PAGE堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范煙草制度總則1.目的為加強(qiáng)公司煙草管理，規(guī)范煙草經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)公司利益，保障員工健康，特制定本制度。本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，確保公司在煙草業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行操作。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及煙草采購(gòu)、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、使用等相關(guān)活動(dòng)的部門(mén)及人員。包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、行政辦公區(qū)域等涉及煙草業(yè)務(wù)的場(chǎng)所。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)以及地方相關(guān)政策，確保公司煙草業(yè)務(wù)在法律框架內(nèi)運(yùn)行。規(guī)范性原則：對(duì)煙草業(yè)務(wù)的各個(gè)流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和責(zé)任。安全性原則：保障煙草存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊等安全事故的發(fā)生。健康保護(hù)原則：充分考慮煙草對(duì)員工健康的影響，采取必要措施減少員工接觸煙草的機(jī)會(huì)，倡導(dǎo)健康工作環(huán)境。煙草采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的煙草供應(yīng)商。供應(yīng)商必須具備煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證或煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證等相關(guān)證件，并確保其證件在有效期內(nèi)。對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。2.采購(gòu)流程根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，由需求部門(mén)提前提交煙草采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。貨物到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。煙草銷(xiāo)售管理1.銷(xiāo)售范圍公司煙草銷(xiāo)售應(yīng)嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)規(guī)定的范圍進(jìn)行，不得向無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的單位或個(gè)人銷(xiāo)售煙草制品。2.銷(xiāo)售流程客戶(hù)提出煙草購(gòu)買(mǎi)需求后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)要求客戶(hù)提供有效的煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等相關(guān)證件，并進(jìn)行核實(shí)。銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或銷(xiāo)售憑證，明確銷(xiāo)售品種、數(shù)量、價(jià)格等信息。銷(xiāo)售憑證應(yīng)妥善保存，以備查核。銷(xiāo)售完成后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)將銷(xiāo)售情況記錄在銷(xiāo)售臺(tái)賬中，包括客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售時(shí)間、銷(xiāo)售品種、數(shù)量、金額等信息。銷(xiāo)售臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和匯總，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。煙草存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)場(chǎng)所要求公司應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的煙草存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等功能。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有良好的通風(fēng)設(shè)施，保持空氣流通。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同品種、規(guī)格的煙草。對(duì)貴重?zé)煵莼蛱厥庖?guī)格的煙草應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，實(shí)行專(zhuān)人管理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.存儲(chǔ)管理規(guī)定煙草入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)入庫(kù)煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，確保入庫(kù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。煙草應(yīng)按照規(guī)定的垛位或貨架進(jìn)行存放，不得隨意堆放。垛位之間應(yīng)保持一定的安全距離，便于通風(fēng)和消防通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存煙草進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度等環(huán)境條件，根據(jù)不同煙草品種的要求，采取相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)措施。煙草使用管理1.辦公區(qū)域吸煙規(guī)定公司原則上禁止在辦公區(qū)域吸煙。確因工作需要在特定區(qū)域設(shè)置吸煙點(diǎn)的，應(yīng)符合消防安全要求，并設(shè)置明顯的吸煙標(biāo)識(shí)。在吸煙點(diǎn)吸煙的員工應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，不得隨意丟棄煙頭，確保吸煙點(diǎn)的環(huán)境衛(wèi)生。在非吸煙區(qū)域發(fā)現(xiàn)吸煙行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，以維護(hù)辦公區(qū)域的整潔和員工健康。2.員工福利煙草管理公司為員工提供的煙草福利應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保福利煙草的發(fā)放符合法律法規(guī)要求。福利煙草的發(fā)放應(yīng)建立相應(yīng)的登記制度，記錄員工領(lǐng)取的品種、數(shù)量等信息。員工應(yīng)按照規(guī)定使用福利煙草，不得將福利煙草用于非法交易或其他違規(guī)行為。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究1.監(jiān)督檢查機(jī)制公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)公司煙草業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括煙草采購(gòu)、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的合規(guī)情況。監(jiān)督檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查重點(diǎn)和檢查方法。檢查過(guò)程中應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。鼓勵(lì)員工對(duì)煙草業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。2.責(zé)任追究制度對(duì)于違反本制度的部門(mén)或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。因違反煙草管理制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。對(duì)在煙草管理工作中表現(xiàn)突出、嚴(yán)格遵守制度的部門(mén)或個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)全體員工共同做好煙草管理工作。培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門(mén)應(yīng)制定年度煙草管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括煙草法律法規(guī)、公司煙草管理制度、業(yè)務(wù)操作流程等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部專(zhuān)家講座、案例分析等多種形式，提高員工對(duì)煙草管理制度的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的合規(guī)意識(shí)和業(yè)務(wù)操作能力。2.宣傳活動(dòng)行政部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道開(kāi)展煙草管理制度的宣傳活動(dòng)，如制作宣傳海報(bào)、發(fā)放宣傳手冊(cè)、在公司內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)信息等。宣傳活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)宣傳煙草對(duì)健康的危害、煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)以及