PAGEit部門管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強公司IT部門的管理，提高IT服務(wù)質(zhì)量和效率，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，特制定本管理規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司IT部門全體員工，包括IT管理人員、技術(shù)人員、運維人員等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司IT工作合法合規(guī)。2.服務(wù)至上原則：以滿足公司各部門業(yè)務(wù)需求為核心，提供優(yōu)質(zhì)、高效、及時的IT服務(wù)。3.安全保障原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護公司信息資產(chǎn)的安全與保密。4.持續(xù)改進原則：不斷優(yōu)化IT管理流程和技術(shù)手段，提升整體管理水平和工作效能。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)IT部門設(shè)部門經(jīng)理一名，下轄技術(shù)組、運維組、項目組等。（二）職責(zé)分工1.部門經(jīng)理全面負責(zé)IT部門的日常管理工作，制定部門工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。協(xié)調(diào)與公司其他部門的溝通與協(xié)作，確保IT服務(wù)滿足業(yè)務(wù)需求。負責(zé)IT部門的團隊建設(shè)、人員培訓(xùn)與績效考核。審批IT項目預(yù)算、資源分配等重要事項。2.技術(shù)組架構(gòu)師負責(zé)公司整體IT架構(gòu)的規(guī)劃與設(shè)計，確保架構(gòu)的合理性、先進性和擴展性。研究行業(yè)最新技術(shù)趨勢，為公司IT技術(shù)發(fā)展提供前瞻性建議。參與重大IT項目的技術(shù)選型和方案制定。系統(tǒng)分析師深入了解公司業(yè)務(wù)流程，進行系統(tǒng)需求分析，撰寫需求規(guī)格說明書。協(xié)助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提出信息化解決方案。負責(zé)系統(tǒng)功能測試和驗收工作，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求。軟件開發(fā)工程師根據(jù)項目需求進行軟件編碼開發(fā)工作，保證代碼質(zhì)量和開發(fā)進度。參與軟件測試工作，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷。對開發(fā)的軟件進行維護和優(yōu)化，提高軟件性能。3.運維組網(wǎng)絡(luò)工程師負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的搭建、配置與維護，保障網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)性能，及時處理網(wǎng)絡(luò)故障和擁塞問題。制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。系統(tǒng)運維工程師負責(zé)公司服務(wù)器、存儲等硬件設(shè)備的日常運維管理，確保設(shè)備正常運行。安裝、配置和維護操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件。進行系統(tǒng)性能優(yōu)化，保障系統(tǒng)的高可用性和穩(wěn)定性。安全工程師制定公司信息安全管理制度和流程，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。開展信息安全風(fēng)險評估和漏洞掃描工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。負責(zé)安全防護設(shè)備的配置與管理，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。組織員工進行信息安全培訓(xùn)，提高員工安全意識。4.項目組項目經(jīng)理負責(zé)IT項目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，確保項目按時、按質(zhì)量要求交付。制定項目計劃和預(yù)算，合理分配項目資源。與項目相關(guān)方保持密切溝通，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。對項目團隊進行管理和考核，激勵團隊成員完成項目目標(biāo)。項目成員按照項目計劃和任務(wù)分工，負責(zé)具體的項目實施工作。及時匯報項目進展情況，反饋項目中遇到的困難和問題。三、工作流程與規(guī)范（一）需求管理流程1.業(yè)務(wù)部門提出IT需求，填寫需求申請表，詳細描述需求背景、目標(biāo)、功能要求等。2.需求申請表提交至IT部門，由系統(tǒng)分析師進行初步評估，判斷需求的合理性和可行性。3.系統(tǒng)分析師與業(yè)務(wù)部門溝通，進一步了解需求細節(jié)，如有必要進行現(xiàn)場調(diào)研。4.根據(jù)溝通和調(diào)研結(jié)果，系統(tǒng)分析師撰寫需求規(guī)格說明書，明確需求范圍、功能要求、性能指標(biāo)等。5.需求規(guī)格說明書提交給技術(shù)組進行技術(shù)評審，評審?fù)ㄟ^后進入項目開發(fā)階段。6.在項目開發(fā)過程中，如業(yè)務(wù)部門對需求有變更，需重新填寫需求變更申請表，經(jīng)IT部門和業(yè)務(wù)部門共同評估后，按照變更管理流程進行處理。