紀(jì)檢監(jiān)督紀(jì)實(shí)工作制度總則為強(qiáng)化組織內(nèi)部紀(jì)律建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，保障各項(xiàng)工作合法、合規(guī)、高效開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本單位實(shí)際情況，特制定本。本制度適用于本單位及下屬各部門、分支機(jī)構(gòu)的所有紀(jì)檢監(jiān)督工作。紀(jì)實(shí)工作主體與職責(zé)1.紀(jì)檢監(jiān)督部門紀(jì)檢監(jiān)督部門是紀(jì)實(shí)工作的主要執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)制定紀(jì)實(shí)工作的具體計(jì)劃和方案，組織實(shí)施對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、人員履職情況的監(jiān)督紀(jì)實(shí)工作。定期對(duì)紀(jì)實(shí)資料進(jìn)行整理、分析，形成監(jiān)督報(bào)告，為單位決策提供參考依據(jù)。同時(shí)，對(duì)紀(jì)實(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.紀(jì)檢監(jiān)督員各部門應(yīng)設(shè)立兼職紀(jì)檢監(jiān)督員，負(fù)責(zé)本部門日常工作的監(jiān)督紀(jì)實(shí)。及時(shí)收集、記錄本部門在業(yè)務(wù)操作、工作紀(jì)律、廉潔自律等方面的情況，定期向紀(jì)檢監(jiān)督部門匯報(bào)。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)督部門開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，提供本部門的相關(guān)信息和資料。3.其他人員單位全體人員有義務(wù)配合紀(jì)檢監(jiān)督紀(jì)實(shí)工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。在工作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)督部門報(bào)告。紀(jì)實(shí)內(nèi)容與范圍1.決策執(zhí)行紀(jì)實(shí)記錄單位重大決策、重要工作部署的執(zhí)行情況，包括是否按照規(guī)定的程序和時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，執(zhí)行過(guò)程中是否存在偏差或違規(guī)行為。重點(diǎn)關(guān)注涉及資金使用、項(xiàng)目建設(shè)、人事任免等關(guān)鍵領(lǐng)域的決策執(zhí)行情況。2.業(yè)務(wù)操作紀(jì)實(shí)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行監(jiān)督紀(jì)實(shí)，檢查是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和制度要求。包括業(yè)務(wù)受理、審核、審批、辦理等環(huán)節(jié)，是否存在越權(quán)審批、違規(guī)操作、以權(quán)謀私等問(wèn)題。例如，在財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)中，記錄報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合規(guī)性，審批手續(xù)是否完備。3.工作紀(jì)律紀(jì)實(shí)記錄員工遵守工作紀(jì)律的情況，如是否按時(shí)上下班，有無(wú)遲到、早退、曠工現(xiàn)象；工作時(shí)間是否存在上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股等與工作無(wú)關(guān)的行為；是否嚴(yán)格遵守保密制度，有無(wú)泄露單位機(jī)密信息的情況。4.廉潔自律紀(jì)實(shí)監(jiān)督員工在廉潔自律方面的表現(xiàn)，記錄是否存在接受供應(yīng)商賄賂、回扣，利用職務(wù)之便謀取私利，違規(guī)參與營(yíng)利性活動(dòng)等行為。關(guān)注員工在與外部單位和個(gè)人交往過(guò)程中的廉潔情況，是否存在不正當(dāng)利益輸送。5.投訴舉報(bào)紀(jì)實(shí)對(duì)收到的投訴舉報(bào)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括投訴舉報(bào)的來(lái)源、內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間等信息。及時(shí)對(duì)投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并記錄調(diào)查處理的過(guò)程和結(jié)果。紀(jì)實(shí)工作方法與流程1.日常監(jiān)督紀(jì)實(shí)紀(jì)檢監(jiān)督員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡查、查閱資料、談話了解等方式，對(duì)本部門的日常工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督紀(jì)實(shí)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，并與相關(guān)人員溝通核實(shí)。每周將本部門的監(jiān)督紀(jì)實(shí)情況進(jìn)行匯總，形成書面報(bào)告報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)督部門。2.專項(xiàng)監(jiān)督紀(jì)實(shí)紀(jì)檢監(jiān)督部門根據(jù)工作需要，定期或不定期開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。