2025年行政人員醫(yī)德醫(yī)風自查自糾報告及整改措施2025年，本人作為醫(yī)院行政部門工作人員，結(jié)合年度醫(yī)德醫(yī)風建設要求，對照《醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則》《醫(yī)院行政崗位服務規(guī)范》等文件，通過科室互評、臨床科室調(diào)研、患者意見反饋、自查工作臺賬等方式，全面梳理崗位履職中的不足，現(xiàn)總結(jié)問題并提出整改措施如下：一、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題1.服務意識與臨床需求存在差距。日常工作中習慣按流程推進事務性任務，對臨床科室的實際需求響應不夠主動。比如，季度設備采購計劃提報階段，未提前與急診科、ICU等一線科室溝通特殊設備需求，僅按往年模板收集數(shù)據(jù)，導致部分急救設備采購型號未完全匹配臨床新增功能要求，后期需補充調(diào)整，影響科室使用效率。此外，患者投訴處理中，曾因過度依賴紙質(zhì)流轉(zhuǎn)單，未在48小時內(nèi)跟進臨床核實情況，導致患者二次投訴，反映出主動服務、限時辦結(jié)的意識需強化。2.制度執(zhí)行存在“寬松軟”現(xiàn)象。在落實醫(yī)院“首問負責制”時，對跨部門協(xié)作事項存在推諉傾向。例如，門診患者咨詢“檢驗報告線上打印流程”時，因不屬于本部門直接職責，引導患者至信息科后未跟蹤反饋結(jié)果，經(jīng)患者再次投訴后才協(xié)調(diào)解決，暴露出制度執(zhí)行中“只轉(zhuǎn)交不跟進”的問題。另外，在耗材領(lǐng)用審批環(huán)節(jié)，對部分科室超量申領(lǐng)的情況，僅按申請單數(shù)量審批，未調(diào)取近3個月使用數(shù)據(jù)復核，導致個別高值耗材庫存積壓，反映出制度落實的嚴謹性不足。3.政策傳達與基層理解存在偏差。參與制定《2025年醫(yī)療質(zhì)量提升行動方案》時，未充分考慮臨床一線工作節(jié)奏，文件中“每月開展3次病例討論”的要求未明確區(qū)分門診科室與住院科室的差異，導致門診醫(yī)生因接診任務重難以落實，后期需補充說明調(diào)整，影響政策權(quán)威性。此外，在傳達“醫(yī)保DRG支付改革”培訓要求時，僅通過OA系統(tǒng)發(fā)布通知，未對老年職工進行一對一提醒，導致3名50歲以上行政人員錯過集中培訓，反映出政策宣傳的精準性和覆蓋性不足。4.廉潔風險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。在參與醫(yī)院后勤物資采購招標過程中，雖嚴格遵守回避制度，但對供應商資質(zhì)復核僅依賴提供的書面材料，未實地考察部分新供應商的倉儲和配送能力，存在因供應商履約能力不足影響物資供應的潛在風險。另外，在科室經(jīng)費使用審批中，對“差旅補貼”“會議餐費”等報銷項目，僅核對發(fā)票金額與審批單是否一致，未核查實際參會人數(shù)與餐費標準是否匹配，2025年上半年曾出現(xiàn)1次超標準報銷未及時發(fā)現(xiàn)的情況。二、整改措施及落實計劃1.強化服務意識，建立“臨床需求響應”機制。一是每周三固定為“臨床隨訪日”，由本人帶隊到急診科、兒科、手術(shù)室等一線科室現(xiàn)場辦公，收集設備采購、流程優(yōu)化等需求，建立“需求處理反饋”臺賬，承諾一般事項3個工作日內(nèi)辦結(jié)，復雜事項7個工作日內(nèi)給出解決方案。二是優(yōu)化患者投訴處理流程，將紙質(zhì)流轉(zhuǎn)單改為線上系統(tǒng)跟蹤，設置48小時預警提醒，每例投訴處理后主動向患者反饋結(jié)果并征求意見，2025年12月底前實現(xiàn)投訴處理滿意度提升至95%以上。2.嚴格制度執(zhí)行，完善“全流程閉環(huán)”管理。針對“首問負責制”，制定《跨部門協(xié)作事項記錄表》，要求接收問題后填寫轉(zhuǎn)交部門、預計辦結(jié)時間及跟進人，每月統(tǒng)計未閉環(huán)事項并在科務會上通報。針對耗材審批，建立“申領(lǐng)量使用量庫存量”動態(tài)核對機制，每月調(diào)取HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)復核各科室申領(lǐng)量，對連續(xù)3個月超量申領(lǐng)的科室，聯(lián)合設備科上門核查使用情況，避免資源浪費。2025年11月底前完成制度執(zhí)行標準化手冊修訂，明確各環(huán)節(jié)操作細則及責任追究條款。3.提升政策落地精準度，推行“分層分類”宣貫。在參與政策制定時，增加臨床科室代表座談會環(huán)節(jié)，2025年已完成的《醫(yī)療質(zhì)量提升行動方案》補充說明中，明確門診科室病例討論可結(jié)合門診疑難病例會診開展，不單獨占用工作時間。針對政策傳達，對45歲以上職工增加電話提醒或現(xiàn)場講解，對年輕職工通過微信工作群、短視頻平臺推送要點解讀，2025年10月起實施“政策宣貫效果評估”，通過隨機抽查職工知曉率檢驗落實情況，目標知曉率達100%。4.筑牢廉潔防線，健全“風險點動態(tài)排查”體系。在物資采購中，新增“供應商實地考察”環(huán)節(jié)，對首次合作或年采購額超50萬元的供應商，聯(lián)合審計科、使用科室共同現(xiàn)場核查倉儲、資質(zhì)及過往履約記錄，2025年已完成3家新供應商實地考察并建立合格供應商清單。針對經(jīng)費報銷，制定《常見報銷項目審核要點》，重點核查“人數(shù)標準票據(jù)”一致性，每月抽取10%報銷單復核，發(fā)現(xiàn)問題立即退回并通報，2025年11月底前實現(xiàn)報銷合規(guī)率100%