養(yǎng)老院安全巡查記錄制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范》（GB/T36954-2018）、《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》及公司《內(nèi)部控制管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)母公司規(guī)定制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院安全巡查工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全，提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，滿足公司精細(xì)化管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院日常運(yùn)營(yíng)、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、消防安全管理、食品藥品安全、環(huán)境衛(wèi)生、應(yīng)急處置等涉及老年人安全的全部場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“養(yǎng)老院安全巡查專項(xiàng)管理”是指通過系統(tǒng)性、常態(tài)化的巡查活動(dòng)，對(duì)養(yǎng)老院安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、處置和改進(jìn)的管理活動(dòng)。（二）“安全風(fēng)險(xiǎn)”是指因設(shè)施設(shè)備缺陷、管理疏漏、人為操作不當(dāng)或其他因素可能引發(fā)老年人傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或公共安全事件的可能性。（三）“合規(guī)管理”是指養(yǎng)老院運(yùn)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的程度。第四條養(yǎng)老院安全巡查專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保巡查范圍覆蓋養(yǎng)老院所有區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有人員。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理者和執(zhí)行者的安全巡查職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先排查和整改高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域及事項(xiàng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整巡查重點(diǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過巡查發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化制度，不斷提升安全管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)老院安全巡查專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃、資源調(diào)配和重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核和制度優(yōu)化。第六條設(shè)立養(yǎng)老院安全巡查專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、后勤保障部等部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審定重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行效果。第七條安全管理部為專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定巡查標(biāo)準(zhǔn)、組織巡查活動(dòng)、分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、監(jiān)督整改落實(shí)，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作情況。第八條運(yùn)營(yíng)管理部為專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)審核養(yǎng)老院安全管理制度、優(yōu)化服務(wù)流程、指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置，并對(duì)業(yè)務(wù)部門落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。第九條后勤保障部為專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備維護(hù)、環(huán)境清潔、物資管理等工作，并對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的硬件問題及時(shí)整改。第十條各下屬養(yǎng)老院為專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)本院安全巡查工作的具體實(shí)施，包括日常巡查、問題上報(bào)、整改落實(shí)和員工培訓(xùn)。第十一條基層執(zhí)行崗位人員（如護(hù)理員、保安、廚師等）對(duì)崗位操作符合安全規(guī)范負(fù)有直接責(zé)任，須簽署崗位合規(guī)承諾書，并有權(quán)向直屬上級(jí)報(bào)告安全隱患。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條日常運(yùn)營(yíng)巡查養(yǎng)老院須每日對(duì)老年人活動(dòng)區(qū)域、生活區(qū)域、醫(yī)療區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查安全防護(hù)設(shè)施、消防器材、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確保無(wú)安全隱患。禁止性行為包括擅自拆除安全設(shè)備、關(guān)閉監(jiān)控設(shè)備等。重點(diǎn)關(guān)注老年人夜間活動(dòng)區(qū)域的照明、防滑措施及陪護(hù)人員配備。第十三條設(shè)施設(shè)備巡查每周對(duì)電梯、消防系統(tǒng)、供電線路、醫(yī)用設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并建立設(shè)備檔案。禁止性行為包括超期使用未維保設(shè)備、擅自改裝電路等。重點(diǎn)防控設(shè)備故障導(dǎo)致的墜梯、觸電、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條消防安全管理每月開展消防設(shè)施巡檢，確保滅火器、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志完好有效。每季度組織消防演練，禁止性行為包括堵塞消防通道、占用安全出口等。重點(diǎn)防控廚房用火用電、電氣線路老化等火災(zāi)隱患。第十五條食品藥品安全每日檢查食材采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)，禁止性行為包括使用過期食材、交叉污染等。每月進(jìn)行食品藥品安全抽檢，重點(diǎn)防控食源性疾病及藥品濫用風(fēng)險(xiǎn)。第十六條環(huán)境衛(wèi)生管理每日對(duì)公共區(qū)域、臥具、衛(wèi)生間進(jìn)行清潔消毒，禁止性行為包括不按規(guī)定處置醫(yī)療廢棄物等。重點(diǎn)防控細(xì)菌滋生、病媒生物傳播等公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。第十七條應(yīng)急處置巡查每半年對(duì)自然災(zāi)害、醫(yī)療急救、治安事件等應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練評(píng)估，禁止性行為包括演練形式主義、信息報(bào)送不及時(shí)等。重點(diǎn)防控突發(fā)事件處置的響應(yīng)速度和協(xié)調(diào)效率。第十八條員工行為規(guī)范每月開展員工安全培訓(xùn)，禁止性行為包括無(wú)證操作特種設(shè)備、酒后上崗等。重點(diǎn)防控員工操作失誤、服務(wù)態(tài)度不佳引發(fā)的矛盾沖突。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制公司每年結(jié)合法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展，修訂安全巡查制度，確保制度適用性。下屬養(yǎng)老院須根據(jù)本院實(shí)際情況，每月對(duì)巡查流程進(jìn)行復(fù)盤優(yōu)化。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制安全管理部每季度組織跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)），并發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制重大決策、新項(xiàng)目啟動(dòng)前須開展安全合規(guī)審查，未經(jīng)審查的方案一律不得實(shí)施。專責(zé)部門對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為出具整改通知書，并跟蹤整改閉環(huán)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，較大風(fēng)險(xiǎn)由牽頭部門協(xié)調(diào)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。處置過程須全程記錄，并及時(shí)上報(bào)處置結(jié)果。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對(duì)違反制度的行為，視情節(jié)輕重采取批評(píng)教育、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等措施。情節(jié)嚴(yán)重者依法解除勞動(dòng)合同，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年對(duì)安全巡查制度有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括巡查覆蓋率、問題整改率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等，評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確安全巡查工作職責(zé)，將專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，確保資源投入和任務(wù)落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制將安全巡查工作納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，優(yōu)秀單位予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格單位進(jìn)行約談?wù)?。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，員工須接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，每年組織不少于2次全員安全知識(shí)競(jìng)賽。第二十八條信息化支撐通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)巡查任務(wù)派發(fā)、問題跟蹤、數(shù)據(jù)分析等功能，提升巡查效率和管理水平。第二十九條文化建設(shè)編制《養(yǎng)老院安全巡查合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，定期發(fā)布安全警示案例，營(yíng)造“人人講安全”的文化氛圍。第三十條報(bào)告制度下屬養(yǎng)老院須每月向安全管理部報(bào)送巡查報(bào)告，內(nèi)容包括巡查情況、問