2025年醫(yī)藥領(lǐng)域不正之風(fēng)自查自糾報(bào)告基建科2025年，我科圍繞醫(yī)藥領(lǐng)域不正之風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作要求，聚焦基建項(xiàng)目全流程管理，對(duì)2023年1月至2024年12月期間實(shí)施的5個(gè)重點(diǎn)基建項(xiàng)目（含新院區(qū)門(mén)診樓擴(kuò)建、老院區(qū)藥劑庫(kù)改造、靜脈用藥調(diào)配中心裝修等）開(kāi)展全面自查自糾，通過(guò)查閱項(xiàng)目檔案237份、調(diào)取招標(biāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)120條、訪談施工單位及供應(yīng)商代表18人次、現(xiàn)場(chǎng)核查隱蔽工程12處，梳理問(wèn)題隱患11項(xiàng)，完成整改10項(xiàng)，1項(xiàng)長(zhǎng)期整改措施已納入2025年重點(diǎn)任務(wù)?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：在工程招標(biāo)環(huán)節(jié)，自查發(fā)現(xiàn)3個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題：一是門(mén)診樓擴(kuò)建項(xiàng)目樁基工程招標(biāo)中，3家投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)內(nèi)容高度雷同（重復(fù)率超80%），經(jīng)追溯投標(biāo)保證金繳納記錄，確認(rèn)存在圍標(biāo)嫌疑；二是藥劑庫(kù)改造項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程中，未嚴(yán)格執(zhí)行“技術(shù)標(biāo)得分占比不低于60%”的規(guī)定，實(shí)際技術(shù)標(biāo)權(quán)重僅45%，導(dǎo)致綜合評(píng)分偏向報(bào)價(jià)；三是2個(gè)小型維修項(xiàng)目（單項(xiàng)合同額30萬(wàn)元以下）未按醫(yī)院《小額工程管理辦法》要求采用競(jìng)爭(zhēng)性談判，直接指定了長(zhǎng)期合作單位。針對(duì)上述問(wèn)題，已對(duì)圍標(biāo)項(xiàng)目啟動(dòng)重新招標(biāo)程序，取消涉事企業(yè)3年內(nèi)投標(biāo)資格；修訂《招標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，明確技術(shù)標(biāo)最低權(quán)重并固化系統(tǒng)設(shè)置；對(duì)小額工程補(bǔ)充完善“備選庫(kù)動(dòng)態(tài)管理+隨機(jī)抽取”機(jī)制，2025年1月起已執(zhí)行新流程。材料設(shè)備采購(gòu)方面，核查28份采購(gòu)合同及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)突出問(wèn)題：其一，靜脈用藥調(diào)配中心裝修項(xiàng)目采購(gòu)的醫(yī)用級(jí)PVC地板，供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告顯示“抗菌率90%”，但現(xiàn)場(chǎng)抽樣送檢結(jié)果僅為82%，存在虛標(biāo)參數(shù)問(wèn)題；其二，老院區(qū)配電系統(tǒng)改造項(xiàng)目采購(gòu)的電纜，合同約定為“國(guó)標(biāo)YJV3185”，實(shí)際到貨規(guī)格為“YJV3180”，經(jīng)測(cè)算單米成本相差12元，累計(jì)多支付貨款15.6萬(wàn)元。針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，已與供應(yīng)商終止合作并索賠12萬(wàn)元，更換符合標(biāo)準(zhǔn)的地板；針對(duì)規(guī)格不符問(wèn)題，通過(guò)法律途徑追回多支付款項(xiàng)，同時(shí)修訂《材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》，要求第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)全程參與關(guān)鍵材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，2024年12月起已完成4批次材料的第三方復(fù)檢，均符合要求。