華電集團(tuán)隱患排查治理工作制度一、總則1.為加強(qiáng)華電集團(tuán)安全生產(chǎn)管理，消除各類安全隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，特制定本隱患排查治理工作制度。2.本制度適用于華電集團(tuán)所屬各單位，包括全資子公司、控股子公司及實(shí)際控制企業(yè)。3.隱患排查治理工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，實(shí)行全員、全過程、全方位的隱患排查治理。二、隱患定義與分級(jí)1.安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)和管理上的缺陷。2.按照隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。三、隱患排查治理職責(zé)分工1.集團(tuán)公司層面集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，全面領(lǐng)導(dǎo)和決策集團(tuán)公司的隱患排查治理工作，定期研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司隱患排查治理相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和工作方案；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位開展隱患排查治理工作；匯總、分析各單位隱患排查治理情況，定期向集團(tuán)公司安委會(huì)報(bào)告；組織對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督辦。集團(tuán)公司各專業(yè)管理部門按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查治理工作的指導(dǎo)、檢查和督促整改；參與制定本專業(yè)相關(guān)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和要求；對(duì)本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的重大隱患整改方案進(jìn)行技術(shù)審核。2.二級(jí)單位層面二級(jí)單位安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織本單位的隱患排查治理工作，貫徹落實(shí)集團(tuán)公司有關(guān)隱患排查治理的工作要求，研究解決本單位隱患排查治理工作中的重要問題。二級(jí)單位安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定本單位隱患排查治理實(shí)施細(xì)則；組織開展本單位的隱患排查治理工作，對(duì)所屬基層企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；匯總、分析所屬基層企業(yè)隱患排查治理情況，定期向本單位安委會(huì)和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告；協(xié)調(diào)解決基層企業(yè)在隱患排查治理工作中遇到的問題。二級(jí)單位各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域基層企業(yè)隱患排查治理工作的檢查和指導(dǎo)；對(duì)基層企業(yè)上報(bào)的本專業(yè)重大隱患整改方案進(jìn)行審核，監(jiān)督整改措施的落實(shí)。3.基層企業(yè)層面基層企業(yè)是隱患排查治理的責(zé)任主體，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的隱患排查治理工作，組織制定并實(shí)施隱患排查治理工作方案，確保隱患排查治理所需的資金、人員和物資等資源的落實(shí)。基層企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施本企業(yè)的隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理臺(tái)賬；對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估和分類，提出整改意見和措施；跟蹤督促隱患整改情況，及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人和上級(jí)單位報(bào)告隱患排查治理工作進(jìn)展。基層企業(yè)各部門和車間按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)本部門、本車間的隱患排查治理工作，定期組織開展隱患排查，及時(shí)整改本部門、本車間存在的隱患；對(duì)排查出的重大隱患及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，并配合制定和實(shí)施整改方案?；鶎悠髽I(yè)員工有義務(wù)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患，積極參與隱患排查治理工作，對(duì)所在崗位的安全隱患進(jìn)行自查自糾。四、隱患排查方式與頻率1.綜合檢查集團(tuán)公司每年至少組織一次綜合性的隱患排查治理活動(dòng)，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各專業(yè)管理部門參與，對(duì)所屬各二級(jí)單位進(jìn)行全面檢查。二級(jí)單位每半年至少組織一次綜合性隱患排查，對(duì)所屬基層企業(yè)進(jìn)行檢查?；鶎悠髽I(yè)每季度至少組織一次綜合性隱患排查，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部門和車間負(fù)責(zé)人參加，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查。2.專項(xiàng)檢查集團(tuán)公司、二級(jí)單位和基層企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)工作的需要，針對(duì)特定的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、工藝或季節(jié)特點(diǎn)等開展專項(xiàng)隱患排查。例如，針對(duì)鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備等特種設(shè)備的專項(xiàng)檢查；針對(duì)高溫、雨季、冬季等特殊季節(jié)的專項(xiàng)檢查；針對(duì)重大節(jié)日、重要活動(dòng)期間的專項(xiàng)檢查等。專項(xiàng)檢查的頻率根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每年不少于2次。3.定期檢查基層企業(yè)各部門和車間應(yīng)每周組織一次定期隱患排查，由部門或車間負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，對(duì)本部門、本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。基層企業(yè)班組應(yīng)每天進(jìn)行班前、班中、班后隱患排查，由班組長負(fù)責(zé)組織，對(duì)本班組的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等進(jìn)行檢查。