PAGE生產原輔材料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產原輔材料的管理流程，確保原輔材料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，保障生產活動的順利進行，提高產品質量，降低成本，加強環(huán)境保護。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產原輔材料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保原輔材料的采購、使用等活動合法合規(guī)。質量第一原則：優(yōu)先選擇質量可靠的原輔材料供應商，確保所采購的原輔材料符合產品質量要求。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制原輔材料的采購成本和庫存成本，提高公司經濟效益。安全環(huán)保原則：確保原輔材料的儲存、使用過程安全環(huán)保，防止對人員和環(huán)境造成危害。二、職責分工1.采購部門負責根據生產計劃和庫存情況，制定原輔材料采購計劃。尋找、評估和選擇合格的原輔材料供應商，建立供應商檔案。與供應商簽訂采購合同，明確原輔材料的規(guī)格、數量、價格、交貨期等條款。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原輔材料按時、按質、按量到貨。2.倉庫管理部門負責原輔材料的驗收入庫工作，核對到貨數量、規(guī)格、質量等與采購合同的一致性。對原輔材料進行分類存放，做好標識和防護措施，確保儲存安全。建立原輔材料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬實相符。根據生產部門的領料單，及時準確地發(fā)放原輔材料。3.生產部門根據生產計劃，合理安排原輔材料的使用，提高原輔材料利用率。負責向倉庫管理部門提交領料申請，注明所需原輔材料的名稱、規(guī)格、數量等。對生產過程中產生的原輔材料余料、廢料等進行妥善處理，做好記錄。4.質量控制部門制定原輔材料檢驗標準和檢驗流程，對采購到貨的原輔材料進行質量檢驗。對生產過程中使用的原輔材料進行質量監(jiān)督，確保產品質量符合要求。對不合格原輔材料進行判定和處理，跟蹤整改情況。三、采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據生產計劃、庫存狀況以及市場供應情況，每月定期制定原輔材料采購計劃。采購計劃應明確原輔材料的名稱、規(guī)格、數量、預計到貨時間等信息。在制定采購計劃時，應充分考慮原輔材料的安全庫存，以應對生產波動和供應中斷等情況。安全庫存的設定應綜合考慮產品生產周期、供應商交貨周期、市場需求穩(wěn)定性等因素。2.供應商選擇與管理采購部門應通過多種渠道尋找潛在的原輔材料供應商，如網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商主動聯系等。對供應商進行初步篩選，評估其生產能力、質量控制水平、信譽狀況、價格水平等方面。對于符合基本要求的供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環(huán)保措施等?？疾旖Y束后，填寫供應商考察報告，作為是否選擇該供應商的依據。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、產品質量情況、合作歷史等。定期對供應商進行評估和考核，對于表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.采購合同簽訂采購部門在選定供應商后，應與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括原輔材料的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。在簽訂合同前，應提交法務部門進行審核，避免合同風險。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉庫管理部門、質量控制部門等，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購訂單跟蹤采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。定期與供應商溝通，了解原輔材料的生產進度、發(fā)貨情況等。對于可能影響交貨期的問題，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施確保原輔材料按時到貨。如因供應商原因導致交貨延遲，采購部門應按照合同約定追究其違約責任。在原輔材料到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作，確保驗收工作順利進行。四、驗收管理1.驗收標準質量控制部門應根據產品質量要求和相關行業(yè)標準，制定原輔材料驗收標準。驗收標準應明確原輔材料的外觀、尺寸、性能、化學成分等方面的具體要求。驗收標準應及時更新，以適應新產品開發(fā)、工藝改進等情況。