PAGE小學(xué)規(guī)范物品采購制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)小學(xué)物品采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本校各部門、各班級在教學(xué)、辦公、生活等方面所需物品的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：采購流程應(yīng)規(guī)范、透明，各項(xiàng)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。3.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮性價(jià)比，降低采購成本，提高資金使用效益。4.公正性原則：采購活動應(yīng)公平、公正，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益。5.廉潔性原則：杜絕采購過程中的腐敗行為，確保采購人員廉潔自律。二、采購組織與職責(zé)（一）采購領(lǐng)導(dǎo)小組成立學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，副校長擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)學(xué)科教師代表等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購合同等重大事項(xiàng)，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）采購執(zhí)行部門學(xué)校設(shè)立專門的采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購工作的組織實(shí)施。采購執(zhí)行部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，熟悉采購業(yè)務(wù)流程，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和責(zé)任心。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，按照采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策開展采購活動。（三）各部門職責(zé)1.需求部門：各部門根據(jù)教學(xué)、辦公、生活等實(shí)際需要，提出物品采購申請，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對采購物品的必要性和合理性負(fù)責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，確保資金安全和合理支出。3.紀(jì)檢部門：對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，受理有關(guān)采購活動的投訴舉報(bào)，查處采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門物品采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，并說明采購的必要性和資金來源。2.采購執(zhí)行部門對各部門上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行匯總審核，結(jié)合學(xué)校財(cái)力狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制學(xué)校年度物品采購總預(yù)算。3.學(xué)校年度物品采購總預(yù)算報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)上級主管部門審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門審批。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金的管理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支付采購款項(xiàng)，確保資金?？顚Ｓ?。四、采購流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《小學(xué)物品采購申請表》，詳細(xì)注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購金額等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購申請應(yīng)提交采購執(zhí)行部門，采購執(zhí)行部門對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核通過后報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）采購審批1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組對采購申請進(jìn)行審議，根據(jù)采購預(yù)算、實(shí)際需求等情況，做出是否批準(zhǔn)采購的決定。2.對于金額較大、涉及重要物資或服務(wù)的采購項(xiàng)目，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)進(jìn)行集體研究決策，并形成會議紀(jì)要。（三）采購方式確定1.根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，確定合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。2.公開招標(biāo)應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行。邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等采購方式應(yīng)符合《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。（四）采購文件編制1.根據(jù)確定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購需求、采購合同條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保采購結(jié)果符合學(xué)校實(shí)際需求。（五）供應(yīng)商選擇1.通過發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商等方式，廣泛征集供應(yīng)商。對報(bào)名參加采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.組織評審小組對符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行評審，按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。（六）采購合同簽訂1.采購執(zhí)行部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同約定，做好資金支付準(zhǔn)備工作。（七）采購驗(yàn)收1.采購物品到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和采購文件的要求，對采購物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。2.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期更換或處理。（八）采購付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同約定和驗(yàn)收報(bào)告，辦理采購付款手續(xù)。付款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.對于符合財(cái)政直接支付條件的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照財(cái)政國庫集中支付制度的規(guī)定，通過財(cái)政直接支付方式支付采購款項(xiàng)。五、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的全程監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督采購程序的執(zhí)行情況、采購人員的廉潔自律情況等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對采購資金的使用情況進(jìn)行檢查，確保資金使用合規(guī)、安全、有效。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，對采購活動的相關(guān)文件、資料進(jìn)行妥善保管，以備查閱。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供采購活動的有關(guān)資料和情況。2.設(shè)立投訴舉報(bào)電話和郵箱，接受社會公眾對采購活動的監(jiān)督和投訴舉報(bào)。對投訴舉報(bào)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。六、采購風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)包括采購計(jì)劃不合理、采購方式選擇不當(dāng)、供應(yīng)商選擇失誤、采購合同簽訂不規(guī)范、采購驗(yàn)收不嚴(yán)、采購付款違規(guī)等。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對采購風(fēng)險(xiǎn)的識別和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并采取相應(yīng)的防控措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，嚴(yán)格按照學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求編制采購計(jì)劃，避免盲目采購。2.規(guī)范采購方式選擇，根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，選擇合適的采購方式，確保采購活動公平、公正、公開。3.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商。4.嚴(yán)格采購合同簽訂，明確合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。5.加強(qiáng)采購驗(yàn)收管理，建立健全驗(yàn)收制度，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購物品質(zhì)量符合要求。6.規(guī)范采購付款流程，嚴(yán)格審核付款憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。七、責(zé)任追究（一）對采購人員的責(zé)任追究1.采購人員在采購活動中違反本制度規(guī)定，存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、謀取私利等行為的，視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、記過、降職、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.采購人員因工作失誤導(dǎo)致采購活動出現(xiàn)重大問題，給學(xué)校造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）對供應(yīng)商的責(zé)任追究1.供應(yīng)商在采購活動中違反法律法規(guī)和采購合同約定，提供虛假材料、以次充好、拒絕履行合同等行為的，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，取消其參與本校采購活動的資格，并依法追究其法律責(zé)任。2.供應(yīng)商因產(chǎn)品質(zhì)量問題給學(xué)校造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）對其他相關(guān)人員的責(zé)任追究1.各部門負(fù)責(zé)人對本部門采購申請的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。如因部門負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致采購