4.不定期檢查各級(jí)管理人員和安全檢查人員應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。巡查過程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)作業(yè)等。對(duì)于新投入使用的設(shè)備、設(shè)施，采用新技術(shù)、新工藝、新材料的項(xiàng)目，以及發(fā)生事故或險(xiǎn)情后的生產(chǎn)區(qū)域，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行不定期的專項(xiàng)檢查。五、隱患排查內(nèi)容1.安全管理制度方面檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)管理人員和員工的安全職責(zé)是否明確并落實(shí)到位。檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效執(zhí)行。檢查安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度是否落實(shí)，員工是否經(jīng)過必要的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員是否持證上崗。檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用是否符合規(guī)定，是否用于隱患排查治理、安全設(shè)施建設(shè)、安全培訓(xùn)等方面。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施方面檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否存在磨損、老化、腐蝕等情況，是否有異常振動(dòng)、聲響、溫度等現(xiàn)象。檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。例如，防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、限位器等。檢查電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，電線電纜是否有破損、漏電等情況，電氣保護(hù)裝置是否正常工作。檢查特種設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測(cè)，是否有合格的使用標(biāo)志，操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.作業(yè)環(huán)境方面檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素超標(biāo)的情況。檢查作業(yè)場(chǎng)所的通道是否暢通，物料堆放是否整齊，是否存在易燃易爆物品違規(guī)存放的現(xiàn)象。檢查建筑物、構(gòu)筑物是否存在裂縫、傾斜、下沉等安全隱患，是否符合抗震、防火、防洪等安全要求。4.人員操作行為方面檢查員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等行為。檢查員工在作業(yè)過程中的安全防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護(hù)手套、護(hù)目鏡等防護(hù)用品。檢查危險(xiǎn)作業(yè)是否經(jīng)過審批，是否采取了相應(yīng)的安全措施，是否有專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。六、隱患治理流程1.隱患登記各級(jí)隱患排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)及時(shí)將隱患信息記錄在隱患排查治理臺(tái)賬中，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、類型、描述、可能造成的后果等內(nèi)容。對(duì)于重大隱患，還應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的現(xiàn)狀、危害程度、影響范圍以及初步的整改建議等信息。2.隱患評(píng)估對(duì)于排查出的隱患，應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和整改難度。評(píng)估過程中，應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的事故類型和后果、整改所需的時(shí)間和資源等因素。3.隱患整改一般隱患的整改對(duì)于一般隱患，責(zé)任單位或部門應(yīng)立即組織整改，能夠當(dāng)場(chǎng)整改的要當(dāng)場(chǎng)整改完畢。對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)整改的一般隱患，應(yīng)制定整改措施、明確整改責(zé)任人、限定整改時(shí)間，確保隱患在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到整改。重大隱患的整改對(duì)于重大隱患，責(zé)任單位應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。責(zé)任單位應(yīng)組織相關(guān)人員制定詳細(xì)的整改方案，包括整改的目標(biāo)和任務(wù)、整改的方法和措施、整改的經(jīng)費(fèi)和物資保障、整改的時(shí)限和要求、整改的責(zé)任單位和責(zé)任人等內(nèi)容。整改方案應(yīng)報(bào)上級(jí)單位審核批準(zhǔn)后實(shí)施。在整改過程中，責(zé)任單位應(yīng)定期向上級(jí)單位報(bào)告整改工作進(jìn)展情況。4.整改驗(yàn)收一般隱患整改完成后，由責(zé)任單位或部門自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在隱患排查治理臺(tái)賬中進(jìn)行銷號(hào)處理。重大隱患整改完成后，責(zé)任單位應(yīng)組織自驗(yàn)，并向上級(jí)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)。上級(jí)單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。七、隱患排查治理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查集團(tuán)公司、二級(jí)單位應(yīng)定期對(duì)所屬單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查治理工作制度的執(zhí)行情況、隱患排查治理臺(tái)賬的建立和完善情況、隱患整改措施的落實(shí)情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任單位限期整改。2.考核獎(jiǎng)懲集團(tuán)公司、二級(jí)單位應(yīng)建立隱患排查治理工作考核機(jī)制，將隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系。對(duì)于在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于隱