養(yǎng)老院老人物品寄存制度第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等行業(yè)法律法規(guī)及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見，結(jié)合養(yǎng)老院服務(wù)特性及實際管理需求，為規(guī)范老人物品寄存行為，防范管理風(fēng)險，保障老人財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院內(nèi)老人物品寄存的申請、登記、保管、發(fā)放、歸還等全流程管理，以及相關(guān)責(zé)任界定與風(fēng)險防控。第三條本制度下列核心術(shù)語含義如下：（一）XX專項管理：指針對老人物品寄存環(huán)節(jié)建立的全流程、系統(tǒng)化風(fēng)險防控與合規(guī)管理體系。（二）XX風(fēng)險：指在物品寄存過程中可能引發(fā)的老人財產(chǎn)損失、服務(wù)糾紛、法律責(zé)任等潛在威脅。（三）XX合規(guī)：指物品寄存管理活動嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及本制度規(guī)定，確保操作合法、責(zé)任明晰。第四條老人物品寄存管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保寄存物品范圍、管理環(huán)節(jié)、責(zé)任主體無遺漏；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的職責(zé)分工，實行首問負(fù)責(zé)制；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，強化動態(tài)監(jiān)控與應(yīng)急處置；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對老人物品寄存專項管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，確保制度有效落地。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及各下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌管理工作的決策審批、監(jiān)督評價及跨部門協(xié)調(diào)，每季度召開例會。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如運營管理部）：負(fù)責(zé)制度建設(shè)、風(fēng)險排查、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，每月提交管理報告；（二）專責(zé)部門（如風(fēng)險控制部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險處置，每周開展現(xiàn)場檢查；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如各護理站）：落實管理要求，每日核對寄存物品，及時上報異常情況；（四）基層執(zhí)行崗（如寄存服務(wù)人員）：履行崗位合規(guī)承諾，規(guī)范操作流程，不得擅自處置寄存物品。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第八條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.申請人須出示老人身份證明及授權(quán)委托書（授權(quán)時需老人簽字或電子認(rèn)證）；2.登記時須拍照記錄物品特征，錄入系統(tǒng)并粘貼唯一標(biāo)識碼；3.保管期間采取防火、防盜、防潮措施，定期檢查物品狀態(tài)；4.發(fā)放時核驗領(lǐng)取人身份，與登記信息一致方可交接。第九條禁止性行為：1.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)查看、使用或處置寄存物品；2.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利索取或收受申請人財物；3.嚴(yán)禁將寄存物品用于非服務(wù)目的（如員工福利、對外出租）；4.嚴(yán)禁對寄存物品價值進行虛假評估或夸大宣傳。第十條專項風(fēng)險防控要點：1.身份核驗風(fēng)險：強化授權(quán)委托書審核，防止冒領(lǐng)；2.保管安全風(fēng)險：采用專用保險箱存放貴重物品，定期維護監(jiān)控設(shè)備；3.流程漏洞風(fēng)險：設(shè)置多人復(fù)核機制，避免單人全程操作；4.服務(wù)糾紛風(fēng)險：公示收費標(biāo)準(zhǔn)與免責(zé)條款，留存服務(wù)錄像。第十一條突發(fā)事件處置：1.發(fā)現(xiàn)物品損壞、丟失時，立即隔離現(xiàn)場并上報，48小時內(nèi)啟動調(diào)查；2.涉及刑事犯罪時，第一時間報警并配合立案偵查；3.因管理疏漏引發(fā)糾紛，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任，并按制度追責(zé)。第十二條信息化管理要求：1.建立電子寄存臺賬，實現(xiàn)物品全生命周期跟蹤；2.開發(fā)掃碼核驗功能，減少人工操作誤差；3.設(shè)立風(fēng)險預(yù)警模型，對異常操作自動報警。第十三條審查機制：1.新增寄存服務(wù)需經(jīng)專責(zé)部門審查，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)；2.每季度開展合規(guī)抽查，對違規(guī)行為進行通報；3.系統(tǒng)數(shù)據(jù)每月校驗，確保真實完整。第四章專項管理運行機制第十四條制度動態(tài)更新：每年結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修訂，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十五條風(fēng)險識別預(yù)警：1.每月開展風(fēng)險排查清單，對高頻問題進行專項治理；2.發(fā)布風(fēng)險通報，要求各部門制定整改方案；3.設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)小組，對重大風(fēng)險啟動一級預(yù)案。第十六條合規(guī)審查嵌入流程：1.申請人提交申請時同步審核授權(quán)書；2.寄存登記需經(jīng)兩名員工簽字確認(rèn)；3.年度審計時抽取寄存記錄進行全流程追溯。第十七條風(fēng)險處置分級：1.一般風(fēng)險：責(zé)任部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤落實；2.重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時申請第三方調(diào)解。第十八條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報批評，取消評優(yōu)資格；2.重大損失：解除勞動合同，追究經(jīng)濟賠償；3.涉法行為：移交司法機關(guān)處理。第十九條評估改進：1.每半年開展管理效果評估，形成分析報告；2.通過滿意度調(diào)查收集老人反饋，優(yōu)化服務(wù)細節(jié)；3.對制度缺陷制定補丁計劃，納入次年工作目標(biāo)。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：1.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)；2.下屬單位須配備專職聯(lián)絡(luò)員，定期向辦公室匯報工作。第二十一條考核激勵機制：1.將合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于10%；2.對表現(xiàn)突出的集體或個人給予專項獎勵；3.連續(xù)兩次考核不合格的部門，負(fù)責(zé)人須進行述職說明。第二十二條培訓(xùn)宣傳：1.新員工入職須通過寄存管理專項考核；2.每半年開展技能培訓(xùn)，重點講解風(fēng)險案例；3.通過宣傳欄、服務(wù)手冊等普及合規(guī)知識。第二十三條信息化支撐：1.采用云平臺管理寄存數(shù)據(jù)，確保異地備份；2.開發(fā)AI監(jiān)控系統(tǒng)，自動識別異常行為；3.設(shè)立線上投訴渠道，實時響應(yīng)老人訴求。第二十四條文化建設(shè)：1.每年發(fā)布《寄存服務(wù)合規(guī)手冊》，納入員工培訓(xùn)材料；2.定期組織全員合規(guī)承諾簽名活動；3.設(shè)立“合規(guī)之星”評選，營造正向激勵氛圍。第二十五條報告制度：1.每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報送管理簡報，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計、風(fēng)險事件；2.每季向母公司報送專項合規(guī)報告，附整改措施與成效；3.每年發(fā)布年度管理白皮書，公開服務(wù)透明度。第六章附則第二十六條本制