養(yǎng)老院工作人員保密制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《養(yǎng)老服務條例》等相關法律法規(guī)，參照行業(yè)管理規(guī)范及集團母公司關于數據安全與信息保密的管控要求，結合本養(yǎng)老院實際運營管理需求，為有效防控信息泄露、服務對象隱私侵犯等專項風險，規(guī)范工作人員行為，保障服務對象合法權益，特制定本制度。第二條本制度適用于本養(yǎng)老院全體員工，包括但不限于管理人員、行政人員、護理人員、醫(yī)療人員、后勤保障人員等，以及所有與養(yǎng)老服務業(yè)務相關的第三方合作單位及其工作人員。制度覆蓋養(yǎng)老院在服務對象信息管理、醫(yī)療健康數據保護、財務信息管控、運營資料保密等所有業(yè)務場景下的信息保密工作。第三條本制度中的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”是指本養(yǎng)老院針對服務對象信息、醫(yī)療健康數據、財務數據等敏感信息的全生命周期管理活動，涵蓋收集、存儲、使用、傳輸、銷毀等環(huán)節(jié)的規(guī)范操作與風險防控。（二）“XX風險”是指因工作人員不當操作、制度執(zhí)行不力、技術漏洞等原因，導致服務對象隱私泄露、信息安全事件、合規(guī)處罰等負面影響的可能性。（三）“XX合規(guī)”是指本養(yǎng)老院所有員工在業(yè)務操作中嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本制度要求，確保信息處理行為合法、合規(guī)、合理。第四條養(yǎng)老院XX專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：所有涉及服務對象信息的業(yè)務場景均須納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的信息保密責任，實行正向激勵與反向約束相結合的管理模式。（三）風險導向：重點關注高敏感信息處理環(huán)節(jié)，強化風險識別與防范措施。（四）持續(xù)改進：定期評估制度有效性，根據內外部環(huán)境變化及時優(yōu)化調整。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對養(yǎng)老院XX專項管理負總責，承擔第一責任人的管理職責；分管養(yǎng)老服務、行政、財務等業(yè)務的領導為直接責任人，對分管領域的專項管理效果負直接責任。第六條設立養(yǎng)老院XX專項管理領導小組，作為本制度的決策與協調機構，成員由公司主要負責人、分管領導及各相關部門負責人組成。領導小組主要職能包括：統(tǒng)籌制定XX專項管理制度，審批重大風險防控方案，監(jiān)督評估專項管理成效，協調跨部門風險處置。第七條XX專項管理領導小組下設辦公室，掛靠行政部，負責日常協調工作，具體職責包括：組織專項培訓與宣傳，匯總風險事件信息，跟蹤制度執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（行政部）負責XX專項管理制度的制定、修訂與解釋，牽頭開展風險識別與評估，監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，定期組織專項考核，推動培訓宣貫工作。第九條專責部門（護理部、財務部、信息中心）分別承擔以下職責：（一）護理部：負責護理服務中涉及的服務對象健康信息、服務記錄等敏感數據的合規(guī)管理，審核護理操作流程中的信息保密要求。（二）財務部：負責醫(yī)療費用、補貼發(fā)放等財務信息的合規(guī)管控，審核采購、招標等業(yè)務場景中的供應商盡職調查流程。（三）信息中心：負責信息系統(tǒng)數據安全防護，定期開展技術漏洞排查，保障數據存儲、傳輸、備份的完整性。第十條業(yè)務部門及下屬單位（各護理站、康復中心、后勤部門等）負責落實本領域XX專項管理要求，開展日常風險防控工作，包括但不限于：（一）護理站：嚴格執(zhí)行服務對象信息登記、傳遞、歸檔流程，禁止非授權人員訪問敏感數據。（二）康復中心：規(guī)范醫(yī)療設備數據采集與使用，確?；颊唠[私保護符合行業(yè)標準。（三）后勤部門：加強對設施設備維修、物資采購等環(huán)節(jié)的保密管理，防止商業(yè)信息泄露。第十一條基層執(zhí)行崗（護理員、社工、保潔等）須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確保密義務與違規(guī)后果。