在開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督前，制定詳細(xì)的監(jiān)督方案，明確監(jiān)督的內(nèi)容、范圍、方法和時(shí)間安排。監(jiān)督過(guò)程中，通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地檢查、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)特定領(lǐng)域或事項(xiàng)進(jìn)行深入監(jiān)督紀(jì)實(shí)。專項(xiàng)監(jiān)督結(jié)束后，形成專項(xiàng)監(jiān)督報(bào)告，提出整改意見(jiàn)和建議。3.問(wèn)題線索核實(shí)紀(jì)實(shí)對(duì)收到的問(wèn)題線索，紀(jì)檢監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并組織人員進(jìn)行初步核實(shí)。在核實(shí)過(guò)程中，詳細(xì)記錄核實(shí)的方法、步驟、獲取的證據(jù)以及相關(guān)人員的陳述和辯解。根據(jù)核實(shí)情況，決定是否立案調(diào)查。如立案調(diào)查，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)查取證，全面記錄調(diào)查過(guò)程和結(jié)果。4.紀(jì)實(shí)資料整理與歸檔紀(jì)檢監(jiān)督部門定期對(duì)紀(jì)實(shí)資料進(jìn)行整理和分類，建立專門的紀(jì)實(shí)檔案。紀(jì)實(shí)檔案應(yīng)包括監(jiān)督紀(jì)實(shí)報(bào)告、問(wèn)題線索登記表、調(diào)查筆錄、證據(jù)材料等。按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)紀(jì)實(shí)檔案進(jìn)行妥善保管，確保資料的完整性和安全性。紀(jì)實(shí)結(jié)果運(yùn)用1.內(nèi)部通報(bào)對(duì)監(jiān)督紀(jì)實(shí)中發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題和違規(guī)違紀(jì)行為，在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，起到警示作用。通過(guò)內(nèi)部通報(bào)，讓全體員工了解單位的紀(jì)律要求和違規(guī)后果，增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)。2.績(jī)效考核將紀(jì)檢監(jiān)督紀(jì)實(shí)結(jié)果納入員工的績(jī)效考核體系，作為評(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)的重要依據(jù)。對(duì)在監(jiān)督紀(jì)實(shí)中表現(xiàn)優(yōu)秀、無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為的員工，在績(jī)效考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在違規(guī)違紀(jì)行為的員工，相應(yīng)扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)，并取消其年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。3.責(zé)任追究對(duì)紀(jì)實(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育、誡勉談話；對(duì)情節(jié)較重的，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。同時(shí)，實(shí)行“一案雙查”，不僅追究直接責(zé)任人的責(zé)任，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任。4.制度完善通過(guò)對(duì)紀(jì)實(shí)結(jié)果的分析研究，發(fā)現(xiàn)單位在制度建設(shè)、管理流程等方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。及時(shí)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂完善，加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。紀(jì)實(shí)工作的監(jiān)督與評(píng)估1.內(nèi)部監(jiān)督建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)督紀(jì)實(shí)工作進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。檢查紀(jì)實(shí)工作是否按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，紀(jì)實(shí)內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，紀(jì)實(shí)結(jié)果是否得到有效運(yùn)用。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保紀(jì)實(shí)工作的質(zhì)量和效果。2.外部評(píng)估定期邀請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門等對(duì)單位的紀(jì)檢監(jiān)督紀(jì)實(shí)工作進(jìn)行評(píng)估。聽(tīng)取外部專家的意見(jiàn)和建議，了解本單位在紀(jì)檢監(jiān)督工作方面