安全檢查工作制度安全檢查工作實(shí)行分級(jí)管理、全員參與、閉環(huán)跟蹤的原則，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，安全管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各車間、部門及班組落實(shí)主體責(zé)任，確保檢查覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程、全區(qū)域、全環(huán)節(jié)。公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度召開(kāi)專題會(huì)議，審議安全檢查計(jì)劃、重大隱患整改方案及檢查工作成效，研究解決檢查中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、傾向性問(wèn)題。安全管理部門設(shè)專職安全檢查員35名，負(fù)責(zé)制定年度安全檢查計(jì)劃，組織綜合檢查、專項(xiàng)檢查及季節(jié)性檢查，監(jiān)督各部門日常檢查執(zhí)行情況；各車間、部門負(fù)責(zé)人為本單位安全檢查第一責(zé)任人，配備12名兼職安全員，負(fù)責(zé)組織本單位周檢及日常巡查；班組設(shè)兼職安全巡查員（由班組長(zhǎng)或輪值員工擔(dān)任），負(fù)責(zé)每日班前、班中、班后崗位檢查。安全檢查分為綜合檢查、專項(xiàng)檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及臨時(shí)檢查六類。綜合檢查每季度末開(kāi)展，由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門組成58人檢查組，覆蓋所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、辦公場(chǎng)所及附屬設(shè)施，重點(diǎn)檢查安全管理制度落實(shí)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境合規(guī)性、危險(xiǎn)作業(yè)管控及應(yīng)急管理情況；專項(xiàng)檢查根據(jù)年度計(jì)劃或上級(jí)要求開(kāi)展，包括但不限于電氣安全、消防安全、?；饭芾?、有限空間作業(yè)、特種設(shè)備等專項(xiàng)，每類專項(xiàng)檢查每年至少2次，由專業(yè)技術(shù)人員或外聘專家參與，使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備對(duì)關(guān)鍵參數(shù)（如電氣絕緣電阻、消防設(shè)施壓力、?；反鎯?chǔ)濃度）進(jìn)行實(shí)測(cè)；日常檢查分為部門巡查和崗位檢查，部門巡查由車間/部門負(fù)責(zé)人或兼職安全員每日開(kāi)展1次，重點(diǎn)檢查作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴、設(shè)備異常聲響/異味、物料定置管理及安全警示標(biāo)識(shí)完整性；崗位檢查由員工在作業(yè)前、中、后進(jìn)行，對(duì)照《崗位安全檢查清單》逐項(xiàng)確認(rèn)（如機(jī)加工崗位檢查設(shè)備急停裝置、潤(rùn)滑情況、刀具緊固度），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即停機(jī)并上報(bào)；季節(jié)性檢查結(jié)合氣候特點(diǎn)開(kāi)展，夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫措施、防雷接地裝置及電氣線路防高溫老化情況，冬季檢查設(shè)備防凍防凝、消防管道保溫及防滑措施；節(jié)假日檢查在重大節(jié)日（元旦、春節(jié)、國(guó)慶等）前3日進(jìn)行，由安全管理部門聯(lián)合保衛(wèi)部門開(kāi)展，重點(diǎn)檢查值班值守安排、易燃物清理、臨時(shí)用電規(guī)范及應(yīng)急物資儲(chǔ)備；臨時(shí)檢查針對(duì)工藝變更、設(shè)備檢修、極端天氣或上級(jí)通報(bào)事故后開(kāi)展，由安全管理部門臨時(shí)組建檢查組，重點(diǎn)核查變更風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、檢修作業(yè)票證審批及應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備情況。檢查實(shí)施前，檢查組需編制《安全檢查清單》（分通用項(xiàng)和專業(yè)項(xiàng)），明確檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法及依據(jù)（如《GB28942008安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》《AQ30132008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》），并提前24小時(shí)通知受檢部門。檢查過(guò)程中，檢查人員需如實(shí)記錄問(wèn)題，采用文字描述+現(xiàn)場(chǎng)拍照（含時(shí)間、地點(diǎn)水?。┑姆绞搅舸孀C據(jù)，重大隱患需標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)）并附簡(jiǎn)要分析。檢查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，安全管理部門出具《安全檢查通報(bào)》，列明問(wèn)題清單（含責(zé)任部門、具體位置、違反條款）、整改要求（時(shí)限、措施、責(zé)任人）及跟蹤方式；一般隱患（藍(lán)色、黃色）整改時(shí)限不超過(guò)3個(gè)工作日，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并在整改完成后提交《隱患整改回復(fù)單》（附整改前后對(duì)比照片）；重大隱患（橙色、紅色）需制定專項(xiàng)整改方案（含風(fēng)險(xiǎn)分析、技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案），經(jīng)安全管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，整改期間采取臨時(shí)管控措施（如設(shè)置隔離帶、增加巡查頻次），整改完成后由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，形成《重大隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。安全檢查記錄實(shí)行分級(jí)歸檔管理，《安全檢查清單》《檢查通報(bào)》《隱患整改回復(fù)單》由安全管理部門存檔，保存期限不少于3年；重大隱患檔案（含評(píng)估報(bào)告、整改方案、驗(yàn)收記錄）單獨(dú)建檔，保存期限至企業(yè)終止。日常檢查記錄（部門巡查表、崗位檢查表）由各車間、部門保存，保存期限不少于1年。安全檢查工作納入部門和個(gè)人績(jī)效考核，權(quán)重占比15%。對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大隱患（避免事故發(fā)生）的個(gè)人，給予5002000元獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)月度檢查問(wèn)題數(shù)為0的部門，給予部門負(fù)責(zé)人300元績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)未按計(jì)劃開(kāi)展檢查的部門，每漏檢1次扣部門負(fù)責(zé)人績(jī)效200元；對(duì)未按時(shí)完成隱患整改的，每超期1天扣責(zé)任人績(jī)效50元，超期3天以上的扣責(zé)任部門月度安全獎(jiǎng)金的20%；對(duì)隱瞞問(wèn)題、虛假整改的，給予責(zé)任人記過(guò)處分并扣發(fā)季度獎(jiǎng)金，造成事故的依法追究責(zé)任。安全管理部