2025年非煤礦山重大事故隱患自查自糾排查表一、地下礦山類1.通風(fēng)系統(tǒng)：主通風(fēng)機(jī)是否雙回路供電，備用風(fēng)機(jī)能否在10分鐘內(nèi)啟動(dòng)；風(fēng)質(zhì)風(fēng)量是否符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423）要求（粉塵濃度≤2mg/m3，CO濃度≤24ppm，NO?≤5ppm）；反風(fēng)裝置是否每月檢查、每年至少1次反風(fēng)演習(xí)且記錄完整；獨(dú)頭掘進(jìn)巷道是否采用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)，風(fēng)筒末端距工作面距離≤5米（巖巷）或≤10米（煤系或軟巖巷道）。2.安全出口：生產(chǎn)中段是否至少有2個(gè)便于行人的安全出口且連通上下中段；安全出口凈寬度是否≥0.8米，坡度≤45°，梯子間平臺(tái)間距≤6米；井口、各中段馬頭門、避災(zāi)路線是否設(shè)置明顯反光標(biāo)識(shí)；是否存在安全出口堵塞、堆積雜物或封閉未恢復(fù)情況。3.提升運(yùn)輸：提升機(jī)是否取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，制動(dòng)系統(tǒng)是否靈敏可靠（制動(dòng)減速度符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》要求）；鋼絲繩是否按規(guī)定檢驗(yàn)（懸掛前檢驗(yàn)、懸掛后每6個(gè)月檢驗(yàn)1次），斷絲、磨損、銹蝕量是否超標(biāo)（斷絲面積與總斷面積之比≥10%或直徑減小≥10%應(yīng)更換）；斜井人車是否定期進(jìn)行手動(dòng)落閘（每月1次）、靜止松繩落閘（每年1次）和重載全速脫鉤試驗(yàn)（每年1次）；軌道運(yùn)輸是否設(shè)置阻車器、擋車欄，斜坡道是否設(shè)置限速標(biāo)識(shí)和反光鏡。4.采空區(qū)管理：是否按設(shè)計(jì)及時(shí)處理采空區(qū)（充填、崩落或封閉），處理記錄是否完整；地表塌陷區(qū)是否設(shè)置明顯警示標(biāo)志（高度≥1.2米，紅白相間）和防護(hù)圍欄（高度≥1.5米，間距≤0.15米）；是否建立采空區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（地壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)每10000m3采空區(qū)≥1個(gè)，位移監(jiān)測(cè)頻率≥每周1次），監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否異常（位移速率≥5mm/月需預(yù)警）。5.防治水：是否查明礦區(qū)及周邊老空區(qū)（包括相鄰礦山）積水情況（積水范圍、積水量、水頭高度），并繪制老空區(qū)位置關(guān)系圖；水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦山是否建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（監(jiān)測(cè)點(diǎn)≥3個(gè)，監(jiān)測(cè)頻率≥每日1次）；井下主要排水設(shè)備是否滿足“工作泵排水能力≥正常涌水量的1.2倍，備用泵≥工作泵的70%，檢修泵≥工作泵的25%”，水倉(cāng)容量≥8小時(shí)正常涌水量；探放水是否執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”，探水鉆孔深度≥60米（掘進(jìn)工作面）或≥100米（回采工作面），超前距≥30米。二、露天礦山類1.邊坡管理：最終邊坡角是否符合設(shè)計(jì)（巖石邊坡≤55°，土質(zhì)邊坡≤45°），工作臺(tái)階坡面角是否超設(shè)計(jì)（松軟巖層≤35°，堅(jiān)硬巖層≤75°）；臺(tái)階高度是否符合規(guī)定（機(jī)械鏟裝≤15米，人工開采≤3米），平臺(tái)寬度是否滿足安全要求（清掃平臺(tái)寬度≥4米，運(yùn)輸平臺(tái)寬度≥4米且與運(yùn)輸線路銜接平順）；是否定期進(jìn)行邊坡穩(wěn)定性分析（每季度1次，高陡邊坡每月1次），監(jiān)測(cè)點(diǎn)是否按每100米邊坡長(zhǎng)度設(shè)置1個(gè)（位移監(jiān)測(cè)精度±1mm，沉降監(jiān)測(cè)精度±0.5mm），位移速率≥3mm/月或出現(xiàn)裂縫、局部滑塌是否立即停產(chǎn)整改。2.