_日分管領(lǐng)導(dǎo)（如需）簽字：_______________日期：______年_月_日總經(jīng)理（如需）簽字：_______________日期：______年_月_日備注|1.本表一式三份（需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各執(zhí)一份）2.需附《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》《供應(yīng)商比選評(píng)估表》等佐證材料|四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示供應(yīng)商資質(zhì)審核：嚴(yán)禁與無(wú)合法資質(zhì)的供應(yīng)商合作，需核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍及行業(yè)許可文件的真實(shí)性，必要時(shí)可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢企業(yè)信用記錄。比選公平性：保證所有供應(yīng)商獲得同等的信息獲取機(jī)會(huì)，不得透露傾向性意見(jiàn)，禁止為特定供應(yīng)商“量身定制”需求參數(shù)。審批時(shí)限：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后【2個(gè)工作日】?jī)?nèi)完成審批（特殊情況需提前溝通），避免流程延誤影響采購(gòu)進(jìn)度。價(jià)格異常處理：若某供應(yīng)商報(bào)價(jià)顯著低于其他供應(yīng)商（低20%及以上），需要求其提供成本構(gòu)成說(shuō)明，避免因低價(jià)導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)或后續(xù)履約糾紛。特殊情況處理：如遇緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即更換），