PAGE自制加工件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司自制加工件的管理，確保加工件質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及自制加工件的生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)單位及人員。（三）基本原則1.遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保自制加工件生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.以質(zhì)量為核心，追求高效生產(chǎn)，實現(xiàn)成本控制與效益提升的平衡。3.明確各部門職責，加強協(xié)作與溝通，形成高效的管理流程。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.負責自制加工件的生產(chǎn)計劃制定、組織實施和現(xiàn)場管理。2.按照工藝要求和質(zhì)量標準進行加工操作，確保加工件質(zhì)量符合要求。3.及時反饋生產(chǎn)過程中的問題，提出改進建議，配合相關(guān)部門進行整改。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，負責自制加工件所需原材料、零部件的采購工作。2.選擇合格的供應商，確保所采購物資的質(zhì)量、價格和供應及時性。3.建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（三）質(zhì)量部門1.制定自制加工件的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。2.對原材料、零部件及加工過程進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。3.對不合格品進行判定和處理，跟蹤整改情況，防止不合格品流入下道工序或出廠。（四）倉庫管理部門1.負責自制加工件原材料、零部件及成品的出入庫管理。2.做好物資的存儲、保管工作，確保物資完好無損，賬物相符。3.按照規(guī)定辦理物資的收發(fā)手續(xù)，及時提供庫存信息。三、加工件計劃與訂單管理（一）計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單、市場預測以及庫存情況，制定自制加工件的生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)計劃應明確加工件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等詳細信息，并分解到各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和時間段。3.生產(chǎn)計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核會簽，確保其合理性和可行性，最終報公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。（二）訂單接收與評審1.銷售部門接到客戶訂單后，應及時將訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門對訂單進行評審，評估訂單的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期等是否能夠滿足，同時考慮生產(chǎn)能力、原材料供應等因素。3.對于評審中發(fā)現(xiàn)的問題，生產(chǎn)部門應與銷售部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決，確保訂單能夠順利執(zhí)行。（三）變更管理1.若訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生變更，如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等變更，責任部門應及時提出變更申請。2.變更申請需經(jīng)相關(guān)部門審批，明確變更的原因、影響范圍及應對措施。3.各部門應根據(jù)變更要求，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃、采購計劃、質(zhì)量控制等相關(guān)工作，確保變更后的訂單能夠按時、按質(zhì)完成。四、原材料及零部件采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商選擇標準，包括供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水平、售后服務等方面。2.通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標等方式，選擇符合標準且信譽良好的供應商。3.對新供應商進行實地考察和評估，必要時可要求供應商提供樣品進行檢測，合格后方可納入合格供應商名錄。（二）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同需經(jīng)公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.在合同執(zhí)行過程中，采購部門應跟蹤供應商的履行情況，及時溝通解決出現(xiàn)的問題。（三）物資檢驗與入庫1.采購的原材料及零部件到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。2.質(zhì)量部門按照檢驗標準對物資進行檢驗，檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物資按照規(guī)定進行處理，如退貨、換貨等。3.倉庫管理部門應根據(jù)檢驗結(jié)果和入庫單，對物資進行分類存放，并做好標識和記錄。五、加工過程管理（一）工藝文件管理1.