2025年關于對相關事項自查自糾的報告范文為深入貫徹落實上級關于加強規(guī)范化管理、深化作風建設的工作要求，我單位于2025年3月至5月開展了為期3個月的全面自查自糾工作，重點圍繞制度執(zhí)行、業(yè)務流程、廉政風險、服務效能等方面進行拉網式排查，現(xiàn)將自查情況及整改落實情況報告如下：本次自查工作由單位主要負責人牽頭，成立由分管領導任組長，辦公室、財務科、業(yè)務科、紀檢監(jiān)察室負責人為成員的專項工作組，制定《2025年度自查自糾工作方案》，明確“全面覆蓋、問題導向、立行立改”原則，通過查閱臺賬、系統(tǒng)篩查、現(xiàn)場訪談、交叉互查等方式，對2023年1月至2024年12月期間的12類重點業(yè)務、5項核心制度執(zhí)行情況開展核查，覆蓋下屬3個分支機構、12個業(yè)務科室，累計調閱合同、憑證、會議記錄等檔案資料2300余份，訪談干部職工86人次，發(fā)放調查問卷120份。經全面排查，共梳理出4大類11項具體問題：一是制度執(zhí)行存在“打折扣”現(xiàn)象?！逗贤芾磙k法》規(guī)定“合同簽訂后5個工作日內完成歸檔”，但2024年第二季度3份工程類合同因經辦人員變動，延遲1520個工作日歸檔；《項目驗收管理細則》要求“驗收小組需包含2名外部專家”，但2024年11月某信息化項目驗收僅安排1名外部專家，內部人員占比超60%。二是財務管理規(guī)范性待提升。2024年112月差旅費報銷中，5筆因經辦人員疏忽未附交通票據復印件（涉及金額1.2萬元）；備用金管理方面，2名工作人員備用金超3個月未核銷（金額分別為0.8萬元、1.1萬元），存在資金占用風險。三是作風建設需進一步深化。2023年以來3次黨委會議記錄僅記錄結論性內容，未完整反映討論過程；2024年基層調研中，4次調研未提前制定提綱，4份調研報告問題分析停留在表面，未提出實質性改進建議。四是服務效能存在短板。政務服務平臺2024年共接收群眾咨詢178件，其中12件超過5個工作日回復（規(guī)定時限為3個工作日），主要因承辦科室人員臨時調整未及時交接；2項惠企政策宣傳僅通過官網發(fā)布，未同步推送至企業(yè)微信群，導致3家小微企業(yè)未及時享受補貼（金額合計4.5萬元）。針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，專項工作組第一時間召開整改推進會，建立“問題清單責任清單時限清單”三單管理機制，明確整改責任人和完成節(jié)點，截至2025年6月底，已完成9項問題整改，2項長期整改問題有序推進：1.針對制度執(zhí)行問題：修訂《合同管理辦法》，增加“經辦人員變動需3個工作日內完成檔案移交”條款，由辦公室每月5日前通報歸檔情況；完善《項目驗收管理細則》，要求驗收小組外部專家占比不低于50%，驗收前需經紀檢監(jiān)察室審核人員構成，2025年5月起新開展的5個項目均已落實。2.針對財務管理問題：組織全體職工參加“財務報銷規(guī)范”專題培訓（覆蓋120人次），在OA系統(tǒng)報銷模塊增加“附件完整性校驗”功能（未上傳票據復印件無法提交）；制定《備用金管理補充規(guī)定》，明確“備用金需在業(yè)務完成后10個工作日內核銷，超期未核銷的從次月工資中扣減”，2025年4月已完成歷史備用金清理，新發(fā)生備用金均在規(guī)定時限內核銷。3.針對作風建設問題：印發(fā)《會議記錄規(guī)范指引》，要求記錄人員需完整記錄討論要點、不同意見及表決過程，2025年3月以來召開的7次黨委會記錄均符合要求；制定《年度調研工作計劃》，明確領導班子每人每年至少開展4次基層調研、形成2篇有問題分析和對策建議的報告，將調研成果轉化情況納入年度考核（2025年上半年已完成調研12次，形成報告6篇）。4.針對服務效能問題：在政務服務平臺設置“超時預警”功能，對即將超期的辦件自動推送提醒至科室負責人；建立“政策宣傳雙軌制”，除官網發(fā)布外，同步通過企業(yè)服務群、短信平臺推送（2025年第二季度已推送政策8項，覆蓋企業(yè)210家），并對2024年未享受補貼的3家企業(yè)完成補發(fā)放。下一步，我單位將以此次自查自糾為契機，持續(xù)鞏固整改成果：一是建立“月抽查、季通報、年考核”常態(tài)化監(jiān)督機制，每月隨機抽取10%的業(yè)務檔案核查，每季度召開整改落實推進會；二是針對高頻問題（如報銷附件不全、調研不深入）開展“