（二）在日常工作中發(fā)現信息泄露風險時，立即向直屬上級或信息中心報告。（三）禁止以任何形式泄露服務對象信息，包括但不限于口頭傳播、非授權拍照、不當處置廢棄資料等。第三章專項管理重點內容與要求第十二條業(yè)務操作合規(guī)標準（一）服務對象信息管理：建立服務對象信息臺賬，明確信息采集、存儲、使用權限，實行分級授權；禁止通過個人郵箱、社交平臺等非安全渠道傳輸敏感數據。（二）醫(yī)療健康數據保護：嚴格執(zhí)行醫(yī)療健康信息保密協議，禁止將患者病情、診斷結果等用于非醫(yī)療目的；涉及重大健康風險時，需經主治醫(yī)師及護理部主任雙重審核方可上報。（三）財務信息管控：規(guī)范醫(yī)療費用審核流程，明確資金審批權限，禁止設立“小金庫”或違規(guī)報銷；財務報表需經雙重復核后存檔。第十三條禁止性行為內容（一）嚴禁泄露服務對象隱私：禁止以任何形式非法獲取、傳播、交易服務對象身份信息、聯系方式、家庭背景、財務狀況等敏感內容。（二）嚴禁關聯交易利益輸送：采購、招標等業(yè)務場景中，禁止與利益相關方串通操縱流程，確保公平公正。（三）嚴禁違規(guī)轉包分包：承接外部服務時，需嚴格審查合作方合規(guī)資質，禁止將核心業(yè)務轉包給無資質單位。第十四條專項風險重點防控點（一）數據安全風險：強化信息系統(tǒng)訪問控制，定期開展安全審計；禁止使用非工作設備處理敏感數據。（二）隱患排查要求：每月開展專項自查，重點關注資料銷毀、設備維修等高風險環(huán)節(jié)，發(fā)現問題及時整改。（三）應急響應準備：制定信息泄露應急預案，明確上報流程、處置措施及責任分工。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新機制（一）根據國家法律法規(guī)變化及時修訂XX專項管理制度，每年至少開展一次全面評估。（二）業(yè)務調整時同步更新管理要求，確保制度與實際需求匹配。第十六條風險識別預警機制（一）行政部牽頭，每季度開展專項風險排查，結合服務對象投訴、媒體報道等外部信息，識別潛在風險。（二）對高風險環(huán)節(jié)（如信息系統(tǒng)維護、服務對象檔案管理）實施重點監(jiān)控，發(fā)現異常及時預警。第十七條合規(guī)審查機制（一）將XX專項審查嵌入業(yè)務流程，包括新員工入職審查、合作方資質審核、重大操作審批等關鍵節(jié)點。（二）規(guī)定“未經審查不得實施”原則，對違規(guī)操作堅決叫停并追責。第十八條風險應對機制（一）一般風險：由專責部門制定整改方案，限期消除隱患；重大風險需上報領導小組啟動應急響應。（二）應急流程：一旦發(fā)生信息泄露事件，需第一時間上報，48小時內完成影響評估，并啟動補救措施。第十九條責任追究機制（一）違規(guī)情形：對違反本制度的行為，視情節(jié)嚴重程度給予警告、罰款、降級或解除勞動合同等處理。（二）處罰標準：泄露服務對象信息造成損失的，按損失金額的1-3倍進行賠償，并追究管理責任。第二十條評估改進機制（一）每年組織專項管理效果評估，重點考核制度執(zhí)行率、風險防控成效等指標。（二）根據評估結果優(yōu)化制度流程，形成持續(xù)改進閉環(huán)。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障（一）公司主要負責人每年聽取XX專項管理情況匯報，確保制度落實到位。（二）各部門負責人承擔本領域管理責任，定期向領導小組匯報工作進展。第二十二條考核激勵機制（一）將XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%。（二）對表現突出的部門和個人予以獎勵，對失職行為實行“一票否決”。第二十三條培訓宣傳機制（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，明確管理責任與違規(guī)后果。（二）一線員工：每季度進行操作規(guī)范培訓，重點講解信息保密要求。第二十四條信息化支撐（一）通過信息系統(tǒng)實現服務對象信息分級管理，限制非授權訪問。（二）部署數據加密、日志審計等技術手段，提升數據安全保障能力。第二十五條文化建設（一）發(fā)布XX專項合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范與案例警示。（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，增強保密意識。第二十六條報告制度（一）風險事件上報：重大事件24小時內上報至領導小組，一般事件每月匯總報送