技術(shù)部門應制定完善的自制加工件工藝文件，包括工藝流程、操作規(guī)范、質(zhì)量檢驗要點等。2.工藝文件應根據(jù)產(chǎn)品要求和實際生產(chǎn)情況進行定期修訂和完善，確保其準確性和有效性。3.生產(chǎn)部門應組織員工學習工藝文件，嚴格按照工藝要求進行加工操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（二）設備與工裝管理1.生產(chǎn)部門負責自制加工件生產(chǎn)設備和工裝的日常維護、保養(yǎng)和管理。2.定期對設備和工裝進行檢查、調(diào)試和維修，確保其正常運行，精度滿足生產(chǎn)要求。3.建立設備和工裝檔案，記錄設備和工裝的型號、購置時間、維修情況等信息，便于管理和追溯。（三）人員培訓1.人力資源部門應根據(jù)自制加工件生產(chǎn)需求，制定員工培訓計劃，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識。2.生產(chǎn)部門負責組織員工參加各類培訓活動，包括工藝培訓、質(zhì)量培訓、安全培訓等。3.對新員工進行上崗前培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗操作，確保員工能夠熟練掌握工作技能和要求。（四）現(xiàn)場5S管理1.生產(chǎn)部門應推行現(xiàn)場5S管理，即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）。2.保持工作現(xiàn)場的整潔、有序，物料擺放整齊，工具定置定位，通道暢通無阻。3.定期對現(xiàn)場5S管理進行檢查和評估，持續(xù)改進現(xiàn)場管理水平，提高工作效率和質(zhì)量。六、質(zhì)量控制管理（一）檢驗標準制定1.質(zhì)量部門應根據(jù)產(chǎn)品標準、行業(yè)規(guī)范以及客戶要求，制定自制加工件的質(zhì)量檢驗標準。2.檢驗標準應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定準則等內(nèi)容，確保檢驗工作的可操作性和準確性。（二）檢驗流程1.原材料及零部件檢驗：采購物資到貨后，倉庫管理部門通知質(zhì)量部門進行檢驗，質(zhì)量部門按照檢驗標準進行檢驗，合格后方可入庫。2.首件檢驗：在每批加工件開始生產(chǎn)時，操作人員應進行首件加工，完成后由質(zhì)量檢驗人員進行首件檢驗，確認合格后方可繼續(xù)批量生產(chǎn)。3.巡檢：質(zhì)量檢驗人員在生產(chǎn)過程中進行巡回檢查，監(jiān)督操作人員是否按照工藝要求和質(zhì)量標準進行操作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。4.成品檢驗：加工件完成后，質(zhì)量部門按照檢驗標準對成品進行全面檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）不合格品管理1.檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量檢驗人員應及時標識、隔離，并填寫不合格品報告。2.生產(chǎn)部門負責對不合格品進行分析，查找原因，制定整改措施，對不合格品進行返工、返修或報廢處理。3.質(zhì)量部門對不合格品的處理情況進行跟蹤驗證，確保不合格品得到有效控制，防止再次出現(xiàn)類似問題。七、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單以及庫存周轉(zhuǎn)率等因素，制定自制加工件的庫存規(guī)劃。2.合理確定各類加工件的安全庫存、最高庫存和最低庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）出入庫管理1.自制加工件原材料、零部件及成品出入庫時，倉庫管理部門應嚴格按照規(guī)定辦理手續(xù)，確保賬物相符。2.入庫物資應進行驗收，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.出庫物資應根據(jù)領(lǐng)料單或發(fā)貨單進行發(fā)放，確保物資發(fā)放的準確性和及時性。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對自制加工件庫存進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。3.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應及時查明原因，進行調(diào)整和處理，并形成盤點報告。八、成本控制管理（一）成本核算1.財務部門應建立自制加工件成本核算體系，明確成本核算對象、成本項目和成本計算方法。2.對自制加工件的原材料成本、人工成本、設備折舊、能源消耗等進行準確核算，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制措施1.采購部門通過優(yōu)化供應商選擇、談判采購價格、控制采購數(shù)量等方式，降低原材料采購成本。2.生產(chǎn)部門通過提高生產(chǎn)效率、合理安排生產(chǎn)計劃、減少廢品率等措施，降低生產(chǎn)成本。3.通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進等手段，降低自制加工件的制造成本。（三）成本分析與考核1.定期對自制加工件成本進行分析，找出成本變動的原因和影響因素，提出改進措施和建議。2.建立成本考核制度，對各部門成本控制情況進行考核評價，激勵各部門積極采取措施降低成本。九、文件與記錄管理（一）文件管理1.與自制加工件管理相關(guān)的文件，如生產(chǎn)計劃、工藝文件、質(zhì)量檢驗標準、采購合同等，應進行分類整理、編號歸檔。2.文件的發(fā)放、借閱、使用、回收等應進行嚴格登記，確保文件的完整性和安全性。3.定期對文件進行評審和修訂，確保文件的有效性和適用性。（二）記錄管理1.自制加工件管理過程中產(chǎn)生的各類記錄，如生產(chǎn)記錄、檢驗記錄（原材料檢驗記錄、首件檢驗記錄、巡檢記錄、成品檢驗記錄等）