（二）項目開發(fā)流程1.項目經(jīng)理根據(jù)需求規(guī)格說明書制定項目計劃，包括項目進度計劃、資源計劃、質(zhì)量計劃等。2.項目計劃提交給部門經(jīng)理審批，審批通過后項目正式啟動。3.軟件開發(fā)工程師按照項目計劃進行軟件編碼開發(fā)工作，遵循代碼規(guī)范和開發(fā)流程。4.開發(fā)過程中進行代碼審查，確保代碼質(zhì)量。同時，系統(tǒng)分析師和測試人員參與部分測試工作。5.軟件編碼完成后，進行集成測試和系統(tǒng)測試，由測試人員編寫測試用例，對軟件功能、性能等進行全面測試。6.測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，由開發(fā)工程師及時修復(fù)，修復(fù)后進行回歸測試，確保缺陷得到徹底解決。7.系統(tǒng)測試通過后，進行用戶驗收測試，邀請業(yè)務(wù)部門用戶參與，對系統(tǒng)進行實際操作測試，驗證系統(tǒng)是否滿足業(yè)務(wù)需求。8.用戶驗收測試通過后，項目進行上線部署，運維組負責(zé)服務(wù)器配置、數(shù)據(jù)遷移等工作，確保系統(tǒng)順利上線運行。（三）運維管理流程1.日常巡檢網(wǎng)絡(luò)工程師、系統(tǒng)運維工程師按照巡檢計劃對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲等進行日常巡檢，檢查設(shè)備運行狀態(tài)、性能指標(biāo)等。填寫巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并匯報。2.故障處理用戶反饋IT系統(tǒng)故障后，運維人員及時響應(yīng)，判斷故障類型和嚴重程度。對于一般性故障，運維人員按照故障處理流程進行快速排查和修復(fù)，并記錄故障處理過程。對于嚴重故障，運維人員立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進行搶修，同時向部門經(jīng)理匯報故障情況。故障處理完成后，進行故障總結(jié)和分析，制定預(yù)防措施，避免類似故障再次發(fā)生。3.系統(tǒng)升級與優(yōu)化根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和系統(tǒng)運行情況，由技術(shù)組提出系統(tǒng)升級和優(yōu)化方案。方案經(jīng)部門經(jīng)理審批后，運維組進行系統(tǒng)升級和優(yōu)化操作，操作過程中做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險控制。升級和優(yōu)化完成后，進行測試和驗證，確保系統(tǒng)正常運行。（四）變更管理流程1.變更申請任何涉及IT系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件等方面的變更，均需填寫變更申請表，詳細說明變更內(nèi)容、原因、影響范圍等。2.變更評估變更申請表提交給IT部門相關(guān)人員進行評估，評估變更的必要性和可行性，分析變更可能帶來的風(fēng)險。3.變更審批根據(jù)評估結(jié)果，由部門經(jīng)理或相關(guān)負責(zé)人進行變更審批。重大變更需提交公司管理層審批。4.變更實施審批通過后，由相關(guān)技術(shù)人員或運維人員按照變更方案進行變更實施，實施過程中做好監(jiān)控和記錄。5.變更驗證變更實施完成后，進行變更驗證，檢查變更是否達到預(yù)期效果，是否存在新的問題。6.變更關(guān)閉變更驗證通過后，變更申請關(guān)閉，并將變更相關(guān)文檔進行歸檔保存。（五）安全管理流程1.安全策略制定安全工程師根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和安全需求，制定信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略等。2.安全培訓(xùn)定期組織員工進行信息安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全知識、安全制度、安全操作規(guī)范等。3.安全檢查與評估安全工程師定期進行信息安全檢查和風(fēng)險評估，檢查安全策略執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。委托專業(yè)安全機構(gòu)進行定期的安全評估，根據(jù)評估結(jié)果制定改進措施。4.安全事件處理發(fā)生安全事件后，安全工程師立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，進行事件調(diào)查和處理。及時采取措施恢復(fù)系統(tǒng)正常運行，防止事件擴大，并向上級匯報事件情況。對安全事件進行總結(jié)分析，查找原因，完善安全措施，防止類似事件再次發(fā)生。四、人員管理（一）招聘與入職1.根據(jù)IT部門工作需要，制定招聘計劃，明確招聘崗位、職責(zé)、要求等。2.通過多種渠道進行招聘，如招聘網(wǎng)站、人才市場、校園招聘等，篩選合適的候選人。3.對候選人進行面試、筆試、技能測試等環(huán)節(jié)，綜合評估其能力和素質(zhì)。4.確定錄用人員后，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同，發(fā)放工作證件和辦公用品等。5.新員工入職后，進行入職培訓(xùn)，使其了解公司文化、規(guī)章制度、IT部門工作流程等。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定年度培訓(xùn)計劃，根據(jù)員工崗位需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，安排內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種培訓(xùn)方式。