合同履約與變更管理中，梳理15份變更簽證單，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)流程缺陷：一是門(mén)診樓擴(kuò)建項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)變更（增加抗震構(gòu)造柱），涉及金額48萬(wàn)元，但變更聯(lián)系單僅有施工方與監(jiān)理簽字，未按規(guī)定經(jīng)醫(yī)院基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批；二是藥劑庫(kù)改造項(xiàng)目因設(shè)計(jì)圖紙誤差導(dǎo)致墻面瓷磚用量增加，施工方提出索賠22萬(wàn)元，經(jīng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注尺寸與實(shí)際測(cè)量偏差達(dá)5%，屬于設(shè)計(jì)單位責(zé)任，但醫(yī)院未在合同中明確設(shè)計(jì)方的誤差責(zé)任條款。對(duì)此，已補(bǔ)全變更審批手續(xù)并追責(zé)相關(guān)責(zé)任人；與設(shè)計(jì)單位補(bǔ)充簽訂《圖紙質(zhì)量責(zé)任協(xié)議》，明確設(shè)計(jì)誤差超3%部分由設(shè)計(jì)方承擔(dān)50%費(fèi)用，2025年新簽設(shè)計(jì)合同已全部納入該條款。資金使用與財(cái)務(wù)管理方面，核對(duì)32筆工程款支付記錄，發(fā)現(xiàn)1筆異常：老院區(qū)藥劑庫(kù)改造項(xiàng)目進(jìn)度款支付中，施工方未按合同約定提供“已完工程量確認(rèn)單”，科室僅憑監(jiān)理口頭確認(rèn)即支付進(jìn)度款85萬(wàn)元（占合同總價(jià)40%），存在超付風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)追溯，該筆款項(xiàng)實(shí)際對(duì)應(yīng)工程量完成率僅32%，超付21萬(wàn)元。目前已要求施工方返還超付款項(xiàng)（已收回15萬(wàn)元，剩余6萬(wàn)元約定2025年3月底前結(jié)清），并修訂《工程款支付管理辦法》，明確“雙確認(rèn)”制度（監(jiān)理確認(rèn)工程量+造價(jià)咨詢(xún)單位復(fù)核金額），2024年11月起執(zhí)行以來(lái)，未再出現(xiàn)超付情況。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面，通過(guò)員工談心談話(huà)、調(diào)取近2年業(yè)務(wù)往來(lái)記錄，發(fā)現(xiàn)1名科員（已調(diào)離基建崗位）在2023年參與某裝修項(xiàng)目時(shí)，接受供應(yīng)商贈(zèng)送的購(gòu)物卡（面值2000元），雖未影響項(xiàng)目決策，但違反廉潔紀(jì)律；另發(fā)現(xiàn)科室與3家長(zhǎng)期合作單位存在“節(jié)日慰問(wèn)”往來(lái)（贈(zèng)送土特產(chǎn)、禮品券等，累計(jì)價(jià)值約1.2萬(wàn)元），雖未達(dá)到受賄標(biāo)準(zhǔn)，但存在廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患。針對(duì)個(gè)人違紀(jì)問(wèn)題，已按醫(yī)院紀(jì)律處分條例給予記過(guò)處分，全額追繳違紀(jì)所得；針對(duì)業(yè)務(wù)往來(lái)中的“親清不分”問(wèn)題，制定《基建業(yè)務(wù)往來(lái)負(fù)面清單》，明確“六不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)接受禮品、宴請(qǐng)、旅游邀請(qǐng)等），2024年12月組織全體基建人員簽訂廉潔承諾書(shū)，2025年1月起開(kāi)展“供應(yīng)商廉潔約談”，要求供應(yīng)商簽署《廉潔合作協(xié)議》，目前已完成8家主要供應(yīng)商約談。通過(guò)本輪自查自糾，科室系統(tǒng)梳理了基建管理中的漏洞，修訂完善《基建項(xiàng)目全流程管理手冊(cè)》《招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等制度7項(xiàng)，建立“一項(xiàng)目一檔案”廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，2024年