在驗收過程中，應嚴格按照驗收標準進行檢驗，確保原輔材料質量符合要求。2.驗收流程原輔材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應安排檢驗人員按照驗收標準對原輔材料進行檢驗。檢驗人員應首先核對到貨的原輔材料名稱、規(guī)格、數量、供應商等信息與采購合同的一致性。然后對原輔材料的外觀、尺寸等進行檢查，必要時進行性能測試、化學成分分析等。驗收合格的原輔材料，質量控制部門應出具驗收合格報告，并在原輔材料上加蓋驗收合格章。驗收不合格的原輔材料，質量控制部門應出具不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.不合格處理對于驗收不合格的原輔材料，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。供應商應在規(guī)定的時間內處理不合格原輔材料，并承擔相應的費用。如因不合格原輔材料導致公司遭受損失，采購部門應按照合同約定追究供應商的賠償責任。同時，質量控制部門應跟蹤不合格原輔材料的處理情況，確保問題得到徹底解決。對于不合格原輔材料的處理過程，應做好記錄，包括不合格情況描述、處理措施、處理結果等。記錄應保存一定期限，以備查閱。五、儲存管理1.倉庫布局規(guī)劃根據原輔材料的性質、用途、儲存條件等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、輔料區(qū)、危險化學品區(qū)等，并設置明顯的標識。對于易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應設置專門的儲存區(qū)域，并按照相關安全規(guī)定進行管理。儲存區(qū)域應配備相應的消防、通風、防爆等設備，確保儲存安全。2.入庫管理原輔材料驗收入庫時，倉庫管理人員應按照驗收合格報告，核對到貨的原輔材料數量、規(guī)格、質量等信息，并將其存放到指定的區(qū)域。對入庫的原輔材料進行分類存放，同一類別的原輔材料應集中存放，并做好標識。標識應包括原輔材料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。建立原輔材料入庫臺賬，詳細記錄入庫的原輔材料名稱、規(guī)格、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫臺賬應及時更新，確保賬實相符。3.在庫管理倉庫管理人員應定期對在庫的原輔材料進行檢查，查看其儲存狀態(tài)是否良好，有無受潮、變質、損壞等情況。如發(fā)現問題，應及時采取措施處理，并記錄相關情況。對于易揮發(fā)、易氧化等特殊性質的原輔材料，應采取相應的防護措施，如密封保存、控制儲存溫度等。同時，應定期對其質量進行抽檢，確保質量穩(wěn)定。做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔，通道暢通。加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止原輔材料被盜、被破壞等情況發(fā)生。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期對原輔材料進行庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。在盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對庫存實物與入庫臺賬的一致性，記錄盤盈、盤虧情況。對于盤盈、盤虧的原輔材料，應查明原因，并及時進行處理。庫存盤點結束后，應編制庫存盤點報告，上報公司管理層。庫存盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、盤盈盤虧原因分析、處理建議等內容。六、使用管理1.領料管理生產部門根據生產計劃向倉庫管理部門提交領料申請，領料申請應注明所需原輔材料的名稱、規(guī)格、數量、用途等信息。倉庫管理部門接到領料申請后，應審核其合理性和準確性。如申請內容符合要求，倉庫管理人員應按照領料申請單發(fā)放原輔材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領料日期、領料部門、領料人、原輔材料名稱、規(guī)格、數量等信息。發(fā)放記錄應及時更新，確保賬實相符。2.使用監(jiān)督質量控制部門應加強對生產過程中原輔材料使用情況的監(jiān)督，確保生產部門按照規(guī)定的工藝要求和質量標準使用原輔材料。生產部門應合理安排原輔材料的使用，提高原輔材料利用率，減少浪費。對于生產過程中產生的原輔材料余料、廢料等，應及時清理并妥善處理，做好記錄。如發(fā)現生產部門在使用原輔材料過程中存在違規(guī)行為，質量控制部門應及時制止，并要求其整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。3.余料與廢料管理生產部門應定期對生產過程中產生的原輔材料余料、廢料進行清理和統(tǒng)計。余料應及時退庫，交倉庫管理部門妥善保管，以便后續(xù)再利用。對于廢料，生產部門應按照環(huán)保要求進行分類處理?？苫厥绽玫膹U料，應進行回收處