2.鼓勵員工參加行業(yè)技術(shù)交流活動，拓寬技術(shù)視野，提升技術(shù)水平。3.建立員工技術(shù)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況、技術(shù)成果、項目經(jīng)驗等，為員工職業(yè)發(fā)展提供參考。4.為員工提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展通道，根據(jù)員工工作表現(xiàn)和能力，進行崗位調(diào)整和晉升。（三）績效考核1.建立科學(xué)合理的績效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核周期、考核方式等。2.考核指標(biāo)包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作、技術(shù)能力等方面。3.每月或每季度進行績效考核評估，員工進行自評，上級進行評分，綜合得出考核結(jié)果。4.根據(jù)考核結(jié)果，發(fā)放績效獎金，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表彰和獎勵，對不稱職的員工進行輔導(dǎo)和改進，如連續(xù)多次考核不達標(biāo)，按照公司規(guī)定進行處理。（四）離職管理1.員工提出離職申請后，按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，填寫離職申請表，提交相關(guān)部門審批。2.離職員工需完成工作交接，將工作資料、賬號密碼、未完成的工作任務(wù)等交接給指定人員。3.財務(wù)部門核算離職員工工資、獎金等，辦理離職結(jié)算手續(xù)。4.人力資源部門收回離職員工工作證件、辦公用品等，辦理離職手續(xù)完結(jié)。5.離職后，對離職員工的工作交接情況進行跟蹤檢查，確保工作順利過渡。五、資源管理（一）硬件資源管理1.建立硬件設(shè)備臺賬，詳細記錄服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等硬件資產(chǎn)的型號、配置、購買時間、使用情況等信息。2.定期對硬件設(shè)備進行盤點，核實設(shè)備數(shù)量和狀態(tài)，確保賬實相符。3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和設(shè)備使用情況，合理規(guī)劃硬件資源，進行設(shè)備升級、擴容或淘汰更新。4.制定硬件設(shè)備維護計劃，定期進行設(shè)備保養(yǎng)、維修和巡檢，確保設(shè)備正常運行。5.建立硬件設(shè)備報廢流程，可以使用的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)鑒定和審批后進行報廢處理，并做好資產(chǎn)核銷工作。（二）軟件資源管理1.建立軟件資產(chǎn)清單，記錄公司購買的各類軟件產(chǎn)品的名稱、版本、授權(quán)情況、使用范圍等信息。2.規(guī)范軟件采購流程，確保采購的軟件符合公司業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求。3.加強軟件版權(quán)管理，嚴禁使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，定期檢查軟件使用情況，防止盜版軟件的使用。4.對公司自主開發(fā)的軟件進行版本管理，建立軟件代碼庫，做好軟件備份和存檔工作。5.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和軟件使用情況，合理進行軟件升級和更新，確保軟件功能的有效性和安全性。（三）數(shù)據(jù)資源管理1.制定數(shù)據(jù)管理制度，明確數(shù)據(jù)的分類、分級、存儲、備份、使用等要求。2.建立數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，并進行異地存儲。3.加強數(shù)據(jù)安全管理，設(shè)置不同的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。4.定期對數(shù)據(jù)進行清理和歸檔，刪除無用數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)存儲效率。5.建立數(shù)據(jù)災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案，確保在數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障時能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。六、文檔管理（一）文檔分類1.項目文檔：包括項目計劃、需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊等。2.技術(shù)文檔：網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖、系統(tǒng)流程圖、代碼說明文檔、技術(shù)方案等。3.運維文檔：巡檢記錄、故障處理報告、系統(tǒng)配置文檔、應(yīng)急預(yù)案等。4.管理制度文檔：IT部門管理規(guī)范制度、安全管理制度、變更管理制度等。（二）文檔編寫規(guī)范1.文檔編寫應(yīng)語言規(guī)范、邏輯清晰、內(nèi)容完整，符合公司文檔編寫模板要求。2.明確文檔的編寫目的、適用范圍、主要內(nèi)容等，確保文檔具有可讀性和可操作性。3.對于重要文檔，應(yīng)進行審核和審批，確保文檔質(zhì)量。（三）文檔存儲與保管1.建立文檔存儲服務(wù)器，按照文檔分類進行存儲，方便員工查閱和使用。2.