爆破作業(yè)：爆破設(shè)計(jì)是否經(jīng)安全總監(jiān)審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，起爆器材是否使用非電導(dǎo)爆系統(tǒng)或電子雷管（禁止使用火雷管）；爆破警戒范圍是否≥300米（硐室爆破≥500米），警戒標(biāo)識(shí)是否設(shè)置（紅旗、警示帶、警示牌），警戒人員是否到位（每50米1人）；爆破后是否按規(guī)定時(shí)間（露天≥15分鐘，地下≥30分鐘）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，盲炮處理是否執(zhí)行“距離盲炮孔口≥0.3米打平行孔裝藥起爆”規(guī)定，未處理盲炮是否設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)并專人看守。3.防排水系統(tǒng)：露天采場(chǎng)是否設(shè)置截洪溝（溝底坡度≥0.5%，斷面尺寸≥設(shè)計(jì)值的1.2倍），排水系統(tǒng)是否暢通（無(wú)淤泥、石塊堵塞）；排土場(chǎng)是否設(shè)置截洪溝（與采場(chǎng)截洪溝連通）、導(dǎo)流渠（坡度≥1%），排土場(chǎng)下游是否設(shè)置攔渣壩（壩高≥排土場(chǎng)高度的1/5，壩體滲透系數(shù)≤1×10??cm/s）；是否建立暴雨預(yù)警機(jī)制（與當(dāng)?shù)貧庀蟛块T聯(lián)網(wǎng)，提前2小時(shí)預(yù)警），降雨量≥50mm/h時(shí)是否停止作業(yè)并撤離人員。三、尾礦庫(kù)類1.壩體穩(wěn)定性：壩體位移監(jiān)測(cè)是否符合要求（表面位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)沿壩頂每50米1個(gè)，內(nèi)部位移監(jiān)測(cè)孔每100米1個(gè)，監(jiān)測(cè)頻率≥每周1次），位移速率≥3mm/月或累計(jì)位移≥設(shè)計(jì)允許值的80%是否預(yù)警；壩體浸潤(rùn)線是否低于堆積壩外坡腳1.5米（三等庫(kù)）或1.0米（四等庫(kù)），浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)孔是否按每30米壩長(zhǎng)1個(gè)設(shè)置，數(shù)據(jù)是否異常（浸潤(rùn)線上升速率≥0.5米/月）；壩體是否存在裂縫（長(zhǎng)度≥5米、寬度≥5mm）、塌陷（深度≥0.5米）、管涌（出水量≥1L/s）等險(xiǎn)情。2.排洪系統(tǒng)：排水井（斜槽）是否無(wú)變形、裂縫（井壁裂縫寬度≤2mm，斜槽底板錯(cuò)臺(tái)≤5mm），井圈、蓋板是否齊全（缺失率≤5%）；排水隧洞是否無(wú)堵塞（斷面堵塞率≤10%）、襯砌無(wú)脫落（脫落面積≤2m2），出口是否無(wú)堆積物（堆積高度≤隧洞高度的1/3）；排洪系統(tǒng)調(diào)洪庫(kù)容是否滿足設(shè)計(jì)（三等庫(kù)≥總庫(kù)容的15%，四等庫(kù)≥10%），暴雨期間是否24小時(shí)專人巡查（每2小時(shí)1次）。3.干灘管理：干灘長(zhǎng)度是否符合設(shè)計(jì)（三等庫(kù)≥70米，四等庫(kù)≥50米），干灘坡度是否在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)（1‰3‰）；灘頂是否高于設(shè)計(jì)最小安全超高（三等庫(kù)≥1.0米，四等庫(kù)≥0.8米），安全超高測(cè)量點(diǎn)是否每50米壩長(zhǎng)1個(gè)；是否定期清理灘面（每月1次），無(wú)石塊（直徑≥0.5米）、樹木等障礙物。四、其他通用項(xiàng)1.安全設(shè)施：提升機(jī)、通風(fēng)機(jī)、排水泵等關(guān)鍵設(shè)備是否設(shè)置過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、斷相保護(hù)，緊急停機(jī)按鈕是否靈敏（響應(yīng)時(shí)間≤0.5秒）；供配電系統(tǒng)是否雙回路供電（一級(jí)負(fù)荷），井下照明電壓是否≤36V（行燈≤12V），電纜是否無(wú)破損（絕緣電阻≥1MΩ）、明接頭。2.應(yīng)急管理：是否制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（地下礦山每3年修訂1次，露天礦山、尾礦庫(kù)每2年修訂1次），是否配備應(yīng)急物資（地下礦山：自救器≥作業(yè)人數(shù)1.2倍，呼吸器≥2臺(tái)；尾礦庫(kù)：沙袋≥500個(gè)，挖掘機(jī)≥1臺(tái)）；是否每半年組織1次應(yīng)急演練（地下礦山含災(zāi)變撤人、反風(fēng)操作；尾礦庫(kù)含潰壩撤離），演練記錄是否完整（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、演練效果評(píng)估）。3.現(xiàn)場(chǎng)管理：作業(yè)人員是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽下頜帶系緊，防塵口罩密合性良