PAGE生產(chǎn)工廠合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)工廠合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)工廠合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)工廠與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、加工承攬合同、租賃合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)成立合同管理委員會(huì)，由工廠總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)合同管理中的重大問(wèn)題，對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）合同管理部門(mén)設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等日常管理工作。合同管理部門(mén)應(yīng)配備專業(yè)的合同管理人員，負(fù)責(zé)具體的合同管理事務(wù)。（三）各部門(mén)職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同的前期洽談、起草、履行等工作，及時(shí)向合同管理部門(mén)通報(bào)合同履行情況。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，提供財(cái)務(wù)方面的咨詢和支持。3.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核合同的法律條款，提供法律方面的咨詢和支持，處理合同糾紛。4.其他部門(mén)：根據(jù)合同的具體內(nèi)容，配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好合同的相關(guān)工作。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。2.合同起草應(yīng)參考相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及以往類似合同的條款，確保合同的合法性、合理性和可操作性。（二）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)審核合同的合法性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等方面。2.審核人員應(yīng)提出明確的審核意見(jiàn)，對(duì)合同存在的問(wèn)題及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，督促業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行修改完善。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用工廠統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋工廠公章或合同專用章。2.簽訂合同的人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交合同管理部門(mén)存檔。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門(mén)備案，合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（二）履行過(guò)程跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同履行計(jì)劃，及時(shí)組織開(kāi)展合同履行工作，確保合同的順利履行。在合同履行過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注合同對(duì)方當(dāng)事人的履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)掌握合同履行動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促業(yè)務(wù)部門(mén)采取措施解決。（三）款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。在辦理款項(xiàng)收付時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確?？铐?xiàng)收付的準(zhǔn)確性和安全性。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合同履行情況的相關(guān)資料，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好款項(xiàng)收付工作。（四）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本交合同管理部門(mén)存檔，并按照變更后的合同內(nèi)容組織開(kāi)展履行工作。（五）終止管理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，并將合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和報(bào)告。2.合同終止后，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)合同檔案進(jìn)行整理和歸檔，妥善保管合同相關(guān)資料。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期組織開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理和分析。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同主體資格、合同條款、合同履行能力、合同糾紛等方面的風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如定性分析、定量分析等，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.在制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施時(shí)，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性和可行性。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、變更協(xié)議、履行記錄等資料收集整理，并移交合同管理部門(mén)存檔。2.合同管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.合同管理部門(mén)應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等對(duì)合同檔案進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查閱和管理。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，確保檔案的安全性和可追溯性。（三）檔案保管1.合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)檔案管理的規(guī)定進(jìn)行保管，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失等情況的發(fā)生。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門(mén)查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱制度，不得擅自復(fù)制、涂改、銷(xiāo)毀合同檔案。如需復(fù)制合同檔案，應(yīng)經(jīng)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.合同管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務(wù)部門(mén)在合同簽訂和履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和合同約定，誠(chéng)實(shí)守信，積極履行合同義務(wù)，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。（二）糾紛處理1.合同發(fā)生糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)資料。合同管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)