2025年藥店醫(yī)?；鹱圆樽约m報告及整改措施為嚴(yán)格落實國家及地方醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定，切實規(guī)范醫(yī)?；鹗褂眯袨?，我藥店于2025年3月成立專項自查工作組，針對2023年1月至2024年12月期間醫(yī)?；鹗褂们闆r開展全面自查自糾，重點圍繞藥品銷售、醫(yī)保刷卡結(jié)算、庫存管理、人員操作規(guī)范等環(huán)節(jié)進行數(shù)據(jù)比對、現(xiàn)場核查及制度追溯，現(xiàn)將自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施報告如下：自查過程中，通過調(diào)取醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)32.7萬條，比對藥品進銷存臺賬18.2萬條，抽查監(jiān)控錄像1200小時，核查參保人購藥憑證5000余份，發(fā)現(xiàn)以下主要問題：一是藥品串換問題，部分店員為提升非醫(yī)保藥品銷量，存在將維生素C咀嚼片（非醫(yī)保）錄入為復(fù)合維生素B片（醫(yī)保甲類）的情況，涉及金額1.2萬元；二是超量銷售現(xiàn)象，針對慢性病常用藥如阿卡波糖片，存在單次刷卡銷售10盒（超出醫(yī)保限定“30日用量”）的情況，涉及127筆，金額0.8萬元；三是庫存賬實不符，系統(tǒng)顯示庫存的部分中藥飲片（如黃芪）實際盤點短缺20公斤，差異率達(dá)5%，主要因未及時錄入退貨信息導(dǎo)致；四是參保人身份核驗不嚴(yán)，2024年11月至12月期間，3%的醫(yī)保刷卡交易未核對參保人醫(yī)?？ㄅc身份證信息，存在他人代刷風(fēng)險；五是違規(guī)錄入非醫(yī)保項目，將部分保健食品（如蛋白質(zhì)粉）錯誤錄入醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算，涉及38筆，金額0.3萬元；六是醫(yī)保政策培訓(xùn)不足，2名新入職店員對2024年新版醫(yī)保目錄中“中藥配方顆粒限門診中醫(yī)辨證使用”的限定支付范圍不熟悉，導(dǎo)致3筆違規(guī)結(jié)算；七是票據(jù)管理不規(guī)范，15份醫(yī)保結(jié)算小票因打印機故障未及時補打，部分銷售明細(xì)與醫(yī)保系統(tǒng)記錄不一致。針對上述問題，我藥店立行立改，制定并落實以下整改措施：一、強化藥品分類管理與結(jié)算審核。在醫(yī)保系統(tǒng)中增設(shè)“藥品分類限制”功能，非醫(yī)保藥品設(shè)置為不可選擇狀態(tài)；所有醫(yī)保結(jié)算實行“店員錄入藥師復(fù)核”雙人確認(rèn)制，復(fù)核內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、醫(yī)保編碼及參保人信息，每日下班前由店長抽查當(dāng)日結(jié)算記錄，抽查比例不低于30%。截至2025年4月底，藥品串換問題已杜絕，違規(guī)錄入非醫(yī)保項目行為實現(xiàn)零發(fā)生。二、嚴(yán)格限定單次購藥數(shù)量。在醫(yī)保系統(tǒng)中設(shè)置“單次購藥數(shù)量閾值”，根據(jù)《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》限定支付范圍，對阿卡波糖片等慢性病用藥設(shè)置“單次不超過30日用量”的系統(tǒng)預(yù)警，觸發(fā)預(yù)警后需經(jīng)駐店藥師簽字確認(rèn)方可結(jié)算。2025年4月以來，超量銷售預(yù)警處理率達(dá)100%，無未經(jīng)審核的超量結(jié)算行為。三、完善庫存管理與數(shù)據(jù)同步機制。建立“日核對、月盤點”制度，每日營業(yè)結(jié)束前核對系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)與實際出庫數(shù)量，每月5日前完成全品類藥品盤點，盤點結(jié)果與系統(tǒng)庫存差異率需控制在1%以內(nèi)；新增退貨信息即時錄入要求，退貨藥品須經(jīng)質(zhì)量管理員驗收后24小時內(nèi)更新系統(tǒng)庫存，確保賬實一致。2025年4月盤點顯示，庫存差異率已降至0.8%，中藥飲片賬實不符問題全面整改。四、加強參保人身份核驗。配備醫(yī)保電子憑證掃碼終端及人臉識別設(shè)備，要求所有醫(yī)保刷卡交易必須同時核驗參保人醫(yī)?？ǎɑ蜥t(yī)保電子憑證）與人臉信息，系統(tǒng)自動留存核驗記錄，未通過核驗的交易不得結(jié)算。2025年4月起，身份核驗覆蓋率達(dá)100%，他人代刷風(fēng)險隱患消除。五、深化醫(yī)保政策培訓(xùn)與考核。制定《2025年醫(yī)保政策培訓(xùn)計劃》，每月開展2次專題培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新版醫(yī)保目錄、限定支付范圍、結(jié)算規(guī)則等，培訓(xùn)后組織閉卷考核，考核不合格者暫停醫(yī)保結(jié)算操作權(quán)限直至補考通過；針對新入職店員實行“師帶徒”制度，由店長或資深藥師負(fù)責(zé)帶教1個月，確保熟練掌握醫(yī)保操作規(guī)范。2025年3月至4月已開展培訓(xùn)4次，參與率100%，考核通過率100%。六、規(guī)范票據(jù)管理與檔案留存。更換高穩(wěn)定性票據(jù)打印機，設(shè)置“結(jié)算打印存檔”閉環(huán)流程，要求每筆醫(yī)保結(jié)算完成后立即打印小票，由參保人簽字確認(rèn)（或電子簽名），并與系統(tǒng)結(jié)算記錄、購藥明細(xì)一并歸檔保存，保存期限不少于5年。2025年4月以來，票據(jù)完整率達(dá)100%，無缺失或信息不一致問題。通過本次自查自糾及整改，我藥店